ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 26 A 27/203/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS NA SETOP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 45,00
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/03/2015 PARA BUSCAR LIVROS NA SUPERINTENDENCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1015 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Valor: 30,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 26/03/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TECNICA - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS/ JEMG 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/03/2015 Valor: 45,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/03/2015 PARA BUSCAR LIVROS NA SUPERINTEDENCIA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 350,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 22 A 23/03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 983 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/03/2015 TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 981 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 100,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/03/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/03/2015, TRANSPORTANDO MATERIAL E FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 115,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 06/03/2015, BARBACENA, NO DIA 09/03/2015 E UBA - MG NO DIA 16/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 70,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MATIAS BARBOSA - MG, NO DIA 25/02/2015 E EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 04/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 115,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA- MG, NO DIA 11/03/2015 E A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 12 E 13/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 10/03/2015, TRANSPORTANDO APACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 15/03/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA TORNEIO DE BASQUETE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 907 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Valor: 60,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 16/03/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/03/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 03 E 04/03/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/03/2015 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 03/03/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/03/2015 Valor: 90,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24/02 PARA BUSCAR OS MEDICOS CUBANOS E EM 25/02/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/03/2015 Valor: 225,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28/02, E 02/03/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 868 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 30,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO JEMG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 836 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 25/02/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/02/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 180,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE UBA EM 12/02, E BELO HORIZONTE EM 19, 24 E 26/02/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/03/2015 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E 06/03/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ADPM
Dados da Liquidação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04/03/2015, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 801 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/02 TRANSPORTANDO PACIENTE E 24/02/2015, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12/02/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 799 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 04 E 11/02/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 26 E 28/01/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 12 E 14/01/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/03/2015 Valor: 25,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 09/02/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/02/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 400,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, E 19/02/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/03/2015 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/01/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 656 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/03/2015 Valor: 115,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR CONDUZINDO PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 30/01/2015 E 05/02/2015 E EM BARBACENA - MG NO DIA 10/02/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 Valor: 25,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENBA - MG, NO DIA 10/02/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/03/2015 Valor: 25,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/02/2015, EM VISITA A RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/03/2015 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/02/2015, LEVANDO PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 550,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O (SERVIDOR ), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA /DF NOS DIAS 24 E 25 MARÇO 2015 - ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/03/2015 Valor: 550,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O (SECRETARIO ), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA /DF NOS DIAS 24 E 25 MARÇO 2015 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/03/2015 Valor: 90,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL , BUSCAR/LEVAR PALESTRANTE (ELIANE PIOLA ) , DA CIDADE DE BH/MG , POR OCASIÃO DA PRE CONFERENCIA MUNDIAL DOS DIREITOS DA MULHER , DIA 10/11/MAR/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ O SERVIDOR, NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEG. GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DE MG (COGEMAS/MG E SEDESE ) EM 05/06/ MAR/ 2015 ,EM BELO HORIZONTE-MG ,ACOMPANHANDO O SR.SECRET.DE ASSIST. SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O (SECRETARIO ), POR OCASIÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL EST. MINAS GERAIS (COGEMAS/MG E SEDESE) , NO DIA 05/06/MARÇO 2015 EM BELO HORIZONTE-MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 16/03/2015 Valor: 250,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13 E 14/03/2015.
Total das liquidações: 6.455,00