Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 012808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 07008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 012807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 012803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 012803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 006923 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Everaldo Ferreira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 012804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 012805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sebastião Deon dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 012806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/01/2015 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 012601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/01/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/01/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 012203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 012107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 007008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 012107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 007008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 012008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 012101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 012102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 012304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 012303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 001431 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 012305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.925,00 |