Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 103007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.145,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 13.418,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 9.293,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.584,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 8.460,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.936-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.159,94 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 43.858,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 291559 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 115.850,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 27.707,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 1022201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: B S VIDROS E PECAS LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.493.821/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 98,50 | |
| Nº do documento: 102002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 102701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 468,20 | |
| Nº do documento: 102702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 372283 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ROSEMEYRE MARQUES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.553.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 546,98 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 224,62 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 229,85 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 102806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Valter de Oliveira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.578.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 102,15 | |
| Nº do documento: 101905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 101906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 101904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: 101903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: 102903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 283,55 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 114,34 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.323,18 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 292,85 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 125,70 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 115,06 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 187,22 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 163,90 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 382,33 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 703,78 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 327,54 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 372,37 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 429,66 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 101901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 006807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 101403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: NOTE JF -NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.701.614/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 17,43 | |
| Nº do documento: 101406 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 102807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 3.313,80 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.768-4 | ||
| Credor: Viação São Miguel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 67.448,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 39.412,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: 101507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 101905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 130.157,26 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 375846 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 316,97 | |
| Nº do documento: 265104 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006989 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 229,93 | |
| Nº do documento: 101512 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 232,79 | |
| Nº do documento: 101507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 181,65 | |
| Nº do documento: 102005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 47,39 | |
| Nº do documento: 101501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 139,52 | |
| Nº do documento: 100603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 221,69 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.204,86 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 437470 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 437557 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 437485 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 051073 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 437508 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 43745 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: EDILENE ANGELICA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.543.996-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 437543 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Bruna Miranda Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.637.636-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 0515057 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Everaldo Ferreira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 4.029,07 | |
| Nº do documento: 101601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 4.383,20 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.835,81 | |
| Nº do documento: 103004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 2.221,70 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 1.580,72 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 27.493,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.250,00 | |
| Nº do documento: 006106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banda Help Produções e Promoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.634.009/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 410531 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 410598 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: HELCIO RIBEIRO DE SÁ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.487.216-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 101902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 101902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.310,15 | |
| Nº do documento: 100108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 2.207,24 | |
| Nº do documento: 101506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 20.502,30 | |
| Nº do documento: 102902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 007.863-8 | ||
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.843,08 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 20.760,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 718,59 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.207,85 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 71.429,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 394,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 52,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 234,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.521-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 876,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 7.396,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 109,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 71,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 6,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 196,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.990-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 227,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 2.366,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 26,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 33.653,27 | |
| Nº do documento: 102203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 5.824,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 234,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.521-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 0,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 40,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 14,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 208,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 63,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 4.235,26 | |
| Nº do documento: 015008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: EVANIO EXPEDITO DA SILVA MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.022.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 410508 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 410548 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 410493 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Cintia da Silva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 415,97 | |
| Nº do documento: 100501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WALDYR DE CAMPOS GRAVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.839.398-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 410562 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 410580 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 410621 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 100108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 347,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 405,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 13.300,00 | |
| Nº do documento: 102201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: D&A LOC SERVICE LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.409.637/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 265091 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Ivaldo Francisco Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 3.205,90 | |
| Nº do documento: 101302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Viação São Miguel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 9.571,30 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 007.863-8 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 3.599,52 | |
| Nº do documento: 101901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: AMANDA ALVIM PEDROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.432.636-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 2.895,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 828,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.118,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 9.879,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 97,87 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 669,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 5.125,00 | |
| Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CENTRO MÉDICO SÃO LUCAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.824/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 484,00 | |
| Nº do documento: 006676 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 006676 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 007.863-8 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 48.750,00 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 007.863-8 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 7.086,24 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 655,37 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.133,13 | |
| Nº do documento: 104630 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 3.283,38 | |
| Nº do documento: 104630 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 437527 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 100902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 2.499,87 | |
| Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 8.600,00 | |
| Nº do documento: 029332 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Ricardo de Castro Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 671,51 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.626,98 | |
| Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.431,57 | |
| Nº do documento: 100908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 153,08 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 1.827,65 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 26,67 | |
| Nº do documento: 103005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 451,20 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 313,54 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 186,31 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 003300 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 347,53 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 332,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TONY VALERIO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 291,15 | |
| Nº do documento: 023099 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Fenix Tractor Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 291,15 | |
| Nº do documento: 023099 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Fenix Tractor Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 27.111,36 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 624,72 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 006676 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.022-X | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 178,57 | |
| Nº do documento: 297917 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: TANIA GOMES MOREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 607.747.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 949,00 | |
| Nº do documento: 047146 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: HIGILAF LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.173.282/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 41,52 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 864,04 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.654,10 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 12.456,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.650,65 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 100114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 97,88 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 3.434,20 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 661,44 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 6.791,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 5.282,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 3.018,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.449,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 345,65 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.918,56 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 4.699,91 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 985,24 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 3.434,20 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 694,13 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 543,90 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 823,65 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 441,80 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 5.621,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.976,53 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 88.948,46 | |
| Nº do documento: 001226 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.140-5 | ||
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 6.760,77 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.789,20 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.994,35 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 11.153,42 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 6.760,77 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 8.065,40 | |
| Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 410580 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 3.590,40 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 21.968,46 | |
| Nº do documento: 037247 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.744,00 | |
| Nº do documento: 100108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 35.862,40 | |
| Nº do documento: 003056 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2217 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 35.174,84 | |
| Nº do documento: 003056 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2217 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 11.442,29 | |
| Nº do documento: 101601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 8.443,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 285,44 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 279,93 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 4.365,65 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 573,23 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 599,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 1.835,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 6.327,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 3.033,66 | |
| Nº do documento: 102003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 186,98 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 242,99 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 54,94 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 12.784,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 003125 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 10.937,60 | |
| Nº do documento: 041749 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: NSA Alimentos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.785,59 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.337,20 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.337,20 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.337,20 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.196,73 | |
| Nº do documento: 06389 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.271,51 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.251,50 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 348,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.534,48 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.714,08 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.027,42 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.951,70 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.111,50 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.111,50 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.563,79 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 1.287,90 | |
| Nº do documento: 102202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.470,40 | |
| Nº do documento: 100101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Viação São Miguel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 7.078,40 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Viação São Miguel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 8.001,85 | |
| Nº do documento: 101906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.600,30 | |
| Nº do documento: 063899 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 20.306,85 | |
| Nº do documento: 103004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 716,00 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 100201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 1.470,91 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 2.731,73 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 2.626,66 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 037954 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 100802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 708,72 | |
| Nº do documento: 101303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 100801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 7.854,00 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 6.241,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 6.241,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 6.392,00 | |
| Nº do documento: 100502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 141,43 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 171,06 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 3.257,61 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.189,70 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.692,39 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 262,20 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 88,33 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 176,72 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.413,48 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 176,66 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 570,12 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 624,19 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 393,69 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 1.205,69 | |
| Nº do documento: 100202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 922,67 | |
| Nº do documento: 100908 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 389,76 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 640,77 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 382,56 | |
| Nº do documento: 265115 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 826,32 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 247,03 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 59,57 | |
| Nº do documento: 102705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 40,19 | |
| Nº do documento: 102707 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 52,14 | |
| Nº do documento: 102706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 40.511,89 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 10.053,12 | |
| Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 5.968,70 | |
| Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 7.373,10 | |
| Nº do documento: 102902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 15.751,68 | |
| Nº do documento: 100102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 14.251,52 | |
| Nº do documento: 102903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 2.394,00 | |
| Nº do documento: 100502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 015341 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 015341 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.337,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 4.256,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.242,00 | |
| Nº do documento: 103006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: 015341 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 574,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 574,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 574,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 3.732,00 | |
| Nº do documento: 029657 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 3.732,00 | |
| Nº do documento: 029657 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 736,10 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 763,20 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 803,91 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 331,36 | |
| Nº do documento: 103004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 095581 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 603,00 | |
| Nº do documento: 014065 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 15.715,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 018846 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Francisco Galvão de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.975,00 | |
| Nº do documento: 015923 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 334,07 | |
| Nº do documento: 101302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 911,10 | |
| Nº do documento: 101518 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 240.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 114-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: IDELMA LABRADA POZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: VANISE HELENA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 905.288.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: FRANCILENE MENDES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.423.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 879,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 322,58 | |
| Nº do documento: 101505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 99,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 1.721,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 716,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 255,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 648,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 137,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 374,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.259,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 18.260,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 642,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.960,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 490,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 297,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 68,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: GRAFICA AGP LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.854.650/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 260,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 11.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 3.084,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 432,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.326,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 1.284,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 276,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 2.238,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 337,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: APEC VEICULOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Multisilk Confecções Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 6.334,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 2.175,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 10.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 9.528,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 10.693,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.542,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.444,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 5.112,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.584,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 279,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 603,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: HIGILAF LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.173.282/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.042,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 4.542,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: NEW W. COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.895.991/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 3.406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 8.820,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 13.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 963,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Edmilson Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.900,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Edmilson Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 8.166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 22.426,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 15.708,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.431,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 4.921,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 26.078,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 1.037,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 62.280,59 | |
| Nº do documento: 103002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 110.348,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 17.969,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 17.809,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 20.858,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 294,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 8.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 14.862,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 14.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 47,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 37.247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.133-1 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.133-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 160,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30608-8 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30608-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30608-8 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 8.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.140-4 | ||
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: DIOGO MARTINS FERNANDES PATICCIE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.013.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LIMPLAF LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: ALICE MENDES AQUINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 1.330,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 1.381,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 2.461,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.227,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 703,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: MGD Usinagem Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 592,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 242,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 358,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 1.127,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 108,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fenix Tractor Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 472,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 196,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.140-4 | ||
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.163,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 781,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: JOSE DOS REIS PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 3.509,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.019,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 482,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 898,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 722,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 486,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 421,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 138,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 221,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30608-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.133-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.140-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 70,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 149,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30608-8 | ||
| Credor: M & H Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.397.356/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.161,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 3.771,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.213,52 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 105,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.034,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.294,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.736,39 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.562,88 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 5.210,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 6.962,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.715.289/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: ROSIMERE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.777.316-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.034,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: LELIA MARIA MARQUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.443.796-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 7.441,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.353,42 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: CRISTIANE VALERIA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.347.586-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.744,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 2.150,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.829,36 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 29.316,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 366,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 9.104,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.218,66 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.891,46 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 35.567,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 8.872,62 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.003,18 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 3.209,08 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.161,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.049,50 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 148.874,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.014,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.480,88 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 15.724,46 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.165,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 690,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 19.105,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 4.433,06 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 6.724,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 31.809,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 226.210,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 268.885,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.931,36 | |
| Nº do documento: 100107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 89.145,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 1.518,69 | |
| Nº do documento: 103001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.196,52 | |
| Nº do documento: 100107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.422,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 78.444,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 143,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.162,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.006,27 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.771,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.600,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.793,56 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.940,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.620,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.212,72 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.162,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 5.013,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.415,34 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 22.338,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 3.229,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.162,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 19.355,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 4.860,12 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 10.195,49 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 142.376,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 20.051,00 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.693,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 950,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.076,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 950,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 6.927,79 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 309,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.622,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 1.181,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 1.144,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 12.855,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.659,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.736,39 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.994,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 18.925,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.478,91 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 26.751,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 42.800,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.491,27 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 440,04 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 5.201,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.161,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 877,75 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 21.424,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.881,60 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 67.415,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 3.073,66 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 104,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 4.162,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 749,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.886,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 15.870,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 5.606,48 | |
| Nº do documento: 103003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.135,65 | |
| Nº do documento: 100113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 3.585,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 7.868,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 15.735,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 77,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 18,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 3.147,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 75,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 445,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.683,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 36,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 37,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 113,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 57,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 59.882,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 4.560,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 1.868,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 144.527,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 60,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 108,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 42,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 36,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 146,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 310,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 36.960,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 230,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 128,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 352,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 195,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 145,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 4.466,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 144,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 418,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 61,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 3.358,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 133.561,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 127,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 142,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 122,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 241,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 230,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 314,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 191,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 188,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 198,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 141,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 149,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 272,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 92,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 125,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 244,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 411,07 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 9.988,17 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 163,64 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 1.269,90 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 552,99 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 11.470,57 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 5.983,35 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 751,44 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 1.321,46 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 101,97 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 26.227,72 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 715,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 54,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 361,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 007.863-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 2.228,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 170,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 78,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1929-1 | Conta: 12.000-6 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 37.524,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 5.501,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 1.253,48 | |
| Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 6.454,66 | |
| Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 421,49 | |
| Nº do documento: 102901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 106,43 | |
| Nº do documento: 101504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 293,83 | |
| Nº do documento: 100503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 1.970,80 | |
| Nº do documento: 101301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 7.907,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 119.842,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 1.885,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 318,93 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 47,45 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 281,17 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 144,48 | |
| Nº do documento: 100803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 36,42 | |
| Nº do documento: 102004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 778,60 | |
| Nº do documento: 101502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 584,78 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 27,89 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 118,39 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 156,35 | |
| Nº do documento: 101513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 161,86 | |
| Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 57,42 | |
| Nº do documento: 100602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 86,82 | |
| Nº do documento: 100603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 42,32 | |
| Nº do documento: 100604 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 51,46 | |
| Nº do documento: 100605 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 159,28 | |
| Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 157,98 | |
| Nº do documento: 101504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 121,45 | |
| Nº do documento: 101503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 772,69 | |
| Nº do documento: 101502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: 101501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 101511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 88,47 | |
| Nº do documento: 101508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 164,13 | |
| Nº do documento: 101509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 236,82 | |
| Nº do documento: 101510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 168,62 | |
| Nº do documento: 102708 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 322,81 | |
| Nº do documento: 100901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 260,27 | |
| Nº do documento: 101506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 144,52 | |
| Nº do documento: 101514 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 6.770,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 177,14 | |
| Nº do documento: 100804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 75,56 | |
| Nº do documento: 101517 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 148,27 | |
| Nº do documento: 102804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 5.547,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 255,47 | |
| Nº do documento: 100903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 236,02 | |
| Nº do documento: 100902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 210,03 | |
| Nº do documento: 100904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 113,41 | |
| Nº do documento: 100902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 261,13 | |
| Nº do documento: 101501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 300,16 | |
| Nº do documento: 101502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 198,61 | |
| Nº do documento: 101503 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 109,15 | |
| Nº do documento: 100907 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 109,98 | |
| Nº do documento: 101506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 312,01 | |
| Nº do documento: 101504 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 141,18 | |
| Nº do documento: 102902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 330,22 | |
| Nº do documento: 101505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 31,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 89,25 | |
| Nº do documento: 101520 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 211,07 | |
| Nº do documento: 101505 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 162,48 | |
| Nº do documento: 101515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 43,59 | |
| Nº do documento: 100905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 111,36 | |
| Nº do documento: 101507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 23,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 27772-x | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 83,28 | |
| Nº do documento: 100903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 126,48 | |
| Nº do documento: 101516 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 36,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 106,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 163,30 | |
| Nº do documento: 100902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 238,19 | |
| Nº do documento: 101519 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 179,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 108,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 204,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 190,14 | |
| Nº do documento: 101522 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 50,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 57,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 101511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 291,78 | |
| Nº do documento: 101510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 240,83 | |
| Nº do documento: 101509 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 166,59 | |
| Nº do documento: 101508 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 184,77 | |
| Nº do documento: 101521 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.768.667,95 |