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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.272,87
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER OS CRAS:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.990,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 65,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.143,55
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS: (HELIO REIS )
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.001,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 716,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS:
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 8,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CRAS: HELIO REIS-
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 89,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CRAS: HELIO REIS-
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.008,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CREAS: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL -
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 80,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 926,08
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS :
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 161,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATÓRIO MUSICAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 525,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER O CRAS : HELIO REIS -
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 71,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14.408,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕA LHE CONCEDIDA P/ APAE CONFORME CONVENIO 006/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.264,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 408,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 140,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 702,60
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS :
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.988,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.552,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.374,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 27.042,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 133,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 26.900,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 575,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 259,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 76.255,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.207,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.308,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A JUNTA COMERCIAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.205,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 279,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 17.373,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.222,66
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA PUA 7547 P/ ATENDER O FUNDO DE ASIST. SOCIAL ATA 22/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 675,00
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 2 L EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 62/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 150,09
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 985,77
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.477,17
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 898,56
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ PASSEIO EM SIMÃO PEREIRA/MG- ATA REG. PREÇO 038/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.534,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.896,72
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100.001,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 450,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A AOMA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.935,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22.703,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 39.070,86
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.700,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 46.902,99
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.277,63
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA AOMA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 172,18
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA MÃE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 450,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 700,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 241,72
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.428,50
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.542,27
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 35.444,06
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.443,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O ( N A C A ) -3251-1217
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 916,45
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.841,57
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.463,89
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.342,82
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.005,12
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 15.503,21
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 561,78
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.530,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.637,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.242,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 67,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A FARMÁCIA POPULAR, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.552,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.385,36
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 816,85
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.819,45
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 606,15
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.828,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.269,68
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO C R A S - ATA REG. 38/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 464,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 32.170,77
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 12.520,00
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA PUA-7547 GOL CITY 1.0 P/ ESTA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ATA REG. 22/14
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 255,31
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.914,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 847,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 13.877,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.864,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.242,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 123,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.913,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 36,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.331,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 743,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA MILITAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2.411,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.474,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 3.739,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.798,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 11.980,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.260,50
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER SECRET. DE ASSIST. SOCIAL (FUNDO DE ASSIST. SOCIAL) ATA REG. 43/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.481,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 38.575,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.666,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.541,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 77.440,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.504,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.034,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 66.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.585,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 47.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 307,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 14.008,68
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS P/ ATENDER SECRET. DE ASSIT. SOCIAL /FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , CRAS , CONTRATO 057/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 392,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 111.138,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 21.862,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23.018,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 25,00
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22,16
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS - CEO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.571,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 30.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 13.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.679,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16.912,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.185,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.937,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.981,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 254,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CEO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.459,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.303,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.482,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.351,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 200,00
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.559,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.177,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 32.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.571,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 93,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 628,35
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 97/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.658,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.827,33
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 378,00
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWJ-8908 , LOCADO PARA ATENDER SECRET. DE ASSIST. SOCIAL /FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , CONF/ATA REG. 22/2014-
Dados da Anulação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.263,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.345,97
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÕ DE UM IMOVEL, SITO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.749,90
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.601,15
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.742,60
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,47
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Anulação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 11.536,00
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE ENTES QUERIDOS - COORD. PELA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL (FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-.
Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 21.500,46
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 356,55
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 169,10
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS :
Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.170,75
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR OCASIÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 043/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7.173,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULOS DO CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 15.532,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULOS DO CREAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22,40
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 141/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7.682,50
Credor: DISK MED PÁDUA-DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 04.216.957/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 17,39
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.263,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 15.179,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,17
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 143/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 125.687,17
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DO CONVENIO 016/2015 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O HOSPITAL DE MISERICORDIA - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 701,18
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 684,11
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 45/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.616,60
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 87/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 102.423,92
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS
Dados da Anulação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 904,23
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS
Dados da Anulação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.966,85
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.322,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.144,29
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 806,65
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO DE SAL E MARGARINA PARA COMPOR LANCHE DE PACIENTES DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 49/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 15,60
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industria de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 19.305,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22.406,37
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O PASEP
Dados da Anulação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 105,25
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Juventude Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.120,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PER NOITE COM ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO SINGLE E DUPLO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS M OFTALMOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 592/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.548,85
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3,18
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE INTERNET, HOSPEDAGEM DE EMAIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 193/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.474,68
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 84/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 175,40
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.493,00
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO PSF DE NOVA DORES QUE ATUAM EM QUILOMBOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 48/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 108,83
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 778,96
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.356,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R 15C PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 113,65
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 350,00
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/02/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 270,00
Credor: BELLA'S GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 0,99
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO E MECÂNICA NO VEICULO DOBLÔ 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRTARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,00
Credor: Graf-Ka Industria Grafica e Editora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.221.135/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ATENDER O EVENTO DIA D PROMOVIDO PELA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 78/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 885,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST/AIDS, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAL EM ALUMINIO PARA O VEÍCULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 18/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 273,33
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.034,00
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO PARA USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 83/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 31.900,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.046,48
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 234/2013, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 29.325,08
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 572 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.675,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 29.423,51
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.145,60
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 45/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.284,66
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 180,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 622 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 585,00
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO 1.0, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 34/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 27.801,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.953,51
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 85/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 642 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 61.396,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFICA US DOPPLER EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.421,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 48/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 30.998,80
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DE MENOR CONFORME MANDADO JUDICIAL 0029303-30.2012.8.13.0607
Dados da Anulação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.331,08
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Anulação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.467,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 79.120,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIÁTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 171/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.711,13
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA, DESTA MUNICIPALIDADE COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS PARA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO ( PONTE PRETA), CONTRATO 055/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.198,53
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 63,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 825 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.756,00
Credor: BIOKRATOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.414.690/0001-98
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM SITUAÇÕES DE RISCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 70/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 25,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8,50
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON IX 300 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 28.775,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES FABIO JUNIOR DA SILVA, JOSE JOVELINO RODRIGUES, E IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 86/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16.442,44
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 19/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 468,00
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 450,71
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16.402,75
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL LTDA, NF ..............., REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 952,02
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.454,45
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 941 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.954,95
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.810,90
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.779,92
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA PASSA TRES, PROXIMIDADES COM A FAZENDA DO CHICO MELO E COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.615,22
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 522,00
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.343,68
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.335,02
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.171,28
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 141, CONTRATO 23/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.291,20
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 11.235,20
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14.840,32
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.826,76
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.184,94
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.846,52
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02 E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) ROTA 28, CONTRATO 12/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 43.093,83
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 203,30
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO ODONTO SESC, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 2.040,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.033,60
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA A LASER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.920,40
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 027/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 770,00
Credor: RG Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R 14 PARA O VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 84/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.497,42
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 167,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS P13 E RECARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.071,20
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NIVEL 02 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 362,78
Credor: THELMA CHAIA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MINAS - FÁCIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.040,00
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 244,74
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 022/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 512,01
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 3.167,36
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 DE 04/02/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 6.060,75
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 0,09
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1288 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.112,00
Credor: RG Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7902 DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS ATA REG. 84/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.306,85
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A ACORDO PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID081410000000398663
Dados da Anulação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 20.000,00
Credor: Instituto de Reabilitação Novas Vidas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.613.179/0001-92
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0054596-31.2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.811,04
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.148,53
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 066/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14.585,41
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1549 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16.652,17
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 24/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 27.907,24
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1563 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.279,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 19.359,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1603 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.644,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG, DE PREÇOS 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.068,00
Credor: GOUVÊA & RENK LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.001.299/0001-12
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1617 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 855,12
Credor: RG Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 84/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 26.185,68
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 019/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1635 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 31.175,32
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: REL. AO DE TRANSP. DE ALUNOS DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO, ESTRADA DO PIAU ATE E. M. JOÃO MAZILÃO, BOA VISTA, CONSTANTINO HORTA ATE E. M. CANARINHOS E FRANCESA ATE AS E. VIEIRA BRAGA E MARIA MARQUES REIS, CONT. 34/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 30,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.729,72
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2,64
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 15,39
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1709 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,04
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, ATA DE REG DE PREÇOS 046/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4,20
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL 10MM PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTEZIANO NA FRANCESA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.419,97
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 984,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 850,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO85 W 140 API GL, PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.178,23
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1762 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 610,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CA2 EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 25,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, DO CERIMONIAL, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1883 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 459,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.055,85
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1903 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 26.905,90
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919 E SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.000,00
Credor: Associação Ação em Movimento Artísticos de Santos Dumont - AMASD
CPF credor / CNPJ credor: 16.105.518/0001-20
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2218 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Açao em Movimentos Artisticos de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 020/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1940 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 61.810,00
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2036 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCECIDA CONFORME CONVENIO 019/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1970 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.784,00
Credor: DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.242/0001-10
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE AM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 84/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 49.224,00
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 57/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.430,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 30/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2031 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 800,01
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 56.548,80
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARM. CENTRAL SENTIDO SOLEDADE PEROBAS,VARIANTE, PEDRO BOECK.FAGUNDES NETO,ISMAN,ROTA 10, CONFORME CONTRATO 013/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.669,25
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14, CONFORME CONTRATO 034/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.701,95
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PROXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.393,96
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 130,00
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1320 LASERJET DA JUNTA COMERCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 77/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 118.835,03
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 960,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 119/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.432,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2171 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 752,36
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2173 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.660,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 752,36
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2185 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.818,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.531,32
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R 14 PARA O VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, E 175/70R 14 PARA O VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.830,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 119/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 124,00
Credor: Entre Amigos Livraria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.979.673/0001-96
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVRO JURIDICO - MANUAL DE DIREITO TRIBUTARIO EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.535,60
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.946,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 681,80
Credor: Bamaq S.A. - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMBRA MASTERGOLD, AMBRA MULT G 10 W 30, FILTRO OLEO HIDRAULICO, ELEMENTO OLEO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 E 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.395,60
Credor: Bamaq S.A. - Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLANDA TL 75 E 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.039,24
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI MODELO 1.4, PLACAS HLF 0884, HLF 4860 E HLF 7540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 61/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 318,00
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E PREGO PARA CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEGER AREA DA NASCENTE DO RIO DAS POSSES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 68/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 407,11
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2380 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.505,79
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2385 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.147,12
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ROTA 12, CONTRATO 25/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2386 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 50,64
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2387 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 35.932,05
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A SOLEDADE,PEROBAS VARIANTE,PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN, ROTA 10, CONFORME CONTRATO 13/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2400 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 653,12
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 55/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.432,22
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01.CONTRATO 22/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 101.654,80
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO E.JOÃO MAZILÃO SENTIDO MAURO,CACHOEIRINHA DOS BELOS,MARGARI DAS,JACUBA E HORACIO E FARM. CENTRAL SENTIDO FRANCESA,BAIRRO BOA VISTA,CONST. HORTA A E.M. CAN. BRASILEIROS, ROTAS 07 E 27, CONTRATO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2433 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 128,30
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO E PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 46/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.745,20
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2467 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 788,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2469 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 28/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 825,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO 28/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.606,80
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.535,60
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.342,73
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2518 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 126,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 2519 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 18.010,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.496,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 921,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.316,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2558 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.316,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5, PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 319,25
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EMBRATEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2562 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 329,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2563 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.109,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251-9595, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2575 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.920,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 BORRACHUDO TRAÇÃO PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.857,31
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2581 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.238,92
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2582 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.196,95
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.443,75
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2586 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.347,87
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAS SENTIDO A SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN, - ROTA 10, CONTRATO 1 3/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2600 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23.636,34
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.203,82
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL 32 MM E 40 MM E ADESIVO PLASTICO PARA PVC PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 46/15.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 720,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 720,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 825,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO AOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÃO E AO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2654 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.192,20
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2668 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.644,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 778,96
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2688 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 13.167,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2689 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 17.082,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONFORME CONTRATO 93/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2690 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.452,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2691 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.289.893,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 2698 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.404,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2700 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 183,06
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 80.277,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 2742 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 250,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2744 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 40,69
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2745 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.505,61
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2746 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 26.214,36
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2770 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 54.872,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2774 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 214,82
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2775 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 932,09
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2776 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.578,37
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2788 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 51.229,96
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2789 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.683,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2790 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 28.564,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2791 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 47.654,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2792 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 29.667,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2793 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 7.740,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2794 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.274,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2795 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.378,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2796 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 18.253,51
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2797 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 23.777,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2798 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.975,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2799 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 2.603,81
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2800 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 3.042,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2801 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.765,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2819 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 112,84
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA MÃE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 61.821,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2836 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 796,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2837 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 12,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2838 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 12.817,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2839 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 389,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 2840 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 180,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2841 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.944,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 2842 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.914,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2843 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 185,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 2881 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 36,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 455,02
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEZEMBRO/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2897 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 45,87
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2902 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.664,30
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2903 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.085,80
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 46/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2904 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 890,85
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2905 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.063,23
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2906 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 93.790,55
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2909 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 92,25
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2910 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 427,84
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2911 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.611,72
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2912 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 747,70
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2918 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 60,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2919 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 30,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 2920 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 31.853,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 2921 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 70.965,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2922 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 39.511,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 2928 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 279,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2929 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 883,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.371,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2931 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 292,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2937 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 988,08
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2972 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 49.262,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2975 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 22.480,28
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2976 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 7.446,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL
Dados da Anulação
Número do empenho: 2977 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.724,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2978 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 2.158,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2979 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 15.111,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A POLICIA MILITAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 2981 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 26.719,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2982 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 47.105,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2983 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.645,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 3007 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 50,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS , CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total das anulações: /strong> 5.307.569,98