ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 02/04/2015	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2014 E PREGÃO 001/2014 REALIZADO PELO CIMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1390	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 14,70
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO QUE O MUNIC. PROMOVE EM FACE AO SINDICATO DOS SERVIDORES RELATIVO A DESCONTO SINDICAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1358	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1011.615-49/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 800,00
Credor: Sebastião Deon dos Santos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 4.290,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A DENTISTAS DO PROJETO ODONTO SESC

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 904,58
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 689/745/919/912/110/226

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1320	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 350,00
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE A CIDADE DE VITORIA -ES, NOS DIAS 29 E 30/04/2015 PARA VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DA APPTO ASSESSORIA ESPORTIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 800,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONTROLE DA QUALIDADE NA SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 149,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 227

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 194,14
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 109 E 370

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 22,47
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 227/379/266 E 377

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1313	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 720,00
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1311	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 3.774,40
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1337, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, MES ABRIL/2014, CONTRATO 221/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1308	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 708,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME ATA DE PREÇOS 01/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DORES DO CAMPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 26/04/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 568,29
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 23/04/2015	Valor: 0,37
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP 00371

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1297	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 5.561,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1295	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 17,43
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO, PROCESSO NR. 0607.11.004771-1.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 25,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORO A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 150,00
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, COMO TÉCNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLÉGIO MUNIICPAL SÃO JOSÉ - JEMG 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 45,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 24/04/2015 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO DIAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA CLINICA APADEC.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1289	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 370,38
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN, PLACA OOV 4228, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 383,01
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DE AUDITORIA CONFORME CONTRATO 041/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1278	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 719,20
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA No 1374, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO; MES MARÇO/2015, CONTRATO 124/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1277	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 685,00
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY No 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, MES MARÇO/2015, CONTRATO 119/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 3.363,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 045/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 60,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 17 E 28/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO CAMINHO NOVO E SOLENIDADE DE LANÇAMENTO PASSAPORTE CAMINHO NOVO, RESPECTIVAMENTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 2.305,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATA DE REG DE PREÇOS 03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 476,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 378/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 90,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 70,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015 E EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 25,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 08/04/2015, MARCANDO EXAMES E CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 300,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 02, 07, 08, 13 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 266,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 40/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 180,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 076/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 17 DE ABRIL /2015, LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA P/REABILITAÇÃO NA CIDADE DE ITAMONTE/MG E ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 23/04/2015	Valor: 387,15
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF E BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/04/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 1.549,49
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 121/20144.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 1.744,34
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 121/20144.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 6.216,12
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0015362-08.2015.8.13.0607, AUTOR WELLINGTON DIAS RIBEIRO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 6.216,12
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0015362-08.2015.8.13.0607, AUTOR WELLINGTON DIAS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 1.802,21
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP'S 377,386,387,565,525,539,541,441,480,472,444 e 0576

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 979,32
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 424,00
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 14/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 422,00
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, TENDO COMO DESTINO CAIC - ROTA 31, CONTRATO 204/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 1.451,30
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL EM VIAS DO CORREGO DO OURO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 120,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 16/18/ ABRIL /2015, LEVAR E BUSCAR PACIENTE JOSE JUVELINO RODRIGUES JUNIOR P/REABILITAÇÃO NO INSTITUTO NOVA VIDA-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, PARA REUNIÃO COM O RESPONSAVEL PELA USINA DE LIXO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO SANDRO WALLAS PARA REUNIÃO NESTA CIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 782,81
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 766,63
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 110,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO IMPRESSORA HP LASERJET 1100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, ATA DE REG DE PREÇOS 076/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 120,00
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 1.350,00
Credor: MGD Usinagem Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO VEICULO KOMBI, PLACA HLF 4860 DO ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO, ATA REG DE PREÇOS 115/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 44,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HLF 4660, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 040/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 222,14
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT 2014, PLACA ORC-9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 161,17
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA HLF 7339, DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 1.280,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 012/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 168,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 110/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 391,50
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE SANTOS DUMONT x JUIZ DE FORA E VICE VERSA, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE RH, DESTA MUNICIPALIDADE; CONTRATO 06/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 220,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 14 E 15/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1196	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 4.023,36
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A E. M. MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 25, CONTRATO 064/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 1.101,75
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CITROEN - C4 PALLAS EXCLUSIVE, MODELO 2.0, DO GABINETE DO SR. PREFEITO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A SETOP NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16 E 17/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16/04/2015, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GASBINETE NA SETOP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 14/04/2015, TRANSPORTANDO PROCURADOR JURIDICO AO TCU E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 21.968,46
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MESES 04,05 E 06/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 189,56
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 318,00
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 225,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 23, 27 E 30/03/2015 E 01 E 06/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 25,00
Credor: ENMELLYN DA SILVA GALVOND			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.011.136-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DASERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/03/2015, PARA TREINAMENTO DO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS NECESSITADOS DE RECEBIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 1.175,26
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 90,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 25 E 26/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ NO DIA25/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 993,12
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT, PLACA HLF 5919, DA SEC. MUNICIPL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 180,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA -MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 18/04/2015, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA ETAPA MUCROREGIONAL DO JEMG 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 30,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA HP JET 1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA DE REG DE PREÇO 076/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 5.533,33
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS 1.6, PLACAS OXH 3260, OXH3253 E OXH 3271, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 022/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 09/04/2015	Valor: 220,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , (MOTORISTA ) A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES SP , LEVAR PACIENTES , NO DIA 09 E 10/ ABRIL /2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO IF SUDESTE CAMPOS DE BARBACENA, NA CIDADE DE BARBACENA- MG, NO DIA 08/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 480,00
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO NOVO CURSO PARA UMC - SISTEMA NOVO SNCR E EDP, DO INCRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 30,00
Credor: Cintia da Silva Leite			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 30,00
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 227,35
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 111, 115, 116, 139, 225, 262, E 263/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 45,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO FABIO JOSÉ FERREIRA E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PARA ENTREVISTAS DE INTERNAÇÕES NA CLINICA APADEC,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 55,14
Credor: TATIANA LIMA AMARAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.086-07
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 66o SIMPAS - SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO NA PRODUÇÃO AGRICOLA SUSTENTAVEL, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 50,00
Credor: TATIANA LIMA AMARAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.086-07
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 66o SIMPAS - SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO NA PRODUÇÃO AGRICOLA SUSTENTAVEL, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 1.591,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA REG DE PREÇOS 040/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1150	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 133,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HLF 7765 E HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG DE PREÇOS 040/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 188,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 040/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 16/04/2015	Valor: 58,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 40/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1142	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 44,70
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ALOPURINOL 100MG, PREDNISONA 5MG E PREDNISONA 20MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 126/14.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 24.812,01
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS, DO CONTRATO DE REPASSE 0149.013.104.883-29.012-5, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DA AGRICULTURA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 998,12
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES DANIEL ARCANJO FERNANDES, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E JULIO CESAR CARVALHO SILVA JR,, ENCAMINHADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 2.394,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 81/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 305,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS LICITAÇÃO, CONFORME ATA 054/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 2.877,92
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇÃS E OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 15/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 678,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GELEIA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 16/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 1.178,22
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP'S 911,918,747,688,473 E 564/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 30,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA- MG, NO DIA 08/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO CIRCUITO TURISTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 150,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (SR. SECRETARIO) POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 07/ABRIL/2015 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 09/04/2015	Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 27/03/2015, TRANSPORTANDO MENOR PARA EXAME DE CORPO DELITO COM PEDIDO JUDICIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 01/04/2015, TRANSPORTANDO JULIANA APARECIDA TEIXEIRA E JOSÉ CARLOS NO SEGUNDO SUB DISTRITO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 25,00
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA REPRESENTANDO O SR PREFEITO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 30/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 16.381,57
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 183.987, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 320,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS EM ALUMINIO PARA OS ÔNIBUS VW 03 MID, PLACAS PVU 1289 E PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 160,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS EM ALUMINIO PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 17/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 576,65
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 6.736,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CURUMIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 246,48
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS VW 03 MID, PLACA PVU 1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 246,48
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS VW 03 MID, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 169,00
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 64,67
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 1.741,58
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4,, PLACA HMN 5724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 576,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 437,40
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 35,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 74,63
Credor: DISTRIBUIDORA SÃO JOÃO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.031/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 32 DE 26 DE MARÇO DE 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 100,00
Credor: Sérgio Batalha Soares			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 31/03/2015, ATENDENDO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2014 E PREGÃO 001/2014 REALIZADO PELO CIMPAR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 31/03/2015, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE ADMINISTRATIVA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 27/03/2015, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO A BELO HORIZONTE - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA- MG, NO DIA 18/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 300,00
Credor: MGD Usinagem Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 300,00
Credor: MGD Usinagem Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 135,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 17, 19 E 24/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 121,25
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E GALÕES DE ÁGUA VAZIOS EM ATENDIMENTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 283,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 25,00
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SILVEIRANIA- MG, NO DIA 28/03/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 100,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 31/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE HOSPITALAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 1.172,54
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 09/04/2015	Valor: 41,42
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO, PROCESSO NR. 0607.11.004778-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 1.566,50
Credor: ANDREIA SIVONETE CAMARGO ANTUNES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.076.127-86
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 21 DE 10 DE MARÇO DE 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 14/04/2015	Valor: 37,62
Credor: ALEXANDRE GOMES REZENDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 983.223.546-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PORTARIA 20 DE 10 DE MARÇO DE 2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 150,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN DA PROCURADORIA JURIDICA, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 47.775,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE A SEREM ENCAMINHADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS S. S. DA BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, C. DO OURO, 4o DEPOSITO, SÃO SEBASTIÃO E PONTE PRETA PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONT. 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 807,78
Credor: Edmilson Guimarães			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, MARGARINA E PÃO FRANCÊS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 20.475,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE A SEREM ENCAMINHADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 621,00
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA PARA E. M. CANARINHOS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. VIEIRA BRAGA - ROTA 33, CONTRATO 62/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 8.935,60
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E. SANTO, COM DESTINO P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E . M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, E CACHOEIRINHA, COMD DESTINO A E. M. MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 25, CONTRATO 064/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1044	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 3.619,60
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO, LAJOTA CERÂMICA, E TELHA DE FIBROCIMENTO AMIANTO PARA REFORMA DO CURUMIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 3.600,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 11.700,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1039	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 1.148,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 - 16 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS MODELO FB 80.2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1034	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 750,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 82/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1031	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 1.196,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1030	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 780,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA O VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 644,74
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1024	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 646,28
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 2.305,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (50) CESTAS BASICAS PARA ATENDER PROGRAMA DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 002/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1020	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 567,50
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BUCHA DE LAVAR LOUÇA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 58/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1016	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 375,00
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 61/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 996	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 25,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 20/03/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 111,18
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - DEFLAZACORTE 6 MG - PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DE MELLO FERREIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0607.15.001242-7, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 986	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 450,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS COM HOSPITAIS REDE DE URGÊNCIA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 985	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 450,00
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RURALMINAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 984	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 450,00
Credor: Ivaldo Francisco Moreira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RURALMINAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 980	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 511,04
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE TECNICOS EM VISITA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 041/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 976	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 28/04/2015	Valor: 5.629,60
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO DESFIADO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 100/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 972	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 730,00
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 60/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 930	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 4.356,00
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA PARA E. M. CANARINHOS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. VIEIRA BRAGA - ROTA 33, CONTRATO 62/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 929	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 12.921,50
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETE, BARRO PRETO, E JOÃO CALIXTO, TENDO COMO DESTINO PAV E C. M. SÃO JOSÉ - ROTA 05, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, TENDO COMO DESTINO CAIC E C. M. SÃO JOSÉ - ROTA 31, CONTRATO 204/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 909	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 1.256,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIIVO A QUISIÇÃO DE MATERIASI DE INFORMATICA (04 NOBREAK SMS STATION 800 VA 27391) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA DE REG DE PREÇOS 125/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 902	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 09/04/2015	Valor: 574,81
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 899	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 2.906,23
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 881	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 555,57
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 878	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 1.295,09
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW EURO 3 MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 877	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 1.375,64
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 855	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 114,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 151/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 849	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 1.400,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 817	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 1.960,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 E 45 KG, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 07/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 802	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 09/04/2015	Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 03/03/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 778	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 01/04/2015	Valor: 13.559,00
Credor: OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.882.204/0001-73
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMARIO ALTO 2 PORTAS, ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA, CABINE PARA COMPUTADORES, CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATORIAS E LONGARINAS EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA, CONTRATO 17/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 777	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 20.930,00
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 23/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 763	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 378,79
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 751	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 1.456,63
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (URSACOL 150 E 300 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 716	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 220,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PER NOITE COM ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO DUPLO PARA FUNCIONARIOS DA RUALMINAS A SERVIÇO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 673	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 175,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 665	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 85,50
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REACARGA DE CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5650, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 077/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 1.297,00
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 2.700,00
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 504	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 118,00
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 17/04/2015	Valor: 402,00
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORFLOXACINO 400 MG), EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 129/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 470	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 4.800,00
Credor: MGD Usinagem Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COLETOR DE LIXO E DA CAIXA DE CHORUME E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA E PINOS DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA GMM 2119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 324	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 95,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE, ata de reg depreços 076/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 212	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 2.370,00
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO No 5, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, MARÇO/2015, CONTRATO 118/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 211	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 1.190,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ,SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, MES MARÇO/2015, CONTRATO 117/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 210	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 171,63
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO MITSUBISCH, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA DE REG DE PREÇOS 109/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 414,00
Credor: Fibra Automóveis Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO STRADA, PLACA PUD 676, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 1.890,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 606,29
Credor: Fibra Automóveis Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO STRAD, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 912,00
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO E SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 29/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 22/04/2015	Valor: 14.439,20
Credor: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLICOSIMETRO E FITA PARA GLICOSIMETRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 742,67
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSUBISCH MODELO L200 4X4, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 07/04/2015	Valor: 1.404,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70 R 15 PARA O VEICULO MITSUBISCH MODELO L200 4X4, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇOS 10/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 10/04/2015	Valor: 1.484,40
Credor: LINDE GASES LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 1 M E 8 M EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 405,00
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 111/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 27/04/2015	Valor: 2.925,35
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 111/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 2.185,16
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 112/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 08/04/2015	Valor: 998,68
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materias LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 113/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 460,00
Credor: LIMPLAF LTDA. - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 30/04/2015	Valor: 5,94
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕA LHE CONCEDIDA P/ APAE CONFORME CONVENIO 006/2013, REPASSE DE APLICAÇÃO/RENDIMENTO DA CONTA 30.244-9 P/APAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 29/04/2015	Valor: 190,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 040/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 15/04/2015	Valor: 90,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NAS CIDADES DE LEOPOLDINA/MG E OURO BRANCO/MG ,NOS DIAS 15/16/ABRIL DE 2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 24/04/2015	Valor: 211,17
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO MESTRE ) P/ ATENDER VEICULO KOMBI MOD. 1.4 PLACA HMN 8709 DESTA MUNICIPALIDADE ( CRAS ) -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 1.036,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-8709 KOMBI , DO FM.ASSIS. SOCIAL ATA REG.81/2014-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 780,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15 P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPB 5813 MONTANA 1,4 , ATA REG.12/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 608,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R13 P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMH 0743 FIAT UNO , ATA REG.82/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 06/04/2015	Valor: 792,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R14 P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 0952 GOL , ATA REG.82/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2015	Ordinário	Data: 13/04/2015	Valor: 2.200,00
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO ( SEMANA NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER) , NESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG. 79/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 7.991,58
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1356	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 586,07
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES PARA ATENDER AO PROJETO VIDA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 711,37
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY N 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF N S APARECIDA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 536,87
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO SEBASTIÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 746,98
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1374 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 564,51
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 641, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 309,23
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 641-F, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 20.306,85
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A ACORDO PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID081410000000398663

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 522,00
Credor: Luiz Ricardo Hygino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 29/04/2015	Valor: 5.828,41
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 29/04/2015	Valor: 6.060,84
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1282	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 22/04/2015	Valor: 2.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conv. com Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO SOCIAL LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 009/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 22/04/2015	Valor: 2.552,50
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 011/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1279	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2015	Valor: 6.000,00
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 008/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 1.752,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 17/04/2015	Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 DE 04/02/2013. REF/ ABRIL/15

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 3.725,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 7.500,00
Credor: Livre Desenvolvimento e Informática Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.119.402/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO,HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE E DE EMAILS PARA ESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 905,52
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 18, CONTRATO 252/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 258,88
Credor: SANDRO ROMPINELLI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE COM DESTINO A ESC. EST. ENGENHEIRO H.DUMONT E PAV, ROTA 13. CONFORME CONTRATO 199/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 4.782,40
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ESTA SECRET. DE SAUDE ( EQUIPE ODONTO SESC )-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 2.339,40
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS E GÁS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 066/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2015	Valor: 2.592,00
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE LAMBARI, PINDURA SAIA, BARRA PARA COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ,CONFORME CONTRATO 253/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 250,00
Credor: DENISE CHAIA VOLPE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 332.810.096-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AVALIÇÃO DE IMOVEL URBANO ( ANTIGO MATADOURO) COM LAUDO COMPLETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 22/04/2015	Valor: 2.712,03
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HCC 7397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2015	Valor: 1.128,26
Credor: Edmilson Guimarães			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE, MARGARINA E PÃO FRANCES PARA PACIENTES DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA 021/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 3.370,27
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 508,99
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 050/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 3.866,82
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA, FARINHA LACTEA, MAÇÃ E TOMATE PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 2.406,80
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO CARECA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1146	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 2.014,02
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO, FARINHA DE TRIGO E ALHO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 016/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 1.074,80
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANJICA AMARELA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA, SAL PARA TEMPERO E MARGARINA, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 013/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 028/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 716,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 028/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 533,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONTRATO 028/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 28/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 358,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 28/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 532,35
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 28/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2015	Valor: 6.976,81
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 06/04/2015	Valor: 362,78
Credor: THELMA CHAIA E SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MINAS - FÁCIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013. FEVEREIRO/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 1.500,00
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR. GUSTAVO LUIZ ABRY, 495, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS "HÉLIO REIS", CONTRATO 09/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 06/04/2015	Valor: 620,13
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.112,28
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO COLEGIO JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20, CONTRATO 236/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 2.247,30
Credor: Luiz Carlos de Amorim			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE CENTRO DO PEÃO (PONTE DOURADA), ANGOLINHAS TENDO COMO DESTINO E. MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 11, CONTRATO 212/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.851,80
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DO SR REDUZINDO, PORTEIRA DO FUNIL, TENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16, CONTRATO 38/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.144,36
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RAIA MALHA, JUCA BENTO, TENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 14, CONTRATO 37/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 8.613,00
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ. DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO ATE ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, CONTRATO 197/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 3.784,00
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE POSSES E BENGALA TENDO COMO DESTINO A E. M. ANITA SOARES DULCI, E. E. H. DUMONT E E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 10, CONTRATO 207/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.735,16
Credor: Devanir Nunes de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 27, CONTRATO 128/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1010	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 1.412,74
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 7.311,31
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ERBITUX 5 MG/ML - PARA A PACIENTE LUCIMAR GUEDES TEÓFILO LIBERO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0607.15.001280-7, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 2.252,25
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 910,08
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02 E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) ROTA 28, CONTRATO 12/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 967	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2015	Valor: 11.079,81
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA, ESTRADAS DO TABULEIRO E DO PIAU COM DESTINO À ESCOLA DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 963	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 13.144,60
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 962	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 8.121,55
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 959	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 29/04/2015	Valor: 2.161,64
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 956	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 27/04/2015	Valor: 6.702,08
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 955	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2015	Valor: 4.915,40
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 953	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 29/04/2015	Valor: 10.871,99
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO ATE A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E C. M. SÃO JOSÉ - ROTA 04, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, ATE O CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 950	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 22/04/2015	Valor: 8.721,02
Credor: Sandro Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 141, CONTRATO 23/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 939	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 938	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.269,36
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 444,91
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO COLEGIO JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20, CONTRATO 236/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.305,72
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO - ROTA 26, CONTRATO 147/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 928	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 5.082,88
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 07, CONTRATO 146/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 927	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 888,80
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 35, CONTRATO 143/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 925	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.684,80
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS ATE ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO (MANHÃ), E ATE O SITIO DO CHICO DAS FRUTAS (TARDE) - ROTA 29, CONTRATO 144/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 924	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.228,16
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 28, CONTRATO 148/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 923	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.156,77
Credor: Devanir Nunes de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 27, CONTRATO 128/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 922	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2015	Valor: 5.362,40
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E. SANTO, COM DESTINO P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, E CACHOEIRINHA, COM DESTINO E. M. MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 25, CONTRATO 64/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 921	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 819,00
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO PATRIMONIO DOS PAIVAS E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 23, CONTRATO 201/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 919	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 908,80
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 19, CONTRATO 198/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 918	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.216,32
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 18, CONTRATO 252/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 917	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.851,80
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DO SR REDUZINDO, PORTEIRA DO FUNIL, TENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16, CONTRATO 38/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 916	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 2.288,72
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RAIA MALHA, JUCA BENTO, TENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 14, CONTRATO 37/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 915	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.035,52
Credor: SANDRO ROMPINELLI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA BOA SORTE TENDO COMO DESTINO E. H. DUMONT E PAV - ROTA 13, CONTRATO 199/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 914	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 1.376,00
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE POSSES E BENGALA TENDO COMO DESTINO A E. M. ANITA SOARES DULCI, E. E. H. DUMONT E E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 10, CONTRATO 207/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 913	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 3.132,00
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ. DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO ATE ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, CONTRATO 197/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 912	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 4.413,86
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE SOLEDADE PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 36/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 911	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 946,40
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA DE CAMPO ALEGRE, TENDO COMO DESTINO BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI - ROTA 01, CONTRATO 251/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 908	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 07/04/2015	Valor: 822,15
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 066/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 894	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2015	Valor: 428,40
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW MODELO 13.180, PLACAS HLF 7434 E HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE JOVELINO RODRIGUES JUNIOR CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 10.653,12
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 883	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 29/04/2015	Valor: 4.290,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PER NOITE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DENTISTAS ODONTO SESC), ATA DE REG DE PREÇOS 098/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 856	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 5.757,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 3066, HMN 7902, HMN 3233, HLF 7434, PUB 0188, HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 151/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 854	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2015	Valor: 3.640,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DAS PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 14 E CATERPILLAR MODELO 120 K, DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS MODELO FB 80.2 E DO TRATOR AGRICOLA LT 752 DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA 150/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 585	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 3.780,00
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 89/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 3.984,55
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 4.016,79
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 1.516,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 1.966,65
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 14/04/2015	Valor: 6.400,00
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 222	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 1.330,43
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RUI BARBOSA 304-A, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 220	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 1.227,42
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES ABRIL/2015, CONTRATO 117/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 219	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 703,55
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 216	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2015	Valor: 21.499,53
Credor: LINDE GASES LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 193	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 15/04/2015	Valor: 781,99
Credor: JOSE DOS REIS PIRES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÕ DE UM IMOVEL, SITO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, MES MARÇO/2015. CONTRATO 120/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2015	Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 028/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 7.177,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 50/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 526,58
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ATA DE REG DE PREÇOS 114/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 240,00
Credor: ROSIMERE DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.777.316-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SRa ROSIMERE DA SILVA EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 240,00
Credor: CRISTIANE VALERIA RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 096.347.586-06
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SRa CRISTIANE VALERIA RODRIGUES EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 27/04/2015	Valor: 200,00
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SRa. HELENA O. DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 28/04/2015	Valor: 749,86
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,CITO A RUA FORTUNATO MENEZES , BAIRRO GLORIA P/ ATENDER O CRAS- CONTRATO 101/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 24/04/2015	Valor: 10.135,20
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 06/04/2015	Valor: 975,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DO CREAS, CONTRATO 04/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 1	Data: 15/04/2015	Valor: 5.884,00
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOR MERENDA DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS GRUPOS ADOLESCENTES, NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 23/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 28/04/2015	Valor: 20.306,85
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A ACORDO PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID081410000000398663

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1279	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2015	Valor: 3.000,00
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 008/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 27/04/2015	Valor: 3.725,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, ATA DE REG DE PREÇOS 045/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 1.150,76
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 050/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 23/04/2015	Valor: 6.976,81
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 06/04/2015	Valor: 362,78
Credor: THELMA CHAIA E SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MINAS - FÁCIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013. MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 28/04/2015	Valor: 885,90
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1023	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2015	Valor: 784,08
Credor: ADRIANO DIOLINDO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 027/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 991	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2015	Valor: 7.200,00
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 68/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 08/04/2015	Valor: 7.311,31
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2015	Valor: 9.057,40
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02 E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) ROTA 28, CONTRATO 12/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 10.333,67
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN, - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 961	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 15/04/2015	Valor: 9.084,54
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 955	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2015	Valor: 6.670,90
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 951	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 6.881,60
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 945	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 28/04/2015	Valor: 3.001,50
Credor: Luiz Ricardo Hygino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 897	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 17/04/2015	Valor: 3.298,43
Credor: OI MÓVEL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013, MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 893	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 08/04/2015	Valor: 8.250,84
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 892	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 08/04/2015	Valor: 1.736,56
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 19/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 891	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 01/04/2015	Valor: 21.154,25
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 145/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 08/04/2015	Valor: 10.653,12
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 851	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 07/04/2015	Valor: 221,20
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90 E DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 818	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 311,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 46/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 796	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 288,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 783	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 07/04/2015	Valor: 15.339,64
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 01/04/2015	Valor: 91.338,21
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO ( PONTE PRETA), CONTRATO 055/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 738	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 3.422,26
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA, DESTA MUNICIPALIDADE COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS PARA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 723	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 81,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 648	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 06/04/2015	Valor: 264,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 48/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 644	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 04/04/2015	Valor: 2.407,10
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 2.376,64
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4762, HMN 5724, HLF 7339, OOW 3176, HLF 4659, E HLF 4762, , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 606	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 24/04/2015	Valor: 2.742,60
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 5919 E HMN 1367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 9.427,36
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 16/04/2015	Valor: 3.525,90
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 2.079,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 16/04/2015	Valor: 1.907,20
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 1.530,00
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 14/04/2015	Valor: 210,00
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industria de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 193	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2015	Valor: 781,99
Credor: JOSE DOS REIS PIRES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÕ DE UM IMOVEL, SITO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, MES ABRIL/2015, CONTRATO 120/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 16/04/2015	Valor: 276,19
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 01/04/2015	Valor: 4.321,75
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 87/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2015	Valor: 4.737,70
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 97/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 28/04/2015	Valor: 27.563,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 50/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 124	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2015	Valor: 27.360,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 07/04/2015	Valor: 9.846,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA, CONFORME ATA REG. PREÇO 152/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 07/04/2015	Valor: 22,42
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 15/04/2015	Valor: 3.140,28
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO C R A S - ATA REG. 38/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 27/04/2015	Valor: 240,00
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 2	Data: 17/04/2015	Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕA LHE CONCEDIDA P/ APAE CONFORME CONVENIO 006/2013 -ABRIL/14

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2015	Valor: 6.060,84
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2015	Valor: 5.828,41
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 110,65
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 23/04/2015	Valor: 6.664,45
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 7.854,00
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS CONTRATO 10/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2015	Valor: 1.200,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 977	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 10/04/2015	Valor: 45.973,90
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 6.438,83
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 893	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 24/04/2015	Valor: 16.492,32
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 892	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 24/04/2015	Valor: 558,60
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 19/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO JUNIOR DA SILVA, , CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 3.342,09
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 837	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 299,80
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-F, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 127/2013, REFERENTE AO MÊS 03/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 833	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 520,50
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A R. DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 123/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 808	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2015	Valor: 1.166,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO PSF DE NOVA DORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 48/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 796	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 24/04/2015	Valor: 153,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 784	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 1.203,32
Credor: JOSÉ GOMES NETTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL, 329, BAIRRO DA GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5235/2013, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 783	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 11.630,18
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 780	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 13/04/2015	Valor: 3.281,78
Credor: Abdo Salomão			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 18/2013, REFERENTE AO MES MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 757	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 1.500,00
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 753	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2015	Valor: 459.932,10
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO ( PONTE PRETA), CONTRATO 055/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 752	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 900,00
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA AFONSO PENA, 302, APTO. 101, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO ODONTO SESC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 49/2014, REFERENTE AO MES 03/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 648	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 437,00
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 48/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 621	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 06/04/2015	Valor: 8.600,00
Credor: Ricardo de Castro Costa			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 24/04/2015	Valor: 1.261,12
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4762, HMN 5724, HLF 7339, OOW 3176, HLF 4659, E HLF 4762, , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 591	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 10/04/2015	Valor: 6.300,00
Credor: Francisco Galvão de Carvalho			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 011/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 14/04/2015	Valor: 9.427,36
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 23/04/2015	Valor: 2.883,40
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 14/04/2015	Valor: 5.070,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 16/04/2015	Valor: 4.647,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 14/04/2015	Valor: 5.310,00
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 572	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 1.717,00
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES

Dados da Liquidação
Número do empenho: 571	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 3.219,00
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, E A R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES

Dados da Liquidação
Número do empenho: 561	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 1.200,00
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 33/2014, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 560	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 639,00
Credor: José Maria de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA E, S/N, NOVA DORES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 08/04/2015	Valor: 547,30
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 4.314,00
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 234/2013, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 568,20
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA JOÃO GOMES, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 126/2013, REFERENTE AO MÊS 03/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 07/04/2015	Valor: 800,00
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, APTO. 502, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 24/2014, REFERENTE AO MÊS/03

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 5.800,00
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 549	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 394,81
Credor: IMPRENSA NACIONAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 522	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 7.520,00
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, EDITAIS E BALANCETES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 385	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 858,00
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À TRAVESSA DOS MOINHOS, 618, CÓRREGO DO OURO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 384	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 1.385,00
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MANOEL DE PAULA, 76, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO 102/2013, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2015	Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 16/04/2015	Valor: 358,36
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 5.805,60
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 87/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 690,49
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 85.206,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 10/04/2015	Valor: 1.289,70
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013; MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 10/04/2015	Valor: 682,10
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO 122/2013; MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 15,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 28/04/2015	Valor: 4.806,36
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO C R A S - ATA REG. 38/2014 (NAS CIDADES DE CAXAMBU,SÃO LOURENÇO E SARZEDO/MG

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 297,08
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 558,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 187,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 29/04/2015	Valor: 768,81
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 21,99
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 13/04/2015	Valor: 1.310,00
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA PUA 7547 P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, ATA 22/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 09/04/2015	Valor: 727,00
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES 17 , GLORIA , P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS (CESARIO DULCE ) , CONTRATO 101/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 147,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 53,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 01/04/2015	Valor: 159,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL 3251-9599, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 126,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATÓRIO MUSICAL, TEL. 3252-7152, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 20/04/2015	Valor: 163,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Data: 22/04/2015	Valor: 102,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CREAS: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - 3251-1217

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 28/04/2015	Valor: 730,29
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 050/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 23/04/2015	Valor: 5.339,62
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 1.200,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 07/04/2015	Valor: 203,67
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2015	Valor: 424,22
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2015	Valor: 917,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 08/04/2015	Valor: 2.260,24
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 939	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 934	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.707,50
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL LTDA, NFS 624 E 625, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE JOVELINO RODRIGUES JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 08/04/2015	Valor: 1.356,61
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 783	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 14/04/2015	Valor: 19.933,04
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 780	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 3.281,78
Credor: Abdo Salomão			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 18/2013, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 764	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 15/04/2015	Valor: 1.180,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM; ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 752	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 900,00
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA AFONSO PENA, 302, APTO. 101, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO ODONTO SESC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 49/2014, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 637	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 23/04/2015	Valor: 250,90
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 24/04/2015	Valor: 2.567,04
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4762, HMN 5724, HLF 7339, OOW 3176, HLF 4659, E HLF 4762, , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 598	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2015	Valor: 6.800,00
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 67/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 593	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2015	Valor: 15.715,81
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2015	Valor: 3.277,80
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 23/04/2015	Valor: 1.510,60
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 14/04/2015	Valor: 3.082,80
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 24/04/2015	Valor: 3.678,93
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 14/04/2015	Valor: 2.508,00
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 4.314,00
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 234/2013, REFERENTE AO MÊS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 375,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 E 21/04/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 494	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 17.726,49
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 256,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST/AIDS, TEL. 3251-1205, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 20/04/2015	Valor: 167,05
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 324,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 989,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.295,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 6.035,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 365,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CEO, TEL. 3251-3073, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.162,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 15/04/2015	Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 70.104-1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 67.054,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 78.443,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.161,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 111	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.162,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 5.213,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.162,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 12.730,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 6.659,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 7.731,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 20.177,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 26.194,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 42.798,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 1.229,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 7.949,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 4.162,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 1.028,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 1.885,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 7.868,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 15.734,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 20/04/2015	Valor: 84,24
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 160,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TEL. 3251-2777, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 08/04/2015	Valor: 413,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 08/04/2015	Valor: 73,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 936,86
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, c/c 80.021-2

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 111,20
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, c/c 00010-2.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 2.195,37
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 703,88
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 6.005,59
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2015	Valor: 1.817,85
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 2.033,70
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 642,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 911,57
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 7.907,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 2.212,38
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 66,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 94.291,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 09/04/2015	Valor: 23,09
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2015	Valor: 15,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PROCON, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 1.886,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2015	Valor: 9,45
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 152,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 124,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251-9595, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 6.561,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 7.674,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 430,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 85,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 27/04/2015	Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS :C/C 29.473-X FEAS-PISO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 80,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2015	Valor: 21,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER O CRAS : HELIO REIS -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 15/04/2015	Valor: 31,66
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS : CESARIO DULCE / BAIRRO GLORIA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 22/04/2015	Valor: 541,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL. 3251-6924, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 4	Data: 07/04/2015	Valor: 100,47
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER OS CRAS: CESARIO DULCE , B. GLORIA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 24/04/2015	Valor: 471,08
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 5724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 106/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 24/04/2015	Valor: 132,65
Credor: Fenix Tractor Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 23/04/2015	Valor: 2.313,81
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 08/04/2015	Valor: 5.616,50
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA NR. 08 PARA ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 152,08
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 2.920,74
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 349,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 882,35
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 847,28
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 08/04/2015	Valor: 568,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 3.022,79
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 889	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 2.925,57
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 637	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 27/04/2015	Valor: 62,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 632	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 08/04/2015	Valor: 206,16
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 24/04/2015	Valor: 1.267,28
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4762, HMN 5724, HLF 7339, OOW 3176, HLF 4659, E HLF 4762, , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 23/04/2015	Valor: 1.114,65
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 23/04/2015	Valor: 2.180,00
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 5.850,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 13.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 203	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 436,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4

Dados da Liquidação
Número do empenho: 202	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 312,00
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 571,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 2.023,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 3.772,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 154	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 6.035,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 7.288,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 1.248,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 746,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 30.231,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 6.840,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 1.051,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 21.690,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 5.884,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 1.963,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 2.500,00
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 4.162,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 14.749,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 7.064,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 445,73
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 2.012,80
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 32.049,27
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 45,07
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 146.219,93
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 39.094,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 883,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 8.871,71
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 14/04/2015	Valor: 144,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 515,95
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 1.289,21
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 62	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 761,71
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 12.009,29
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 6.410,09
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 791,33
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 29.234,30
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 07/04/2015	Valor: 3,98
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 02093-6.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2015	Valor: 72,86
Credor: BANCO BRADESCO S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. C/C 12.000-6

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 01/04/2015	Valor: 536,03
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 06/04/2015	Valor: 100,89
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 222,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 22/04/2015	Valor: 170,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 5	Data: 13/04/2015	Valor: 28,19
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER OS CRAS: N S APARECIDA-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 30/04/2015	Valor: 420,47
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 23/04/2015	Valor: 3.721,64
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 144,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 1.648,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 176,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 527,39
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 911,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 14/04/2015	Valor: 829,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 14/04/2015	Valor: 759,38
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES FABIO JUNIOR DA SILVA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 794	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 24/04/2015	Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 710	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 10/04/2015	Valor: 574,41
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 632	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 189,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 01/04/2015	Valor: 354,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 23/04/2015	Valor: 2.799,00
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 23/04/2015	Valor: 2.883,40
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 14/04/2015	Valor: 3.044,30
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 94/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 548	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 09/04/2015	Valor: 221,30
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E EDITAIS ATENDENDO AOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 050/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 08/04/2015	Valor: 331,57
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 8.357,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 9.780,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 33.376,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 2.326,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 30/04/2015	Valor: 1.270,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 3.450,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 12.416,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 21.426,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 14/04/2015	Valor: 32,29
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 646,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 01/04/2015	Valor: 311,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TEL. 3251-1777, REFERENTE AO MÊS março/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 22/04/2015	Valor: 278,90
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 30/04/2015	Valor: 145.068,01
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 6	Data: 06/04/2015	Valor: 274,57
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 23/04/2015	Valor: 2.422,09
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 446,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 3.829,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 259,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 1.297,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 724,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 940,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 16/04/2015	Valor: 2.876,21
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE JOVELINO RODRIGUES JUNIOR, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 10/04/2015	Valor: 1.311,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIÁTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 710	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 20/04/2015	Valor: 574,00
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 08/04/2015	Valor: 186,81
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 23/04/2015	Valor: 2.216,00
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 431,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 32.058,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 142	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 23.330,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 1.421,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 40.032,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 137	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 12.028,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 73.736,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 18.394,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 99.497,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 965,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 1.736,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 21.921,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 989,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 2.814,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 2.101,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 28/04/2015	Valor: 31,66
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 24/04/2015	Valor: 302,04
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - IMUNIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 227,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A FARMÁCIA POPULAR, TEL. 3251-6857, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 27/04/2015	Valor: 470,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 388,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TEL. 3252-7407, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 27/04/2015	Valor: 133,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 30/04/2015	Valor: 139,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 2.114,47
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 09/04/2015	Valor: 34,46
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 14/04/2015	Valor: 52,78
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 13/04/2015	Valor: 133,62
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 258,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 22/04/2015	Valor: 208,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO CULTURAL, TEL. 3252-7406, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 7	Data: 18/04/2015	Valor: 50,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, TEL. 3252-7414, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 3.215,68
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 282,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 3.541,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 265,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 1.280,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 742,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 27/04/2015	Valor: 606,96
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 24/04/2015	Valor: 3.102,27
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 10/04/2015	Valor: 2.270,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIÁTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 710	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 574,00
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 01/04/2015	Valor: 7.660,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 01/04/2015	Valor: 546,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 01/04/2015	Valor: 2.512,21
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 14/04/2015	Valor: 491,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 586	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 08/04/2015	Valor: 3.229,80
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 95/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 23/04/2015	Valor: 3.649,80
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 293,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 3.810,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 140	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 10.764,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 7.228,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 2.105,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 32.666,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 5.653,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 174.497,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 64.720,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 3.353,51
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 30/04/2015	Valor: 813,65
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 29/04/2015	Valor: 1.023,30
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 221,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, TEL. 3252-7408, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 161,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A BIBLIOTECA, TEL. 3252-7413, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 22/04/2015	Valor: 92,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, TEL. 3252-7410, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 8	Data: 18/04/2015	Valor: 188,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS: EDIR RAMOS DE FARIAS - TEL 3252-7354

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 3.753,54
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 141,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 2.970,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 88,37
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 484,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 707,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 973	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 3.325,96
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 890	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 16/04/2015	Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO JUNIOR DA SILVA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 10/04/2015	Valor: 2.280,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIÁTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 720	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 14/04/2015	Valor: 2.813,03
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 08/04/2015	Valor: 2.916,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 08/04/2015	Valor: 541,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 08/04/2015	Valor: 860,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 22/04/2015	Valor: 749,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 586	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 14/04/2015	Valor: 3.943,20
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 95/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 24/04/2015	Valor: 3.583,30
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 27/04/2015	Valor: 434,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 22/04/2015	Valor: 3.363,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 22/04/2015	Valor: 7.735,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 22.954,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 5.271,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 2.375,47
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 139,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 30/04/2015	Valor: 1.233,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 06/04/2015	Valor: 590,18
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 01/04/2015	Valor: 48,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROCON, TEL. 3251-3141, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 9	Data: 22/04/2015	Valor: 103,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS: ( CESARIO DULCE ) TEL.3252-0130

Dados da Liquidação
Número do empenho: 864	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 28/04/2015	Valor: 921,04
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 24/04/2015	Valor: 2.299,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIÁTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 14/04/2015	Valor: 10.155,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 14/04/2015	Valor: 1.003,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 14/04/2015	Valor: 1.727,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 27/04/2015	Valor: 310,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 24/04/2015	Valor: 4.961,60
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 22/04/2015	Valor: 3.030,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 22/04/2015	Valor: 17.199,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 30/04/2015	Valor: 1.477,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 30/04/2015	Valor: 6.164,76
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 30/04/2015	Valor: 103,23
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 22/04/2015	Valor: 70,20
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : REF/ A C/C 29.136-6 FNAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 10	Data: 22/04/2015	Valor: 204,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS: (CRAS EDIR RAMOS FARIA ) TEL. 3252-7122

Dados da Liquidação
Número do empenho: 864	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 30/04/2015	Valor: 3.352,36
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 24/04/2015	Valor: 1.254,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 8.656,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 1.250,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 3.022,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 605	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 1.070,44
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 18/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 24/04/2015	Valor: 7.696,80
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 10/04/2015	Valor: 104.206,33
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 1.019,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 1.431,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 163.219,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 309.907,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 30/04/2015	Valor: 11.301,03
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2015	Valor: 85,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : REF. C/C 29.134-X FNAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 864	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 30/04/2015	Valor: 2.370,43
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 729	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 29/04/2015	Valor: 2.299,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 27/04/2015	Valor: 5.852,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 27/04/2015	Valor: 692,96
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 27/04/2015	Valor: 1.809,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 16/04/2015	Valor: 59.783,60
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS, ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 22/04/2015	Valor: 482,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 22/04/2015	Valor: 1.144,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 22/04/2015	Valor: 154.928,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 30/04/2015	Valor: 163,64
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 06/04/2015	Valor: 31,81
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 22/04/2015	Valor: 149,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROCON, TEL. 3252-7420, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 12	Data: 28/04/2015	Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : C/C 29.134-X F N A S

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 08/04/2015	Valor: 282,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 864	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 30/04/2015	Valor: 3.352,36
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 031/2014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 30/04/2015	Valor: 20.767,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 30/04/2015	Valor: 63.625,18
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 02/04/2015	Valor: 81,57
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 30/04/2015	Valor: 4.418,25
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 30/04/2015	Valor: 91.578,42
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 02/04/2015	Valor: 53,39
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 24/04/2015	Valor: 27,45
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 13	Data: 22/04/2015	Valor: 103,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROCON, TEL. 3251-4794, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 14/04/2015	Valor: 918,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 30/04/2015	Valor: 2.063,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FERIAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 30/04/2015	Valor: 4.633,51
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 30/04/2015	Valor: 549,74
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 30/04/2015	Valor: 6.484,89
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 07/04/2015	Valor: 41,81
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CINTIA BOZA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 14	Data: 01/04/2015	Valor: 219,85
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 22/04/2015	Valor: 583,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 30/04/2015	Valor: 1.868,70
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 18/04/2015	Valor: 54,45
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHOR APARECIDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 30/04/2015	Valor: 3.166,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 30/04/2015	Valor: 36.271,96
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 10/04/2015	Valor: 4.242,62
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CAIC, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 14/04/2015	Valor: 51,41
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 15	Data: 24/04/2015	Valor: 688,34
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 27/04/2015	Valor: 530,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 22/04/2015	Valor: 102,89
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 22/04/2015	Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22520-7.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 20/04/2015	Valor: 90,06
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 14/04/2015	Valor: 237,07
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 16	Data: 06/04/2015	Valor: 32,89
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 17	Data: 07/04/2015	Valor: 6.084,70
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 17	Data: 30/04/2015	Valor: 744,90
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 17	Data: 29/04/2015	Valor: 250,63
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 18	Data: 10/04/2015	Valor: 6.791,42
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 18	Data: 30/04/2015	Valor: 772,20
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 18	Data: 30/04/2015	Valor: 1.658,39
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA CACHOEIRINHA E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 18	Data: 24/04/2015	Valor: 27,45
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 18	Data: 17/04/2015	Valor: 24,63
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 19	Data: 10/04/2015	Valor: 8.547,77
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 19	Data: 30/04/2015	Valor: 5.185,74
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 19	Data: 14/04/2015	Valor: 465,37
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAR MENINI JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 19	Data: 27/04/2015	Valor: 222,78
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 20	Data: 10/04/2015	Valor: 6.868,67
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 21	Data: 22/04/2015	Valor: 5.282,21
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 21	Data: 29/04/2015	Valor: 171,22
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 22	Data: 30/04/2015	Valor: 3.018,41
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 22	Data: 29/04/2015	Valor: 2.928,73
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 23	Data: 18/04/2015	Valor: 196,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (jUNTA COMERCIAL), TEL. 3252-6517 , REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 24	Data: 20/04/2015	Valor: 245,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PABX, TEL.3252-7400, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 25	Data: 22/04/2015	Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - BOMBEIROS, TEL. 3251-3981, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 26	Data: 22/04/2015	Valor: 42,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7403, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 27	Data: 22/04/2015	Valor: 239,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7401, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 28	Data: 22/04/2015	Valor: 269,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7402, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 29	Data: 22/04/2015	Valor: 238,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7405, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 31	Data: 22/04/2015	Valor: 254,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TEL. 3251-5999, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 33	Data: 01/04/2015	Valor: 162,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2184, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 34	Data: 20/04/2015	Valor: 231,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, TEL. 3251-2236, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 35	Data: 20/04/2015	Valor: 207,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 36	Data: 20/04/2015	Valor: 283,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A APAE, TEL. 3251-1889 , REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 37	Data: 22/04/2015	Valor: 188,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAIC, TEL. 3251-8698, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 38	Data: 22/04/2015	Valor: 80,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 39	Data: 22/04/2015	Valor: 199,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIOVANI PEDUZZI, TEL. 3252-7409, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 40	Data: 22/04/2015	Valor: 104,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 41	Data: 22/04/2015	Valor: 112,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 42	Data: 01/04/2015	Valor: 127,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DACRIANÇA, TEL. 3251-3346, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 42	Data: 22/04/2015	Valor: 245,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 43	Data: 22/04/2015	Valor: 265,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 44	Data: 01/04/2015	Valor: 114,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6279, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 44	Data: 10/04/2015	Valor: 1,62
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 44	Data: 01/04/2015	Valor: 174,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR MARCAÇÃO, TEL. 3251-2020, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 45	Data: 18/04/2015	Valor: 128,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOA DORES, TEL.3252-3088, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 45	Data: 10/04/2015	Valor: 64,50
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 45	Data: 20/04/2015	Valor: 77,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1443, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 46	Data: 18/04/2015	Valor: 124,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF BAIRRO BOA VISTA, TEL. 3251-1607, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 46	Data: 10/04/2015	Valor: 9.578,15
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 46	Data: 20/04/2015	Valor: 216,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1765, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 47	Data: 20/04/2015	Valor: 284,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1255, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 47	Data: 20/04/2015	Valor: 0,05
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 47	Data: 20/04/2015	Valor: 42,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PABX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1179, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 48	Data: 20/04/2015	Valor: 275,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO SEBASTIÃO, TEL. 3251-1328, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 48	Data: 20/04/2015	Valor: 21,09
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 48	Data: 20/04/2015	Valor: 43,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PLANTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1288, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 49	Data: 20/04/2015	Valor: 272,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CAIC, TEL. 3251-6281, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 49	Data: 20/04/2015	Valor: 2.631,52
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 49	Data: 20/04/2015	Valor: 70,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1720, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 50	Data: 22/04/2015	Valor: 181,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF BAIRRO DA GLORIA, TEL. 3252-7426, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 50	Data: 22/04/2015	Valor: 36.468,37
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE AO MES MARÇO/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 50	Data: 20/04/2015	Valor: 53,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRJETO VIDA, TEL. 3251- 1562, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 51	Data: 22/04/2015	Valor: 104,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2142, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 51	Data: 30/04/2015	Valor: 8.312,07
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 51	Data: 22/04/2015	Valor: 183,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7053, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 52	Data: 22/04/2015	Valor: 112,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO JOÃO DA SERRA, TEL. 3252-5085, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 52	Data: 22/04/2015	Valor: 154,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3854, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 53	Data: 22/04/2015	Valor: 295,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7428, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 53	Data: 23/04/2015	Valor: 186,51
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 53	Data: 22/04/2015	Valor: 151,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARAO SETOR DE COMPRAS E MANDADO JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-5584, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 54	Data: 22/04/2015	Valor: 177,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, TEL. 3252-7427, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 54	Data: 30/04/2015	Valor: 6.772,66
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 54	Data: 22/04/2015	Valor: 69,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL. 3251-3358, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 55	Data: 22/04/2015	Valor: 111,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF VILA ESPERANÇA, TEL. 3251-9714, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 55	Data: 30/04/2015	Valor: 161,62
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 55	Data: 22/04/2015	Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SAMU, TEL. 3251-7386, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 56	Data: 22/04/2015	Valor: 89,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6079, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 56	Data: 30/04/2015	Valor: 0,91
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 56	Data: 22/04/2015	Valor: 358,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7392, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 57	Data: 22/04/2015	Valor: 162,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CAPS , TEL. 3251-5284, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 57	Data: 30/04/2015	Valor: 50,95
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 57	Data: 22/04/2015	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A OUVIDORIA DE SAUDE, TEL. 171-5428, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 58	Data: 22/04/2015	Valor: 327,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER, TEL. 3251-1600, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 58	Data: 20/04/2015	Valor: 14,04
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2015	Número do subempenho: 58	Data: 22/04/2015	Valor: 162,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAPS, TEL. 3251-5284, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.

Total das liquidações:

5.308.951,37