Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A RESERVA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO GREMIO MARIO DE LIMA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,00 |
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A R. JOSE CARLOS DE PAULA, 1337 A, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 221 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.652,17 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ANGOLINA E PEÃO PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA, ROTA 09 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,81 |
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/2014 - CIMPAR E CONTRATO 002/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,20 |
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA GESTÃO FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/14 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.142,40 |
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2014 E PREGÃO 001/2014 REALIZADO PELO CIMPAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO ARESERVA DE LOCAÇÃO DO CLUBE GREMIO MARIO DE LIMA PARA ATENDER A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 49/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 135.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,84 |
Credor: DIEGO FERNANDO PEREIRA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.953.946-08 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEL ERRADO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 42 DE 30 DE ABRIL DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,48 |
Credor: JOSE EDUARDO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.209.516-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PORTARIA 41 DE 30 DE ABRIL DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,75 |
Credor: 14 BIS EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.351.283/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 40 DE 30 DE ABRIL DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.784,12 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/04/2015, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.879,14 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 145/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29 E 30/04 E 05/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LEOPOLDINA EM 10/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,03 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 16 E 18/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.690,00 |
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 066/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.232,00 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.414,53 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 183.987, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, TRANSPORTANDO PACIENTES EM HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: ZAINE MARIA AMARAL VAZ DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.539.836-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A PREMIAÇÃO DO OPERÁRIO PADRÃO, DE 1o DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI 2.174 DE 09/05/1979. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 25.800,00 |
Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 825,16 |
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, APTO. 502, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 24/2014, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 72.016,65 |
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, EDITAIS E BALANCETES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.016,60 |
Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL No 329, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, CONFORME CONTRATO 5235/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 25.455,11 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, E A R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.855,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.931,81 |
Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA E, S/N, NOVA DORES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.139,66 |
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 33/2014, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 19/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,50 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS E DE TRANSLADO DO CORPO EM ÁREA URBANA EM AUXILIO A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 01/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.200,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A PROFESSORES DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME CONTRATO 07/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.857,04 |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA 76, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.320,09 |
Credor: HOSPITAL DE SAO VICENTE DE PAULO DE MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.488.241/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002601-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 24/04/2015 E A BARBACENA NO DIA 23/04/2015, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/04/2015 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 28/04/2015 PARA PARTICIPAR DE CAMARA TECNICA NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 E 29/04/21015 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/04/2015 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 27/04/2015 CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 27/04/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,60 |
Credor: Cartório do 1º Oficio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.824/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Hotel Itaipú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O EVENTO ODONTO SESC (CONSULTA DE OFTALMOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.138,50 |
Credor: RNS COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.725,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA REFORMA DE MATABURROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.969,23 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618 NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,67 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE ALAIMENTAÇÃO ATX 500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,70 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO QUE O MUNIC. PROMOVE EM FACE AO SINDICATO DOS SERVIDORES RELATIVO A DESCONTO SINDICAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,10 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO CORSA PICK UP MOD.1.6 DE PLACA HMG 0451 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,09 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO DOBLO MOD.1.8 DE PLACA PUL 3178 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO FIAT UNO FIRE MOD.1.0 DE PLACA HMG 3165 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,29 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO FIAT UNO FIRE MOD.1.0 DE PLACA HMG 3165 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.6 DE PLACA HLF 4858 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.6 DE PLACA HLF 4858 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,05 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4 DE PLACA HLF 7540 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4 DE PLACA HLF 4860 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4 DE PLACA HLF 4860 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,21 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO SAVEIRO G5 MOD.1.6 DE PLACA HLF 4762 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO FIAT STRADA MOD.1.4 DE PLACA HLF 7339 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4 DE PLACA HMN 5724 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO STRADA MOD.1.4 DE PLACA OOW 3176 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,15 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO SAVEIRO G5 MOD.1.6 DE PLACA HLF 4762 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,03 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4 DE PLACA HLF 4861 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,18 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO AGILE MOD.1.4 DE PLACA HLF 5919 DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,28 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.0 DE PLACA HMN 1367 DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,14 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.0 DE PLACA HMN 1367 DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO MANCAL DA CONCHA E PA, CONFECÇÇÃO DE PINO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA FIATALLIS MOD.FB 80.2 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,40 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MOD.2.3 MULT JET DE PLACA OOV 4228 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R 14 - 1a LINHA PARA O CARRO DOBLO MOD.1.8 FLEX DE PLACA HLF 7655 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.006,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 151/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE De BARBACENA -MG, NO DIA 30/04/2015, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA A JUNTA MILITAR DE BARBACENA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO CITROEN JUMBER MOD.2.3 DE PLACA OOV 4228 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 151/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA ESPECIALIZADA EM MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,55 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE VALVULAS PARA O VEICULO PUE 6243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Instituto de Reabilitação Novas Vidas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.613.179/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0054596-31.2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO NO MORRO DOS COUTINHOS NO BAIRRO CORREGO DO OURO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.415,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO CORREGO DO OURO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA 76/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1011.615-49/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,07 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CAIXA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.274,63 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES PARA ATENDER AO PROJETO VIDA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,46 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS, PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21 E 24/04/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NOVO CURSO UMC - SISTEMA NOVO SNCR E EDP (OP 381) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/04/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE JEMG/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Cintia da Silva Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,47 |
Credor: Braga e Medina Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.335.712/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AO VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 04/15 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,40 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE UM MOUSE OPTICO E UM TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,00 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOSFORO E PANO DE CHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,58 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 689/745/919/912/110/226 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.402,33 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY N 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF N S APARECIDA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.831,83 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO SEBASTIÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.722,82 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1374 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.080,59 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 641, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.783,07 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 641-F, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 203.068,50 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A ACORDO PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID081410000000398663 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.750,00 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O C R A S - HELIO REIS - N. S. APARECIDA CONTRATO 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 08, 10, 14 E 16/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,76 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 14 E 24/04/2015, RESPECTIVAMENTE , PARA TRATAR DE ASSUNRO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TARJA PARA PLACA OFICIAL EM ALUMINIO PARA O VEICULO FORD RANGER MODELO XLCS4, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,50 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,59 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE A CIDADE DE VITORIA -ES, NOS DIAS 29 E 30/04/2015 PARA VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DA APPTO ASSESSORIA ESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONTROLE DA QUALIDADE NA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONTROLE DA QUALIDADE NA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 227 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,14 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 109 E 370 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,47 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A OP 227/379/266 E 377 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.500,00 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.774,40 |
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1337, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 221 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 27.690,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE PATRIMONIO, SERRA E SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 19.800,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DAS LOCALIDADE DA MANTIQUEIRA E POSSES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,25 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA PARA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME ATA 01/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,81 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/03/2014 PARA BUSCAR MEDICOS CUBANOS CHEGANDO AO BRASIL, CONFORME OP 195. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DORES DO CAMPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 26/04/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.030,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0347954-47.2006 ' |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 38.750,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME MANDADO 0018788-28.2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,29 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.854,72 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, 0007261-55.2010 E 0018526-15.2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,37 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP 00371 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.561,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO RITTI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.849.006-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, COMO TÉCNICO ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLÉGIO MUNIICPAL SÃO JOSÉ - JEMG 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,43 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO, PROCESSO NR. 0607.11.004771-1. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORO A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, COMO TÉCNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLÉGIO MUNIICPAL SÃO JOSÉ - JEMG 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 24/04/2015 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO DIAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA CLINICA APADEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUL-3178 DOBLO DESTA SEC. DE SAUDE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,71 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA PUL-3178 DESTA SEC. DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,38 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA OOV 4228 DA SEC DE SAUDE ATA REG. 109/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.112,00 |
Credor: RG Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7902 DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS ATA REG. 84/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 52.455,78 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 54.547,47 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Conv. com Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO SOCIAL LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 009/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,01 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DE AUDITORIA CONFORME CONTRATO 041/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.552,50 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 011/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 30.500,00 |
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 008/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.363,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 17 E 28/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO CAMINHO NOVO E SOLENIDADE DE LANÇAMENTO PASSAPORTE CAMINHO NOVO, RESPECTIVAMENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,81 |
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/2014 - CIMPAR E CONTRATO 002/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.500,00 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, PICK-UP, CABINE DUPLA, FIAT STRADA MODELO 1.4, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 42/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,57 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.305,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,76 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE PARA O VEICULO HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,41 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 378/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015 E EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 08/04/2015, MARCANDO EXAMES E CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 02, 07, 08, 13 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 17 DE ABRIL /2015, LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA P/REABILITAÇÃO NA CIDADE DE ITAMONTE/MG E ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.950,00 |
Credor: C&C Controle de Ponto e Acesso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.126,56 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 DE 04/02/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,15 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF E BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/04/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.450,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: Livre Desenvolvimento e Informática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.119.402/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO,HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE E DE EMAILS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,49 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.744,34 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.216,12 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0015362-08.2015.8.13.0607, AUTOR WELLINGTON DIAS RIBEIRO, CONFORME ATA 121/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.216,12 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0015362-08.2015.8.13.0607, AUTOR WELLINGTON DIAS RIBEIRO, ATA 121/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.802,21 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP'S 377,386,387,565,525,539,541,441,480,472,444 e 0576 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,08 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO VW MOD.23.210 ANO 2005 DE PLACA HMN 3233 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,32 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.520,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,20 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.311,08 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.451,30 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL EM VIAS DO CORREGO DO OURO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 16/18/ ABRIL /2015, LEVAR E BUSCAR PACIENTE JOSE JUVELINO RODRIGUES JUNIOR P/REABILITAÇÃO NO INSTITUTO NOVA VIDA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
Credor: INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.054.503/0002-80 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA AS SOLENIDADES DA COMENDA JOÃO GOMES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900013 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, PARA REUNIÃO COM O RESPONSAVEL PELA USINA DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO SANDRO WALLAS PARA REUNIÃO NESTA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,81 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,63 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUE 6243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.196,44 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços parcelada de transporte de passageiros em veiculo próprio para atender a diversas necessidades da Administração Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,90 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE MEI AMBIENTE, CONFORME ATA 39/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,25 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO IMPRESSORA HP LASERJET 1100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,87 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA POQ-9470 POLICIA CIVIL , ATA REG. DE PREÇO 104/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO VEICULO KOMBI PLACA HLF 4860 DO ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO ATA REG 115/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HLF 4660 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,14 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT 2014 PLACA ORC-9901 , SEC. DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 22.397,02 |
Credor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO VIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.304.942/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,17 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF 7339 DESTA MUNICIPALIDADE ,ATA REG. 104/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 610,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL , PARA ATENDER VEICULOS PESADOS , CAMINHÕES E MAQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL , PARA ATENDER VEICULOS PESADOS , CAMINHÕES E MAQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL , PARA ATENDER VEICULOS PESADOS , CAMINHÕES E MAQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 110/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,50 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O SETOR DE RH/ DESTA MUNICIPALIDADE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 14 E 15/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,75 |
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Execução de Servicos Publicos Essenciais, Tais Como Seguros, Impostos, Taxas, Tarifas e Premios |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A SETOP NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16 E 17/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16/04/2015, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GASBINETE NA SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 14/04/2015, TRANSPORTANDO PROCURADOR JURIDICO AO TCU E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MESES 04,05 E 06/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 035/15 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,56 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: DENISE CHAIA VOLPE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 332.810.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AVALIÇÃO DE IMOVEL URBANO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,08 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 5724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 106/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,65 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,26 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 74/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,39 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7434 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 993,12 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO AGILE LT PLACA HLF 5919 DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ATA REG. 109/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.712,03 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HCC 7397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 104/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA -MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 18/04/2015, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA ETAPA MUCROREGIONAL DO JEMG 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA HP JET 1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.128,26 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE, MARGARINA E PÃO FRANCES PARA PACIENTES DO CAPS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 43.467,01 |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 022/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , (MOTORISTA ) A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES SP , LEVAR PACIENTES , NO DIA 09 E 10/ ABRIL /2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ARTS GRAF LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA SOLENIDADES DO DIA 1o DE MAIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: FLORIPES VIEIRA DE JESUS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.412.545/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO IF SUDESTE CAMPOS DE BARBACENA, NA CIDADE DE BARBACENA- MG, NO DIA 08/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO NOVO CURSO PARA UMC - SISTEMA NOVO SNCR E EDP, DO INCRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Cintia da Silva Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,35 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 111, 115, 116, 139, 225, 262, E 263/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO FABIO JOSÉ FERREIRA E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PARA ENTREVISTAS DE INTERNAÇÕES NA CLINICA APADEC, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,14 |
Credor: TATIANA LIMA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.086-07 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 66o SIMPAS - SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO NA PRODUÇÃO AGRICOLA SUSTENTAVEL, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.591,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA REG 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.259,17 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TABELA CMED PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 701,23 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.978,48 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.866,82 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA, FARINHA LACTEA, MAÇA E TOMATE PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HLF 7765 E HLF 7430 DA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.406,80 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO CARECA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.014,02 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO, FARINHA DE TRIGO E ALHO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.074,80 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANJICA AMARELA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA, SAL PARA TEMPERO E MARGARINA, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,70 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ALOPURINOL 100MG, PREDNISONA 5MG E PREDNISONA 20MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 126/14 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.812,01 |
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS, DO CONTRATO DE REPASSE 0149.013.104.883-29.012-5, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DA AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.394,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 81/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,60 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME ATA 054/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,00 |
Credor: ARTS GRAF LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA AS SOLENIDADES DOD DIA DO TRABALHADOR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.877,92 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇAS E OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME ATA REG. 15/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GELEIA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME ATA REG. 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,22 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OP'S 911,918,747,688,473 E 564/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA- MG, NO DIA 08/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO CIRCUITO TURISTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (SR. SECRETARIO) POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 07/ABRIL/2015 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 47.010,02 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NIVEL 01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS EM ALUMINIO PARA OS ÔNIBUS VW 03 MID, PLACAS PVU 1289 E PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS EM ALUMINIO PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,65 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,97 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.736,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CURUMIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.250,80 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 335.223,00 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.381,94 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPS, CONFORME CONTRATO 142/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.865,06 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPS, CONFORME CONTRATO 142/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.252,00 |
Credor: ARTS GRAF LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONVITES E FOLDERS PARA EVENTO CONTRA TABAGISMO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PUD 4629 DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.973,87 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVN RUI BARBOSA 304-A PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 22.151,16 |
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, NR. 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONTRATO 118/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.046,78 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.331,95 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 1158 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.831,40 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A COMFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA ATENÇÃO BASICA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,00 |
Credor: GRAFICA AGP LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.854.650/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.389,20 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,63 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO HMN 1543 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.750,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.560,00 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NA AREA DE INFORMATICA , PARA ATENDER A C M S- (CENTRO MUN. DE SAUDE) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,76 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE FAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.520,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 122/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E HMN 1543, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.122,71 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE WV PLACA OXK-0341 DA VIG. EM SAUDE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.480,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ DIVULGAÇÃO DIVERSAS RELACIONADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COORD. PELA VIG. EM SAUDE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.691,00 |
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DEN 08 NOBREAK , 03 SWITCH 08 PORTAS E 01 SWITCH 16 PORTAS PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,05 |
Credor: MINAGUAS SANEAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.425.344/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REAGENTE REPOSIÇÃO CLORO LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUD 676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,29 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUD 4629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.800,00 |
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUPA ESTEREOSCOPICA E UM MICROSCÓPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,55 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OXK 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.500,00 |
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.380,00 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.409,95 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR SUPRACITADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO ASSIST. SOCIAL (D. B. F.) NA SECRET. DA REC. FEDERAL/JF-MG NO DIA 30/ABRIL/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hotel Itaipú Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE PARA ATENDER EM ORIENTAÇÃO TECNICA AS EQUIPES DO CRAS- ATA REG. PREÇO 75/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: LELIA MARIA MARQUES DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.796-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,94 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕA LHE CONCEDIDA P/ APAE CONFORME CONVENIO 006/2013, REPASSE DE APLICAÇÃO/RENDIMENTO DA CONTA 30.244-9 P/APAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: ROSIMERE DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.777.316-97 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SRa ROSIMERE DA SILVA EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: CRISTIANE VALERIA RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.347.586-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SRa CRISTIANE VALERIA RODRIGUES EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BENFICA/RJ,NO DIA 05/ MAIO DE 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER A SR. HELENA O. DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E LEI MUNICIPAL 4333/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,60 |
Credor: DILCEA MOREIRA DRUMOND | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,00 |
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 APARELHOS ESPECIFICOS TELEFONE SEM FIO SIEMENS A120 PARA ATENDER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO P/ SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.748,74 |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,CITO A RUA FORTUNATO MENEZES , BAIRRO GLORIA P/ ATENDER O CRAS- CONTRATO 101/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 040/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NAS CIDADES DE LEOPOLDINA/MG E OURO BRANCO/MG ,NOS DIAS 15/16/ABRIL DE 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.135,20 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,37 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MECANISMO ) P/ ATENDER VEICULO KOMBI MOD. 1.4 PLACA HMN 8709 DESTA MUNICIPALIDADE ( CRAS ) - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,17 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO MESTRE ) P/ ATENDER VEICULO KOMBI MOD. 1.4 PLACA HMN 8709 DESTA MUNICIPALIDADE ( CRAS ) - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 23.000,00 |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA PUA-7547 GOL CITY 1.0 P/ ESTA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ATA REG. 22/14 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.410,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNFORME ATA 35/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DO CREAS, CONTRATO 04/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Total dos empenhos: | 2.537.697,74 |