Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 115,58 | |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 683,55 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 634,01 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 129,41 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 169,50 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 23.842,21 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 94.814,34 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 316.364,18 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 423,61 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 6.116,77 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 15.407,62 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 81.512,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 800.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 135.744,17 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 59.957,82 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 27,65 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 34.790,97 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 7.374,34 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER FUNDO DE ASSIST. SOCIAL / ATA REG.008/2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.527,50 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 145/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.874,00 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 144/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 170.778,00 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 30.886,16 | |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 85/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 612,00 | |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 152/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 15.060,65 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 4.765,62 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.708,80 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 267,00 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 46/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 27.878,76 | |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 79.803,44 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 42.855,49 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 49.501,83 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 6.550,00 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 10.923,97 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 425,40 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 27.921,60 | |
Credor: Viação São Miguel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA LOCALIDADE DE PASSA TRES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 4.380,84 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 48.822,80 | |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR.JURACI, JOÃO JULIO,ESPIRITO SANTO, FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DE CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 2.675,46 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 1.636,88 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 9.404,27 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 175,00 | |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-01 DN 600 MM E 1000 MM PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE FERREIRA SOBRINHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA 47/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 35.757,77 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 3.330,43 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.908,75 | |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 258,10 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 46/2014. |
Total das anulações: /strong> | 2.165.798,30 |