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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 173,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 31,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 032706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 032606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 149,79
Nº do documento: 032707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 032504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 8.559,13
Nº do documento: 032604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 032022 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 29,52
Nº do documento: 032309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 144,69
Nº do documento: 032308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 36,79
Nº do documento: 032310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.283,76
Nº do documento: 033004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 389530 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 389555 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: DALTON JOSÉ ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 33,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra
CPF credor / CNPJ credor: 00.375.972/0002-41
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 032703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 032705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.804,00
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2134 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.804,00
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2134 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 601,91
Nº do documento: 032601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COURI LOTERIAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.017.165/0001-64
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,32
Nº do documento: 031604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.734,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 032705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 032604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 032603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 25.537,92
Nº do documento: 027279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2.693,66
Nº do documento: 039571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 55,68
Nº do documento: 039571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 139,20
Nº do documento: 039571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.579,88
Nº do documento: 031201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.356,50
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 63,25
Nº do documento: 032504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.533,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 573,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 25,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.936-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 28,49
Nº do documento: 031103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.088,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.371,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 695,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 69,89
Nº do documento: 031110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1,23
Nº do documento: 030905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 29,28
Nº do documento: 030906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7.222,95
Nº do documento: 030904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 299,80
Nº do documento: 032708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 299,80
Nº do documento: 032708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 032303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 520,50
Nº do documento: 003566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 520,50
Nº do documento: 003566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 032003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 213,60
Nº do documento: 032306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 241,52
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 970,50
Nº do documento: 032706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 587,50
Nº do documento: 032706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.860,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 674,28
Nº do documento: 015258 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NILTON CESAR DE JESUS ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 259.758.268-02
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 030501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 389530 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 032305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.344,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.463,00
Nº do documento: 060533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 287,69
Nº do documento: 032603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.281,78
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.281,78
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 168,80
Nº do documento: 030901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 168,80
Nº do documento: 030902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 301,95
Nº do documento: 030903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 651,34
Nº do documento: 030904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 76,13
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 305.331,29
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30.552-9
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 037241 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.222,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Master Formularios Continuos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.923.843/0001-95
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 68,44
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 032303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 032307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 153,00
Nº do documento: 015341 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 032704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 715,82
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 10.622,61
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.976,81
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 200,59
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 574,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.464,00
Nº do documento: 029657 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 030205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 030308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: KATIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 641.551.616-72
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.212,16
Nº do documento: 030313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.499,40
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.549,00
Nº do documento: 030310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.496,25
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.092,92
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 9.154,88
Nº do documento: 030314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 6.944,25
Nº do documento: 008705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.160,00
Nº do documento: 028608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.351,76
Nº do documento: 027741 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 14.877,00
Nº do documento: 007765 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.173,40
Nº do documento: 026205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.668,42
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.883,20
Nº do documento: 030312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.584,00
Nº do documento: 030303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.071,25
Nº do documento: 037702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.635,20
Nº do documento: 030311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.561,20
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 6.741,90
Nº do documento: 030304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.622,60
Nº do documento: 026455 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 6.364,80
Nº do documento: 023909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.605,60
Nº do documento: 030306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.896,45
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.765,20
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 938,25
Nº do documento: 030401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 6.005,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 3.073,77
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.974,00
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 18.648,00
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.078,80
Nº do documento: 030304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 22.042,90
Nº do documento: 005566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 18.150,00
Nº do documento: 030303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 255,49
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 795,92
Nº do documento: 032507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 799,00
Nº do documento: 133772 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4.752,00
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.337,91
Nº do documento: 028474 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Devanir Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 6.318,00
Nº do documento: 030708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 7.495,00
Nº do documento: 030401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: FERRAGENS COSTA CAETANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.603.663/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 241,50
Nº do documento: 032703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 229,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE BATISTA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 410.211.506-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 62,73
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 9.865,54
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 8.473,31
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.513,80
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 841,16
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 777,89
Nº do documento: 032003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 512,41
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 238,02
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 164,89
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 416,23
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.600,79
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 799,97
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 188,16
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 551,12
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 376,26
Nº do documento: 032005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 262,03
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.239,27
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: 037954 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 301,01
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 621,62
Nº do documento: 023000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 700,92
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 226,89
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 35.862,40
Nº do documento: 003056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 35.862,40
Nº do documento: 003056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 34.489,28
Nº do documento: 003056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 34.889,28
Nº do documento: 003056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 11.578,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 15.715,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 032506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.664,45
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 14.363,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.717,00
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 639,00
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 547,30
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 547,30
Nº do documento: 032708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 685,00
Nº do documento: 030306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 685,00
Nº do documento: 032709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 719,20
Nº do documento: 030307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 719,20
Nº do documento: 032260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 568,20
Nº do documento: 030308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 568,20
Nº do documento: 032605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 030304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 032601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 309,82
Nº do documento: 032603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 730,29
Nº do documento: 032603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 030309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7.520,00
Nº do documento: 031201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 066926 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.735,00
Nº do documento: 012871 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 34,94
Nº do documento: 013073 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 14.850,00
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 912,00
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 542,02
Nº do documento: 031109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.005,50
Nº do documento: 115758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: 012871 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 055285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 055285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 6.336,00
Nº do documento: 030501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.974,00
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 18.648,00
Nº do documento: 032707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.568,00
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.592,00
Nº do documento: 030902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 167,05
Nº do documento: 039572 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 858,00
Nº do documento: 032705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 12.877,66
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 6.976,81
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 21.306,24
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 16.436,58
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.077,12
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7.872,00
Nº do documento: 028590 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RG Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.436,00
Nº do documento: 001561 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GRANDLUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 103.209,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 59.378,48
Nº do documento: 033003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.818,24
Nº do documento: 015951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 304,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 130,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.201,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.019,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 482,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 640,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 872,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 4.492,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.466,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.162,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.565,92
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.719,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 989,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.034,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.295,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.564,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 9.041,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.610,16
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.035,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 6.709,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.369,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.745,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.077,48
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.018,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.354,93
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 8.481,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 29.582,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.245,20
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 319,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 389,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 3.075,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 23.529,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.140,13
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.455,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 8.404,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 894,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.939,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 27.482,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 46.436,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.145,52
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.105,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.296,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.564,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.878,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 12.582,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.431,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.159,94
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.161,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.240,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 5.986,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10.327,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.210,04
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 588,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 25.770,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 153.475,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.066,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 16.056,28
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 690,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 690,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.169,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 71.629,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.701,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 8.278,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 15.718,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.462,89
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 30.228,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.520,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 391.654,69
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 210.716,71
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 525,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 3.345,70
Nº do documento: 030202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 44.746,28
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 82.505,78
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.913,93
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 33.960,48
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 78.445,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.161,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 30.882,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.352,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 551,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 302,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 219,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 3.068,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.315,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.399,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.954,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 164,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.162,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.214,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.289,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 4.459,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 22.032,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.905,00
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 989,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.700,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 989,60
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 682,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.162,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.736,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 21.383,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 26.612,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 162.483,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 14.002,71
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 12.600,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 6.921,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.435,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 12.589,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.017,09
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.658,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.684,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 13.134,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 26.195,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 42.799,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.229,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.803,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.162,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.224,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 19.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 12.001,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 68.271,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 11.035,76
Nº do documento: 33001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 964,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.058,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.885,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 15.669,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.638,19
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 11.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.929,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.904,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 9.297,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.868,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 15.735,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.341,54
Nº do documento: 032007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 6.271,05
Nº do documento: 032008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 520,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.988,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 32,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 42,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 66,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 64.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.640,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.266,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.369,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 223,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 34.988,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 28,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 246,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 287,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 6.151,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 100.970,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 68,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 20,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 86,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 87,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 48,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 343,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 337,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 33.427,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 95,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 234,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 87,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 9.887,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 220,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 82,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 339,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 214,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 4.158,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 676,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 149.138,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 88,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 93,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 92,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 123,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 154,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 297,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 167,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 169,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 263,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 161,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 212,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 139,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 382,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 260,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 121,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 164,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 514,10
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 11.845,50
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 138,68
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.289,21
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 736,33
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 11.575,37
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 9.891,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 6.470,23
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 778,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 629,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 968,05
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.340,47
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 101,97
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 430,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 155,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 30.521,85
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 12.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 78,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 8.824,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 59,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 18,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.988,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 51.139,26
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 164,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 17,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.774,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 58,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8.229,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 265,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 11.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.263,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 378,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.524-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.916,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 230,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 251,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 16.432,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 156,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 13,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 381,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 289,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 242,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 26.857,20
Nº do documento: 077/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 307,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 76.191,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.203,12
Nº do documento: 077/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 98,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 199,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 988,52
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.567,03
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 576,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 606,78
Nº do documento: 077/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.177,73
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.496,71
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 22,29
Nº do documento: 030302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 23,23
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 85,93
Nº do documento: 030005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 428,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 4.343,48
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 384,59
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 4.795,03
Nº do documento: 077/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: GRÁFICA RIO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.554.969/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 25,07
Nº do documento: 032006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 115,85
Nº do documento: 030201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 194,24
Nº do documento: 032601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 154,83
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 16,87
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 155,23
Nº do documento: 032018 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 35,15
Nº do documento: 032017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ CRAS Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 252,32
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.283,82
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.217,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 387,89
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.913,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: Infomello Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.081.729/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.380,19
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: Infomello Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.081.729/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 169,67
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80.215,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 23,65
Nº do documento: 030201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 23,57
Nº do documento: 032507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 31,74
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.886,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 68,79
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,69
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 119,86
Nº do documento: 032004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 810,44
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 744,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.043,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 183,88
Nº do documento: 030901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 651,96
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 134,70
Nº do documento: 030303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 22,10
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 282,15
Nº do documento: 032003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 31,66
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 350,63
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 532,33
Nº do documento: 032019 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 27,45
Nº do documento: 032020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 101,39
Nº do documento: 032021 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Nelson Ademir Martins
CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 170,24
Nº do documento: 031304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 256,30
Nº do documento: 030201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 293,06
Nº do documento: 030202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 131,06
Nº do documento: 030203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 334,04
Nº do documento: 030204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 150,52
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 662,54
Nº do documento: 030905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 157,02
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 80,31
Nº do documento: 031108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 43,54
Nº do documento: 031107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 48,55
Nº do documento: 031103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 45,29
Nº do documento: 031105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 43,60
Nº do documento: 031104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 50,59
Nº do documento: 021103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 306,22
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 154,20
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 242,91
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 69,89
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 348,69
Nº do documento: 032312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 311,60
Nº do documento: 032311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 120,88
Nº do documento: 030311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 200,68
Nº do documento: 030610 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 241,90
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 191,46
Nº do documento: 030902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 186,74
Nº do documento: 030613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 55,49
Nº do documento: 031303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 107,42
Nº do documento: 032015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 255,05
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 62,57
Nº do documento: 030608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 163,28
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.891,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 241,31
Nº do documento: 030603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 297,88
Nº do documento: 030604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 222,48
Nº do documento: 030606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 183,27
Nº do documento: 030607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 126,22
Nº do documento: 030601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 75,76
Nº do documento: 030901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 210,92
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 83,26
Nº do documento: 031306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 73,89
Nº do documento: 031305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 236,87
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 84,20
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 104,24
Nº do documento: 033001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 363,65
Nº do documento: 030608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 84,89
Nº do documento: 030603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 166,76
Nº do documento: 030614 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 204,21
Nº do documento: 030602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 19.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 57,41
Nº do documento: 030602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 43,45
Nº do documento: 030605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 82,69
Nº do documento: 030903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 48,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 164,34
Nº do documento: 030613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 244,59
Nº do documento: 030202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 311,28
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 218,36
Nº do documento: 030609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 142,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 77,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 192,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 22,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 196,58
Nº do documento: 030612 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 64,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 251,20
Nº do documento: 030310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 215,22
Nº do documento: 030604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 295,83
Nº do documento: 030605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 316,69
Nº do documento: 030606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 70,15
Nº do documento: 030607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 69,89
Nº do documento: 031902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 273,53
Nº do documento: 032016 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.438.664,24