ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2014




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 45,00
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 27/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2533 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 45,00
Credor: RODRIGO RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 101.048.716-79
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 26/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 45,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/08/2014 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 27/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/08/2014, PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 25,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA EM 25/08/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/08/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/08/2014 Valor: 25,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 06/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALIASE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/08/2014, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 90,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13 E 19/08/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2421 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 50,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20/08/2014 PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2419 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20/08/2014 PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 25,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 23/08/2014 PARA LEVAR ATLETAS 7o TROFEU ATLETISMO "PROFESSOR WALTER OLIVEIRA".
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2412 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 45,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 25,00
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 10/08/2014 PARA LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO CORREGO DO OURO PARA PARTICIPAREM DA COPA BAHAMAS DE FUTEBOL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 350,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOTEL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 22/08/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2392 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2377 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OLIVEIRA/MG PARA LEVAR A PACIENTE AÍLA SOARES DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA , NO DIA 18/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG PARA LEVAR MARCELO DIAS DA SILVA NA CLINICA VILA ESPERANÇA APADEC, NO DIA 22/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 15/08/2014 PARA LEVAR MARCELO DIAS DA SILVA NA CLINICA VILA ESPERANÇA APADEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 12/08/204, PARA BUSCAR JOAQUIM SAMUEL NA CLINICA AMAI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 25,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA/MG NO DIA 13/08/204, PARA LEVAR ADOLESCENTES DO CRAS CESÁRIO DULCI PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG NO DIA 14/08/204, PARA BUSCAR PACIENTE NO CENTRO DE APOIO MÉDICO PERICIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 270,00
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 20 E 21/08/2014, PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 350,00
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BRASILANDIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR, NO DIA 22/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FIEMG NO DIA 21/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 26/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A REUNIÃO FIEMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG EM 21/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 21/08/2014 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2014 CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/08/2014 Valor: 90,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 12 E 14/08/2014, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/08/2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 800,00
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGENS DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS, CIB ESTADUAL E SES/MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19, 20 E 21/08/2014. (ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 800,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS, CIB ESTADUAL E SES/MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19, 20 E 21/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2282 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 25,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/08/2014 CONDUZINDO ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PONTE PRETA PARA PARTICIPAR DA COPA BAHAMAS DE FUTEBOL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTENOS DIAS 13 E 14/08/2014, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 31/07/2014, E 01, 04 e 06/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 23/07/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2251 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DEBELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PACIENTE NA SANTA CASA NO DIA 24/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 25,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA/MG PARA CONDUZIR A PACIENTE NO HOSPITAL ANTROPOSOFICO NO DIA 28/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2249 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONDUZIR A PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 29/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/08/2014 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE/RJ EM 09/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE /MG EM10/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SPO JOÃO DEL REI/MG EM 08/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 400,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/08/2014, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 05/08/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 50,00
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 05/08/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 50,00
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 05/08/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 50,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 05/08/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE-MG EM 06/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 220,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 17 A 18/08/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 14/08/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 31/07/2014, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2189 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 100,00
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERIODO DE 12 A 15//08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 100,00
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERIODO DE 12 A 15//08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2187 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 28/07/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2186 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/08/2014 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2181 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 400,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,15,16,17,18, 19,21,22 23, 24, 25,26,28,29,30 e 31/07/2014. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 01/0/2014 PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA VILA ESPERANÇA APADEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 360,00
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBERABA/MG NO PERÍODO DE 04 A 09/08/2014, PARA ETAPA DO JEMG 2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2150 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 600,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERABA/MG NO PERÍODO DE 04 A 09/08/2014, PARA ETAPA DO JEMG 2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2149 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 360,00
Credor: CILENE MARIA MELADO ALVIM RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.252.706-72
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBERABA/MG NO PERÍODO DE 04 A 09/08/2014, PARA ETAPA DO JEMG 2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 05/08/2014 Valor: 25,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 25/072014,PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA VILA ESPERANÇA APADEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2137 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 25,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA/MG EM 21/07/2014 PARA CONDUZIR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 45,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 27/07/2014, PARA BUSCAR O PROCURADOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 75,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 19,20 E 21/06/2014 PARA LEVAR PACIENTES DA HEMODIÁLISE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2052 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 25,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA LEVAR A SERVIRORA ELIANE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 22/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 25,00
Credor: ELIANE SALEME DA SILVA PIEDADE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 926.679.706-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 22/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 60,00
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIA A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 21/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG EM 18/07/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 45,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE V IAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , PARA AGENDAR E RECONHECER AS INSTALAÇÕES DO ZOOLOGICO CRAS,NO DIA 14/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2010 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE V IAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG, PARA LEVAR PACIENTE A CLINICA DESFIO JOVEM MANAIM,NO DIA 17/07/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARCAR EXAMES TFD, NO DIA 11/07/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 10/07/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2004 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 30,00
Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NO DIA 10/07/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2003 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 30,00
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 10/07/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1980 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM A EQUIPE DA SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CRAS EDIR RAMOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1979 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/07/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM A EQUIPE DA SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CRAS EDIR RAMOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1976 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/08/2014 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 02/07/2014 PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 22/08/2014 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDA DE BELO HORIZONTA/MG - HIDROMIG-NO DIA 03/07/2014 PARA BUSCAR BOMBA DO POÇO DE DORES DO PARAIBUNA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1904 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 09/07/2014 PARA LEVAR PACIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/08/2014 Valor: 60,00
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (SI-CTA). NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/08/2014 Valor: 690,00
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO OUVIDORSUS. NOS DIAS 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 100,00
Credor: CELIA REGINA PIRES RAMOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.446-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 05 A 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE (PCFAD).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 100,00
Credor: ANDRE DIAS DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.357.276-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 05 A 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE (PCFAD).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 25,00
Credor: LILIAN DE MENDONÇA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE (PCFAD).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/08/2014 Valor: 100,00
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 05 A 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE (PCFAD).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 125,00
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 125,00
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 125,00
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 125,00
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 04 A 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA QUE IRA LEVAR SERVIDORES JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 60,00
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/08/2014 Valor: 45,00
Credor: LUCIANA CONDE NETTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 60,00
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 60,00
Credor: SHEILA CATARINA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 60,00
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: KISE GOMES MONTEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.887.786-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: DANIELE RODRIGUES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.779.106-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/08/2014 Valor: 45,00
Credor: ALICE MENDES AQUINO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VAIGEM P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA LEVAR CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM PASSEIO AO ZOOLOG. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/AGOSTO 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/08/2014 Valor: 200,00
Credor: ERICA EVANGELISTA DA COSTA SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.995.106-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA P/ PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO " SUAS" , NA CIDADE DE JABOTICATUBAS/MG NOS DIAS 18 E 22 //08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/08/2014 Valor: 200,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR P/ PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SUAS , NA CIDADE DE JABOTICATUBAS/MG NOS DIAS 18 E 22 //08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR P/ PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SUAS E SCFV , NA CIDADE DE B. HORIZONTE/MG EM 15//08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA P/ PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SUAS E SCFV , NA CIDADE DE B. HORIZONTE/MG EM 15//08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: SHEILA CATARINA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA P/ PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SUAS E SCFV , NA CIDADE DE B. HORIZONTE/MG EM 15//08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA PARTICIPAR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SUAS E SCFV , NA CIDADE DE B. HORIZONTE/MG EM 15//08/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/08/2014 Valor: 30,00
Credor: SHEILA CATARINA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 1o SEMINARIO REGIONAL PSICOLOGIA E O "SUAS" NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG EM 02/JUNHO DE 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2014 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07 E 08/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/08/2014 Valor: 275,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 E 22/08/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 9 Data: 15/08/2014 Valor: 220,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 08, 12 E 14/08, MATIAS BARBOSA EM 11/08 E RIO DE JANEIRO EM 13/08/2014, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 29/08/2014 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26 E 28/08/2014, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1903 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 72 Data: 01/08/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 15/07/2014, PARA LEVAR PACIENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Total das liquidações: 13.235,00