Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 042502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 037090 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 039199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 039206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 039207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 039198 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 039201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 039201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 039200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 041502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037084 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 039164 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 291205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 291204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 291202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 291203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cintia da Silva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 291228 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 040403 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 039205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 039170 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 039170 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 039165 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037053 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 039202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIZA REGINA ABDALLAH RUTUHM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.501.216-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 039205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 037054 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037060 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 040401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 039135 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DANIELA BARRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 039135 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DANIELA BARRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 040401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 039155 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE DE SOUZA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.918.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 039167 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 041536 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 040401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 040401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 040401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037064 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037088 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.440,00 |