Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.097,60 |
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1337 A, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 221 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3122 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,50 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3042 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.721,60 |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT PARA A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 34, CONTRATO 63/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.194,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.570,00 |
Credor: LIGA SANDUMONENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.495.475/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2946 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 874,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,60 |
Credor: WILLIAMS JERONYMO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.217.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PORTARIA 110 DE 24 DE SETEMBRO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA JUIZ DE FORA E VICE- VERSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, ATA DE REG. PREÇO 55/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO NO CEMITERIO MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.150,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE NOVA DORES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL; E DE PROFESSORES E ALUNOS DE SANTOS DUMONT PARA NOVA DORES E LOCALIDADE DE JOÃO JULIO, CONTRATO 5231/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2940 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.085,93 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHEELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 6252-7410. OUTUBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2899 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.371,13 |
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT ATE A LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 237/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.027,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS LOCALIDADES DE PATRIMONIO DOS PAIVAS E SÃO JOÃO DA SERRA E USINA, CONFORME CONTRATO 5228/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2897 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.960,00 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA PARA E. M. CANARINHOS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. VIEIRA BRAGA - ROTA 33, CONTRATO 62/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2896 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.646,40 |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - ROTA 21, CONTRATO 203/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2895 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.110,00 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO, E JOÃO CALIXTO, TENDO COMO DESTINO PAV E C. M. SÃO JOSE - ROTA 05, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, TENDO COMO DESTINO CAIC E C. M. SÃO JOSE - ROTA 31, CONTRATO 204/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2894 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.624,00 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, PINDURA SAIA, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 32, CONTRATO 253/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2877 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.494,98 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO JULIO E CACHOEIRINHA PARA ESCOLAS DE DORES DO PARAIBUNA, ROTAS 24 E 25. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2876 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.982,24 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINO AO COLEGIO SANTO ANTONIO, ROTA 22 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.436,48 |
Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA BOA SORTE TENDO COMO DESTINO E. H. DUMONT E PAV - ROTA 13, CONTRATO 199/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2860 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.220,04 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 146/2011. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2854 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.779,14 |
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 066/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2853 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.940,65 |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 27, CONTRATO 128/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.266,40 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS ATE ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO (MANHÃ), E ATE O SITIO DO CHICO DAS FRUTAS (TARDE) - ROTA 29, CONTRATO 144/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.666,20 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 35, CONTRATO 143/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.720,80 |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE EMASD, TENDO COMO DESTINO SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, F. NETO, ISMAN, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E VILA BRANDÃO - ROTA 12, CONTRATO 149/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.754,88 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS, E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES (MANHÃ E TARDE) E E. E. E. HENRIQUE DUMONT (MANHÃ E TARDE) - ROTA 28, CONTRATO 148/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.181,46 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO - ROTA 26, CONTRATO 147/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.671,28 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 07, CONTRATO 146/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.596,52 |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA DO ENGENHO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - ROTA 15, CONTRATO 196/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.224,00 |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE POSSES E BENGALA TENDO COMO DESTINO A E. M. ANITA SOARES DULCI E E. H. DUMONT - ROTA 10, CONTRATO 207/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.225,60 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBOS ATE A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 19 CONTRATO 198/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.217,60 |
Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI ATE ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 17, CONTRATO 209/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.299,75 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO PATRIMONIO DOS PAIVAS E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 23, CONTRATO 201/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.292,46 |
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI, PONTE DO CIMENTO TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 09, CONTRATO 206/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.226,00 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA,, FAZ. DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO ATE ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, CONTRATO 197/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.497,02 |
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII , ROTA 04 CONTRATO 205/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.385,68 |
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 18, CONTRATO 252/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.205,20 |
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA DE CAMPO ALEGRE, TENDO COMO DESTINO BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI - ROTA 01, CONTRATO 251/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.438,66 |
Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE CENTRO DO PEÃO (PONTE DOURADA), ANGOLINHAS TENDO COMO DESTINO E. MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 11, CONTRATO 212/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.671,64 |
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA ATE A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 213/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.199,12 |
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 06 , CONTRATO 235/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.335,78 |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO COLEGIO JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20, CONTRATO 236/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.184,90 |
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DO SR REDUZINDO, PORTEIRA DO FUNIL PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16, CONTRATO 38/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.469,61 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE SOLEDADE PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 36/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.041,86 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 507.710,01 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS DO BAIRRO CORREGO DO OURO - PONTE PRESTA, CONFORME CONTRATO 055/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 7863-8. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.515,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MAN. DE CAMINHÃO MB HMM 1369, CAMINHÕES VW HMN 3066, HMN 7902, HMN 3233, HMN 8183, E HLF 7434, CAMINHÃO VOLVO PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇOS 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.465,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90 E DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 79/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 318 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.638,97 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA CULTURA, SETEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 E 30/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMIDIALISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JACKSON ESCOBAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.148.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG (BARREIRO - BETANIA) NOS DIAS 17 E 18/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 22/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.732,32 |
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIA MALHA, JUCA BENTO, ENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO ROTA 14, CONTRATO 37/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM - COOPERATIVA DE SAUDE MENTAL LTDA, NF 00611, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137.401,63 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, MES SETEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 136.051,25 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES SETEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,46 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DEPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES D A SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 112.633,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,70 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NR. 0607.14.00028452-4, REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 286.493,09 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICOE EM RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO, CONTRATO 84/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2014 | Data: 29/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 30/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25 E 30/09/2014, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 25/09/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 26 E 29/09/2014 E NO RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 01/10/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE UBA- MG, NOS DIAS 27 E 28/09/2014, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.098,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,75 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 183.987/14, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE BARBACENA EM 25/09 E SÃO JOÃO DEL REI EM 26/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24/09/2014, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.716-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 22/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.187,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA - EVENTO MINAS AO LUAR, ATA REG. DE PREÇO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA EM 25/09/2014, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT NR. 2770350, REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PROJETO CT 1017.258-14/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇO 10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BETIM EM 18/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA EM 20/09/2014 PARA LEVAR SERVIDORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENSÃO A DISTANCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,28 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 74/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20 W 30 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 14/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 120/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,60 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 120/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: TECMETRO INSPEÇÕES JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.378/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO PARA CAMINHONETE MODIFICADA PARA AMBULANCIA, PLACA ORC 9923, CHASSI 8AFAR21N4EJ186751, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900031 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20 W 30 PARA A PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 G, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 14/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,01 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Registro de Preços a futura e eventual aquisição de peças em atendimento a frota Municipal e órgãos que mantenha convênio com a Prefeitura, no que tange veículos leves, vans e caminhões |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.455.394/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, DAS SERVIDORAS DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES E SIMONE APARECIDA VIDAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,08 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 66/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,44 |
Credor: HILDA CONCEIÇÃO DE AMORIM ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.079.326-02 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 124.789,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.526,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA HP CP 1025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇO 76/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.717,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.409,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Cintia da Silva Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 20/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS DE QUIMICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 27/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA JOGO AMISTOSO, NA CIDADE DE UBÁ - MG, NO DIA 27/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 19/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,50 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTOS DE ROUPA TAMANHO GG PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 57/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SABONETES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO E CLORO 1 LITRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 63/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,20 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA E ALCOOL 1 LITRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 58/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 2 LITROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 62/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1100, DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.896,31 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA NONA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NOS DIAS 16 E 17/09/2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CONTAGEM - MG, NOS DIAS 16 E 17/09/2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 16, 17, 18, 19 E 20/09/2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,80 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.231,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 003/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.389,83 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, MORANGA E LARANJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.220,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO DESFIADO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE JOSE CARLOS DE ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0068950-61.2014.8.13.0607. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 178 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.353,00 |
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.612.036-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AUTORIZADA ATRAVÉS DA PORTARIA 103/2014, DEVIDO A CANCELAMENTO DE ITBI EM FUNÇÃO DE FALTA DE REGISTRO DO IMOVEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ DONIZETE PRUDÊNCIO DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.380.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AUTORIZADA ATRAVÉS DA PORTARIA 105/2014, DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
Credor: BENVINDO SEBASTIÃO FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.926.878-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AUTORIZADA ATRAVÉS DA PORTARIA 104/2014, DEVIDO A CANCELAMENTO DE ITBI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2684 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 30/09, 01 E 02/10/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19 E 22/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 82/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO COMPRIMIDO E ACETILENO PARA SERVIÇOS DE MECANICA E SERRALHERIA NA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 83/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hotel Itaipú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Futura e eventual contratação de empresa para prestação de seviços de hospedagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,39 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TT 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇO 73/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,89 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW MOD. 13.180,PLACA HMN 3066,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 11/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(LEVAR AUTOMOVEL OXK 0345 PARA REVISÃO). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 17/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇO 77/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,68 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NR. 2046218, REFERENTE A SERVIÇO DE ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2670 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: DISNIBRA Comercio e Assistencia Tecnica Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.835.448/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PONTO EM PAPEL CARTOLINA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 16 E 17/09/2014 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COSEMS, CIB ESTADUAL E REUNIÃO DA SES/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 12/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX/5637SR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇO 77/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.716-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA - MG, NO DIA 15/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 04, 09, 12 E 15/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG(BARREIRO - BETANIA) NO DIA 18/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG(BARREIRO - BETANIA) NO DIA 17/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: GILMAR QUETZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.507.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE OURO BRANCO - MG, NO DIA 20/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.100,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.220,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO DESFIADO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E MUCILON A BASE DE AÇUCAR PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.231,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.635,18 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CEBOLA, ÓLEO, BATATA INGLESA, LARANJA, LEITE EM PO, MAÇÃ E TOMATE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,04 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇO 53/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.372,10 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA, BARBACENA, CORREIA DE ALMEIDA E EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 17/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 E 16/09/2014, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ivaldo Francisco Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/09/2014 PARA IDA A RURALMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 18 A 19/09/2014, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 18 A 19/09/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,28 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NRS. 2037669 E 2037635, REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE SÃO JOSE OPERARIO E URBANIZAÇÃO DA PONTE PRETA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,13 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 74/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.112,00 |
Credor: RG Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU MISTO 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 84/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇO 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAJOTA EM CERAMICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATAR EG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.900,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.872,63 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA HMN-3233 , DESTA SECRET. OBRAS/SERV. PUBLICOS CONF/ ATA REG.0103/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.775,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,83 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,92 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATA REG. DE PREÇO 53/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 19 E 20/09/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LILIAN GONÇALVES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.128.286-66 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18 E 19/09/2014 PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA SONIA MANSUR ALBANESE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.956.406-63 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18 E 19/09/2014 PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 05/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17 A 18/09/2014, PARA LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/09/2014 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17 A 18/09/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GILMAR QUETZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.507.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16 E 17/09/2014 PARA LEVAR E BUSCAR CHEFE DIV. MEIO AMBIENTE E PRES. ASSOC. MAT. RECICLAVEIS NO SEMINARIO NACIONAL DE ROTAS TECNOLOGICAS PARA GESTÃO DOS RESIDUOS COM RECICLAGEM POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HASTE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 73/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,90 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 394,40 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 79/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 318 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano: 2014 | Data: 16/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.035,30 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TT 4030, E DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 79/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 318 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,04 |
Credor: LOGIGUARDA GUARDA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.724.052/0002-42 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAS E REBOQUE DO VEICULO HLF 0952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RETIDO EM BELO HORIZONTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
Credor: GB Maquinas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.519.806/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX AGUA GELADA P/ G. 20 LITROS PARA ATENDER O PROCON DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,59 |
Credor: E R TRATORES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.753.080/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE DEPOSITO DE CAUÇÃO EMPRESA ER TRATORES, PARA PARTICIPAÇÃO PROCESSO 151/2014, TOMADA DE PREÇO 004/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 555,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW HMN 3233, HMN 7902 E HLF 7434, CAMINHAO VOLVO PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260DN DO SETOR DE CONTABILIDADE, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDROS PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1505 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 796,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARABRISA E VEDAÇÕES PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI MODELO 1.4, PLACAS HLF 4860, E HLF 7540, DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,89 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS JANELA LATERAL E TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 5724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,83 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANIA ALVARENGA DE ARAUJO FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.219.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24 E 25/09/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO SISTEMA PROCON - MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCRADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17 A 19/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PLANO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17 A 19/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PLANO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 16 A 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ROTAS TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS COM RECICLAGEM POPULAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.504,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRTAO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANDREIA COELHO RAMOS NEVES RIBEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO XLIV JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 65/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR ,MOTORISTA , A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE CONDUZIR PACIENTES NOS DIAS: 02/SET/ PARA BELO HORIZONTE , 03/SET/PARA BARBACENA E 07/SET/ PARA GUARARÁ/MG - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG NO DIA 06/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA/MG NO DIA 06/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.163,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO NO CEMITERIO MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.399,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO EZEQUIEL DAS CHAGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.552,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA BERENICE FATIMA FERREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.783,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARY LUCY PEREIRA CAMPOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.827,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIZ CESAR GONÇALVES PETER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,01 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MODELO 1.6 PLACA HLF 4862 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,63 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DELIVERY PLUS MODELO 8.150, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,20 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.709/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME URODINAMICO NA PACIENTE SUELY DE ALBUQUERQUE VILELLA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0607.14.005829-0. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: ENDOSCOPIA CLINICA E CIRURGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.777.813/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA ATENDENDO A PACIENTE JACIRA CAMPOS REIS VASCONCELOS, CONFORME MANDADO 0607.14.005822-5 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.775,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD. 120G PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 74/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,85 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 40/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.508,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA E MUSCULO BOVINO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.078,83 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BEBIDA LACTEA UHT SABOR MORANGO, CHUCHU, LARANJA E MORANGA PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.508,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E MUSUCLO BOVINO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N 14201400000002023795, REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2573 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 16 E 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA/ALFABETIZAÇÃO NO TEMPO CERTO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 16 E 17/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA/ALFABETIZAÇÃO NO TEMPO CERTO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA/ALFABETIZAÇÃO NO TEMPO CERTO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA/ALFABETIZAÇÃO NO TEMPO CERTO NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANDREA FELICIANO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.598.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/09/2014 PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 05/09/2014 PARA IDA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BICAS/MG EM 05/09/2014 PARA BUSCAR TABELAS DOS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,90 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3420, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 77/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3420, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.477,89 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, TOMATE, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PÃO CARECA, ARROZ, SAL E MILHO VERDE PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇO 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.443,40 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS E PÃO,PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO TIPO 1,PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,42 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,79 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 73/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DO BAIRRO PEROBAS, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,00 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP PARA O CAMINHÃO VW EURO MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,25 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,69 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 45 AMP PARA O VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HMN 1367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,65 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,03 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.6, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,61 |
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.684.397/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PORTARIA 98 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,00 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,82 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO CONTRATO 310901. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.930,00 |
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 23/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDE PARA ABERTURA DOS XLIV JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.089,58 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de produtos alimentícios a serem servidos nas escolas municipais, conforme cardápio/ quantitativo/ informações nutricionais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,60 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Merenda Escolar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA CORRIDA E LIXA PARA PAREDE PARA REPAROS NO TANGARÁ PARA OS JOGOS DA PRIMAVERA, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,79 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMH 7380, DA POLICIA CIVIL ATA REG. DE PREÇO 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE 02/09/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ROSAL/RJ EM 06/09/2014, PARA LEVAR GRUPO ARTISTICO MUSICAL DE SANTOS DUMONT PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE CHORO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 03 A 04/09/2014, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2527 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.446,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADES, SONORIZAÇÃO PARA AVENIDA, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE PALANQUE COM GUARDA CORPO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHOS M E G EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 62/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,71 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 354,00 |
Credor: ISAURA ASSAY SILVA NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.144.636-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Execução de Servicos Eventuais Prestados Por Pessoa Fisica |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900028 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA O EVENTO ENSAIOS ABERTOS, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,97 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04/09/2014, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU/SP DE 07 A 09/09/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET P 1505, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,80 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EBULIDOR ELETRICO E MAÇO DE FÓFORO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,40 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 57/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,23 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Registro de Preços a futura e eventual aquisição de peças em atendimento a frota Municipal e órgãos que mantenha convênio com a Prefeitura, no que tange veículos leves, vans e caminhões |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA / MG EM 20/09/2014 PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAL DE OURO PARA PARTICIPAR DA XXV JORNADA DE CAPOEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04/09/2014, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04/09/2014, CONDUZINDO O SERVIDOR SANDRO WALLAS DA SILVA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO 13KG PARA A GARAGEM , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 7/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.501,80 |
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A VISITA TÉCNICA PARA BOMBA QUADRO DO COMANDO ELÉTRICO NO DISTRITO DE NOVA DORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 116/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 07/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: DEOCLIDES DOS SANTOS PINTO NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.244.006-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 03/09/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MEDALHA SANTOS DUMONT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,06 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI MOD. 1.4 PLACA HMN 5724 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.357,44 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER MOD. 2.3 PLACA OOV 4228, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.665,87 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 73/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN,PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120G, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 74/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,44 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALHO E BATATA INGLESA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Total Print Industria Comercio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.443.448/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3745, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇO 78/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO ATLETAS ATÉ O AEROPORTO DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE LONDRINA, NO DIA 03/09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,25 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.6, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,22 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.889,62 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, FUNCIONARIOS E USUARIOS PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇO 88/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2014 | Data: 06/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.744,72 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA/RESERVA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 88/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.923,60 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DA ESF DOS DISTRITOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇO 87/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano: 2014 | Data: 24/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS EFETUADAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25169-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS EFETUADAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25169-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE - SETEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.861,18 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 146/2011. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.047,90 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME ATA 097/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.382,51 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 145/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A4 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 39/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 25/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA RUSTICA MIRIM E CAMINHADA DA 3a IDADE REALIZADA NO DIA D PELO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, ATA REG. DE PREÇO 65/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 22 A 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 22 A 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 22 A 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 22 A 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.981,62 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS E EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. PREÇO 048/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2167 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO PRO-URGE CONFORME CONVENIO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS FEITO AO PAGAMENTO DE PRESTADORES EMPRESAS NOMES DE AGOSTO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,10 |
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ 1 KG EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA E PSF, ATA REG. DE PREÇO 62/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMACIANTES DE ROUPA 2 LITROS EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA E PSF, ATA REG. DE PREÇO 63/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,80 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A2 E ENCADERNAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇO 39/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FICHA B - HIPERTENSÃO EM ATENDIMENTO AO PSF, CONTRATO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP LSERJET 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ A2 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A SIFILIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇO 33/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ A2 E PANFLETOS PARA O DIA D, CORRIDA RUSTICA MIRIN E MULTIRÃO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 33/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,75 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO COM UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA DE MUSSARELA, BOLO CASEIRO, E BISCOITO CASEIRO PARA COLETA VIRAL DO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇO 96/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.098,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO NO PROGRAMA SISVAN , NESTA MUNICIPALIDADE , CONF/ ATA REG. 042/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.368,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.566,00 |
Credor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.809/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS PARA MICROCOMPUTADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 78/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - RÓTULOS DE TUBO PARA LARVAS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 58/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - BOLETIM DIARIO (PESQUISA LARVÁRIA) E BOLETIM SEMANAL DE SUPERVISÃO POR EQUIPE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 56/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - BOLETINS DIARIOS (TRATAMENTO ANTIVETORIAL, CONTROLE DE PRODUÇÃO E PESQUISA LARVÁRIA), EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 56/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - ROTEIRO PARA SUPERVISÃO DE CAMPO PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA PROGRAMA DE CONTROLE FEBRE AMARELA E DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, NOS DIAS 08 e 12/09/2014, PARA PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VERONICA MATILDE DA CONCEIÇÃO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.095.526-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, PARA CAPACITAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA, NOS DIAS 08 e 12/09/2014, REFERENTE A NE 310. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.295,60 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSUBISCH MODELO L200, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VERONICA MATILDE DA CONCEIÇÃO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.095.526-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, NOS DIAS 08 e 12/08/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.071,00 |
Credor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.535.488/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.836,50 |
Credor: ST IRAJA AGRICOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.656.245/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUBSTANCIA QUIMICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: AMBIENTTAL PROTECAO RADIOLOGICA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.005.650/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTES DE CONSTANCIA, EM ATENDIMENTO AO CEO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.535,00 |
Credor: DROGARIA MARDESPANHENSE LTDA.- EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.005.375/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TESTE DE GRAVIDEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, A SEREM REPASSADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 34/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,56 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ PARTICIPAR DE EVENTO EM JUIZ DE FORA/MG - ATA REG. 38/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2014 | Data: 14/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,28 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ PARTICIPAR DA PALESTRA SEMANA DO IDOSO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA E ASILO . ATA REG.038/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 825,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER USUARIOS ASSISTIDOS PELO CREAS , NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.010,70 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO P/ ATENDER USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS GRUPOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES- CONF/ ATA REG. PREÇO- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.363,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO POR OCASIÃO DA SEMANA DO IDOSO COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ATA REG. 079/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 05/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,08 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ PARTICIAPR DE EVENTO EM JUIZ DE FORA/MG- ATA REG. 038/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,69 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-8709 - QUE ATENDE AO BOLSA FAMILIA -ATA REG. 106/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,96 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ PARTICIPAR DO EVENTO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER FAMILIA CARENTE , 4o DEPOSITO , COM BASE NA LEI MUNICIPAL 4.333/ ATA REG. PREÇO 45/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,89 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MEC. DE DIREÇÃO ) P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 0952 GOL , QUA ATENDE AO CRAS , ATA REG 106/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A FAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HNH 0743 QUE ATENDER AO CRAS , ATA 40/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO / FOLDERS NO FORMATO 20X20 cm. PARA ATENDER NA PROGRAMAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO JUNTO AO CRAS , |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Total dos empenhos: | 2.472.855,49 |