Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.456,96 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESPECTIVOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E/OU PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.300,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NA LOCALIDADE DE NOVA DORES/SANTOS DUMONT TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS E NOVA DORES/JOÃO JULIO E VICE VERSA,CONFORME 5231/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.592,37 |
Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5282 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI/MG PARA TRANSPORTE DE ATLETAS NA CORRIDA RÚSTICA NO DIA 21/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.611,84 |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR E MEDECOS E ENFERMEIROS, CONFORME CONTRATO 47/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.698,20 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 121/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTAR PACIENTE NO DIA 22/04/2014,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.113,80 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONFORME CONTRATO 126/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 639.229,06 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Revitalização de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A REFORMA DA RODOVIARIA E DO PASSEIO DE CIMA NA AV.PRESIDENTE ETULIO VARGAS DA ROTA 14 BIS, CONFORME CONTRATO 288/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2012 | Data: 05/10/2012 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.081,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SÃO JOÃO DA SERRA,USINA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 174.219,75 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS , CAMINHÕES,MOTONIVELADORA,RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 17/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEJUIZ DE FORA/MG NOS DIA 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13 E 14/05/2014, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA HEMODIALISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPITÃO NESTOR 41, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, CONFORME CONTRATO 5253 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONORME MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.468,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA URBANA P/ZONA RURAL E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS E EXAMES E TAMBEM ATENDER O CONSELHO MUN,.SAUDE,CONFORME ATA 48/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 274 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.942,00 |
Credor: CLECIO SEBASTIÃO BRIGIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.104.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1013 | Natureza: 4.5.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA SITUADA NA RUA PRESIDERIO DE ANDRADE, DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO 2733/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.007,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS , E ATA REG. 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 40.744,88 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARAMA-MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: rRELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO AV.GET.VARGAS 149 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO234/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 255 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.776,00 |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSP. DE ALUNOS COM SAIDA DA BARRA,FAZ.LAMBARI,PINDURA SAIA PARA SÃO JOSE ROTA 32, CONFORME CONTRATO 253/2013; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.470,88 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS PEROBAS,VARIANTE COM DESTINO A E.E.GOV.BIAS FORTES E.E.ENG.HENRIQUE DUMONT ROTA 28,CONFORME CONTRATO 148/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.621,20 |
Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS COM SAIDA CENTRO DO PEÃO TENDO O DESTINO DORES DO PARAIBUNA ROTA 11,CONFORME CONTRATO 212/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.510,00 |
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS COM SAIDA DA VILA DE CAMPO ALEGRE DESTINO BOA SORTE,RIO PINHO E LAMBARI ROTA 01,CONFORME CONTRATO 251/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.332,56 |
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS COM SAIDA DE CHICO ORLANDO DESTINO E.S.DOMINGOS ROTA 18,CONFORME CONTRATO 252/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 28.971,00 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS CRECHES PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO 5255/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.472,80 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUAJOSE CARLOS DE PAULA B.STO.ANTONIO,ONDE FUNCIONA UBS SANTO ANTONIO,CONFORME CONTRATO 124/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.465,00 |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MANOEL DE PAULA 76 CENTRO,ONDE FUNCIONA A SECR.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME CONTRATO 102/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.722,00 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel para cozinha comunitária na Rua E, no 05 Bairro de Fátima, para o Cras na Rua José Ferreira Martins, no 105 bairro Corrego do Ouro e Recuperando Vidas na Travessa do Moinho, no 618, Corrego do Ouro CONTRATO 078 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.650,00 |
Credor: Marcio Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.661.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA AFONSO PENA 515, PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS , DO GOV. FEDERAL CONTRATO 30/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, NA CIDADE DO GUARARA - MG, NO DIA 04/05/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VICENTE DE PAULA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.491.446-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, NA CIDADE DO GUARARA - MG, NO DIA 05/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.751,00 |
Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóveis: Creches, Escola Municipal Canarinhos, Maria Aparecida Marques Reis e Prof. Maria Aparecida Dias. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.796,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel na Rua Dr. Guilherme de Castro no 832, Centro para funcionamento do Conselho Tutelar. CONF/ CONTRATO 106/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.925,70 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SLA DE VACINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 121/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.684,50 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , UBS SÃO SEBASTIÃO CONTRATO 123/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.453,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.CANARINHO BRASILEIROS,LOCALIZADO NA RUA DR.GUILHERME DE CASTRO 711 CENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 5252/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.964,00 |
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA DO TREVO DE SAO JOAO DA SERRA ATÉ A E.M.JOAO MAZILAO ROTA 30,CONFORME CONTRATO 213/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.435,50 |
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA SANTOS DUMONT DESTINO A SAO JOAO DA SERRA ROTA 02,CONFORME CONTRATO 237/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.712,00 |
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA SANTOS DUMONT DESTINO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO E VICE-VERSA ROTA 06,CONFORME CONTRATO 235/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.578,00 |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA CENTRO DE SANTOS DUMONT DESTINO SAO JOAO DA SERRA ROTA 20,CONFORME CONTRATO 236/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.900,00 |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA FAZENDA DO ENGENHO TENDO DESTINO COL.SANTO ANTONIO EM S.DUMONT ROTA 15,CONTRATO 196/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.600,00 |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA DAS POSSES E BENGALA TENDO O DESTINO E.M.ANITA SOARES DULCI,E.H.DUMONT.VOCACIONAL ROTA 10, CONTRATO 207/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.988,00 |
Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA DE BOA SORTE TENDO O DESTINO E..H.DUMONT ROTA 13,CONTRATO 199/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.875,00 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA,MANDEMBOS DESTINO A E.G.BIAS FORTES ROTA 19,CONFORME CONTRATO 198/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.554,24 |
Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI,CIMENTO TENDO O DESTINO E.M.P.JOAO XXIII ROTA17,CONTRATO 209/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.242,15 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDA PASSA TRES,ESTRADA DOS PAIVAS E PROXIMIDADES COM O MUSEU DE CABANGU DESTINO A E.M.MARIA CANDIDA MANTIQUEIRA DE BAIXO ROTA 23,CONFORME CONTRATO 201/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.514,80 |
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI,PONTE PRETA DO CIMENTO TENDO O DESTINO E.M.P.JOAO XXIII ROTA 09,CONTRATO 206/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA CANTO GALO,MARGARIDAS,JACUBA,JORGE EUA,FAZENDA DOTIVO DESTINO SÃO JOÃO DA SERRA ROTA 08, CONFORME CONTRATO 197/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,07 |
Credor: CARTORIO DO OFICIO DE REG. TITULOS E DOC. E CIVIL PESSOAS JUR. S.DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.339.124/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL EPHIGENIA AMIM DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.836,02 |
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI DESTINO A ESCOLA PAPA JOAO XXIII ROTA 04, CONFORME CONTRATO 205/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.063,00 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS SAIDA DE CAETES,BARRO PRETO,JOAO CALIXTO DESTINO S.DUMONT,ROTA 05 E ROTA 31,CONTRATO 204/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.336,00 |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAIDA DE EMASD DESTINO A SOLEDADE,PEROBAS,VARIANTE, PEDRO BOECK ROTA 12,CONFORME CONTRATO 149/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.649,72 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO RIO PINHO, TENDO COMO DESTINO O CENTRO DE SANTOS DUMONT ROTA 26,CONFORME CONTRATO 147/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.844,14 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE SOLEDADE TENDO O DESTINO SANTOS DUMONT PAQRA AS ESCOLAS CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E.H.DUMONT,ROTA 07,CONFORME CONTRATO 146/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.375,20 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DA LOCALIDADE DE ARAÇAS ATÉ O CENTRO (MANHA) E A TARDE ATÉ O SITIO DO CHICO DAS FRUTAS, ROTA 29, CONFORME CONTRATO 144/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.826,40 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE SOLEDADE, RIO ABAIXO PARA EMASD EEEHD E VOCACIONAL DA ROTA 35, CONFORME CONTRATO 143/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.642,00 |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE P.BRANCA,JOAO CALIXTO,CIDREIRA DESTINO A E.M.O,AZEVEDO PAV E SOA JOSE ROTA 27,CONFORME CONTRATO 128/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.870,00 |
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES E ENTREGAS DE CARGAS,ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS IN NATURA,GAS E OUTROS MATERIAIS PARA ZONA RURAL, CONTRATO 66/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.088,61 |
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINOS A CONCEIÇÃO DO FORMOSO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROTA 16 CONFORME CONTRATO 38/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.786,65 |
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINOS A CONCEIÇÃO DO FORMOSO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROTA 14 CONFORME CONTRATO 37/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.647,88 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA A ESCOLA VOCACIONAL IDA E VOLTA,ROTA 03,PERTENCNETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 36/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.650,00 |
Credor: Marcio Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.661.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO PENA No515 APT 101 CENTRO,CONFORME CONTRATO 29/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: RENATO AFONSO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.004.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO PENA No 92 APT 01 CENTRO,CONFORME CONTRATO32/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.650,00 |
Credor: Marcio Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.661.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO PENA No 515 APT 301 CENTRO,CONFORME CONTRATO31/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,00 |
Credor: ARTS GRAF LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONVITES LACRADO COM ELASTICO E CERTIFICADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 30/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.982,50 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO,MARMITEX COM ALIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 166/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.857,00 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Contratação de Empresa jornalística de abrangência Regional, com publicação diária tendo como objetivo publicações diversas, conforme a necessidade do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR NA CIDADE DE JSÃO JOÃO DEL REI - MG, NOS DIAS 14/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 E 30/04/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.005,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 29/04, E 08/05/214, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,28 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRASNPORTE DE PASSAGEIROS EM MICRO ONIBUS ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2003 COM CAPACIDADE PARA 28 LUGARES, PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 25/04, 28/04, 30/04, 05/05 E 07/05/214, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.790,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
Credor: JOSEANE GERMANO DA SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.401.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO AO SERVIDOR AGRACIADO EM 1o DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2.174 DE 09/05/1989. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
Credor: DANIELA DE LIMA FERREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.919.246-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO AO SERVIDOR AGRACIADO EM 1o DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2.174 DE 09/05/1989. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO DIA 10/05/2014 E NA CIDADE DE ITAMONTE-MG, NO DIA 11/05/2014, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.639,07 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 95.135,86 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO 162/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.862,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 004/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.725,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 004/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.497,50 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE POSSES/RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO AO SERVIDOR AGRACIADO EM 1o DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2.174 DE 09/05/1989. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG, NO DIA 05/05/2014 E EM OLIVIERA-MG, NO DIA 07/05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/04/2014. PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE 10,14,15,24/04/2014, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 40.500,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A ALOCAÇÃODE IMÓVEIL ONDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊ SDE ABRIL/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/04/2014. (ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENSINO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/04/2014. (ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENSINO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/04/2014. (ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENSINO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,69 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24 E 28/04/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.900,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL MODELO 1.6 PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 22/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ASERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 68/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 23.580,00 |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISTRO 23/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 37.200,00 |
Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO 22/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA CONVENIO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.300,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, C. OURO, QUARTO DEPOSITO, CONFORME CONTRATO 11/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.700,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS LOCALIDADE DE VILA ESPERANÇA, BAIRRO SANTO ANTONIO E BOA VISTA,CONFORME CONTRATO 12/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121.495,50 |
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO CONFORME CONVENIO 16/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.707,93 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, MES 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07/05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.790,00 |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO MODELO 1.0 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 23/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/04/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.193,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 7902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 43/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.081,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 365,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/04/2014 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BDMG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/04/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESPECIALISTAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/04/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESPECIALISTAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG 0451, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.844,22 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,30 |
Credor: Minas Bandeiras Industria e Comércio de Confecção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.288.122/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.051,80 |
Credor: BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.203.567/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DE MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900016 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DO CONTRATO 0196.177-22/2006- DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL(ROTA 14 BIS). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE MIGUEL PEREIRA - RJ EM 29/04 E MAGÉ - RJ EM 30/04/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 25/04/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ - MG EM 07/04/2014 PARA RETIRADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUPRAM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 1,PARA ATENDER O PACIENTE HEVERTON AUGUSTO DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.002737-8. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.016,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.608,80 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDE PACIENTE EMILY EMANOELLE MEIRELLES DE SOUZA CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.002181-9 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.867,32 |
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA DE REGISTRO 56/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPSPARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 21/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 331,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 21/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 22.900,00 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONTRATO 37/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 386,50 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 21/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 661,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 21/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 21/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.920,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA ROLETA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP E RECARGA DE CARTUCHO HP LASERJET 1200 DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 68/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 906,10 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 010/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, BAIRRO PEROBAS, CONTRATO 011/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS ,CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.534,36 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.203,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 934,64 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS (DEPAKOTE ER 500 E VERSA 40 MG) EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,81 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.347,42 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DE JORNAL, COM PUBLICAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,90 |
Credor: Valor Econômico S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.592/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DE JORNAL, COM PUBLICAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900014 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,20 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEÍCULO PLACA HMN 5724, CONFORME ATA DE REGISTRO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HMG 8026, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 109.728,44 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900015 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BORDA DA MATA - MG EM 28/04/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24/04/2014 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,85 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA - SP, NOS DIAS 19 E 20/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 23/04/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA EXTRA-CONTRATO OGU No 019617722/2006 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.515,48 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA HNH 1929,HCC 7398,HLF 7656,HMN 4319,HLF 4858, HLF 4861, HLF 7655,HMG 0451,HMN 4321, HCC 7397 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF 5919, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA HLF 7765, HLF 4862 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA HLF 0884, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.570,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,44 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 0952, HMH 0743, HMN 8709 DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO18/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.395,28 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMN 5724,HLF 4659, OOW 3176,HLF 7339,,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO18/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 104.587,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,15 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEÍCULO PLACA HMN 7901, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,60 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OOV 4228, CONFORME ATA DE REGISTRO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 238.742,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.960,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 18/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.673,46 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 7902, CONFORME ATA DE REGISTRO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,30 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, CONFORME GUIAS ANEXAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE ARARUAMA - RJ, NO DIA 12/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.519,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ITAMAR FERNANDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,32 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HMN 3233, CONFORME ATA DE REGISTRO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUIZ DE FORA/SANTOS DUMONT,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,26 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE BAURU E SOROCABA - SP, NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 532,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇO 65/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DO DIA 29/04 A 30/042014 PARA LEVAR PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO DIA 19/04/2014 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.748,14 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONV. 62130818/2013 FIRMADO ENTRE A SECRET. EDUCAÇÃO E MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, NO TRANSPORTE DE ATLETAS A COPA BAHAMAS, NA CIDADE DE JUIZ FORA/MG NO DIA 15/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL A RUA PRESIDÉRIO DE ANDRADE, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA ABERTURA DE RUA, CONTRATO 15/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.221,84 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 073/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,68 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OOW 3176, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMN 8183, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16/04/2014, CONDUZINDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16/04/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA EM 14/04/2014, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.132,93 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.309,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AS OPS 01, 02, 09, 61, 123, 161, 162, 163, 168, 170, 172,173, 174, 196, 198, 218, 296, E 297. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.514,03 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA QUARTA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,06 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACA HLF 4862 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER SERVIÇO DE MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 176/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 185 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 18/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANTUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMN 3263, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,60 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANTUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OOV 4228, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANTUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMG 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,31 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANTUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF 7339, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANTUENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMM 1369, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.849,26 |
Credor: HDI Seguros S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.980.158/0029-58 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA OPQ6673 DO VEICULO CITROEN C4 DO GABINETE DO SR. PREFEITO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF 7430, CONFORME ATA DE REGISTRO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.182,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMN 7901, CONFORME ATA DE REGISTRO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.071,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HMN 8183, CONFORME ATA DE REGISTRO 77/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.521,60 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO79/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 318 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.405,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparos mecânicos, elétricos, alinhamento, balanceamento (com as respectivas regulagens eletrônicas), retífica de motor, reboque e demais serviços que se fizerem necess |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 825,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,49 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF 7430,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,60 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATA DE REGISTRO 16/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.853,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.543,89 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.231,74 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,87 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A NE 630 - COOPSAM, MES 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,78 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.443,47 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,64 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 04 E 08/04/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.937,91 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FRAMA-MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADOS JUDICIAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.927,20 |
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA No 08 60G MARCA KAYAMBÁ, PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA DE CARTOLINA DUPLA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME ATA DE REGISTRO 05/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,95 |
Credor: CARTORIO DO OFICIO DE REG. TITULOS E DOC. E CIVIL PESSOAS JUR. S.DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.339.124/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA E SOUZA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR POR OCASIÃO DE REUNIÃO EM BOLSA FAMILIA E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PEDRO TEIXEIRA/MG ACOMPANHANDO O SENHOR SECRETARIO NO DIA 11/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR POR OCASIÃO DE REUNIÃO EM BOLSA FAMILIA E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PEDRO TEIXEIRA/MG ACOMPANHANDO O SENHOR SECRETARIO NO DIA 11/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIT. SOCIAL , POR OCASIÃO DE REUNIÃO REFERENTE A BOLSA FAMILIA E CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PEDRO TEIXEIRA/MG NO DIA 11/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 02, 04, 07 E 08/04/2014 E EM GUARARÁ- MG NO DIA 06/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.631,70 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO9 DIA 10/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA, CONDUZIR ATLETAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG COPAS BAHAMAS NOS DIAS 03 E 06/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,04 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO. GUIAS 0607.14.00026921-0, 0607.14.00026923-6 E 0607.14.00026922-8. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,18 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE; GUIA 0607.14.000026920-2. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.545,25 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O SETOR GARAGEM ATA 11/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.395,00 |
Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O SETOR GARAGEM ATA 14/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 020/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 264,60 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTES DE ATLETAS EQUIPE HANDEBOL ATÉ JUIZ DE FORA ATENDENDO A DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE ATA DE REGISTRO 019/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT P/ PROJETO URBANIZAÇÃO ACESSO A REPRESA PONTE PRETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT P/ PROJETO URBANIZAÇÃO ACESSO A REPRESA PONTE PRETA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA LATERIAS A GASOLINA LAMINA FIO DE NYLON MOTOR 42.7CM POTENCIA 2.1W2.8HP COM GUIDAO AJUSTÁVEL E CINTURAO ERGONOMICO PROCESSO 31/2014 CONTRATO 020/2014 PARA AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A APLICACAO DE LUCENTIS NOS OLHOS DOS PACIENTES ALMIR DO PINHO MANDADO 0607.14.000954-1 E ALZIRA SILVA EVARISTO 0607.14.001329-5 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.046,59 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES CONFORME MANDADOS JUDICIAIS E ATA DE REGISTRO No 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 29.584,33 |
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Obras de reforma a serem realizadas na Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.509,58 |
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Ampliação / Construção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CAMELÓDROMOS BOX PARA ATENDER A SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CPONFORME CONTRATO No 19/2014 C/C 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 05/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,70 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25, 27/03 E 04/04/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANGUEIRA HIDRAULICA E TERMINAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM 1369,ATA No 43/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,44 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,09 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,02 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 22/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,95 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR DOUTOR GUILHERME DE CASTRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,16 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 26 E 27/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE DORES DO INDAIÁ - MG, NO DIA 09/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE- RJ, NO DIA 12/04/2014 E ITAMONTE - MG NO DIA 13/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.928,00 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA PACIENTE LUIZ CLAUDIO LUCAS CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0607.11.003483-4. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.476,50 |
Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA PACIENTE JOÃO CATHARINO DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0607.12.008214-6. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 327 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 03/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,48 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS E ATA DE REGISTRO No 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 07 A 08/04/2014 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,50 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO DO CDI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,71 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMOVEL PARA DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO A RUA ANA PITELA,793, BAIRRO DA GLORIA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.269,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALHO, AVEIA EM FARINHA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MARGARINA E BISCOITO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E MUSCULO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.419,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E OLEO DE SOJA PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.670,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,92 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.112,34 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 5724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS O8 E 09/04/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DAS REDES DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.257,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS E DO CAMPO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.872,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.527,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.810,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E OBRAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COMUNS E PARA DEFICINTES FISICO PARA AS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.052,50 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA, CONFORME CONVENIO 14/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA O II FORUM DA SAUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPÇAÕ EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, NO DIA 25/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,10 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ,DESTA SECRET. DE OBRAS , CONF/ATA REG. PREÇO 30/2013 SETOR GARAGEM - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,70 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-3233 VW DESTA SECRET. DE OBRAS , CONF/ATA REG. PREÇO 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,10 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-5724 KOMBI DESTA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS , ATA REG. 33/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÂO DA IDADE CERTA, NA CIDADE DE J UIZ DE FORA NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÂO DA IDADE CERTA, NA CIDADE DE J UIZ DE FORA NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,14 |
Credor: ALINE RIBAS SÁ FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.028.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR ALINE RIBAS SA FORTES, PROCESSO No 0010663-40.2013.5.03.0132 CURSO REGULAR PERANTE A 2a VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 03 A 04/04/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 03 A 04/04/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 03 A 04/04/2014 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS JUNTO AO PACIENTE ADRIANO ROBERT LAVORATO SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL N 0018740-06.2014.8.13.0607. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAPIS PRETO N 2 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.694,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO CARECA, BEBIDA LACTEA, TOMATES, GELEIA E LEITE EM PO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.487,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALHO GRAUDO E BATATA INGLESA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 29/04/2014. CONFORME PORTARIA 2.803 DE 06/12/2012 DO MINISTERIO DE ESTADO DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.777,00 |
Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS 194, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.247,00 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTAOS NO CAPS PELA COOPSAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 142/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.138,90 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA SITO AV.DR.GUILHERME DE CASTRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 122/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.607,30 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA SITO A AV.RUI BARBOSA, CONFORME CONTRATO 117/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.710,00 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDO FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA,SITO A RUA JOAO PESSOA CENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA NO DIA 26/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação futura e eventual de empresa especializada em serviços de montagem, manutenção e instalação de consultórios odontológicos e seus equipamentos periféricos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 13/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,60 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Serviços de fornecimento de vales Transporte para diversas localidades, em atendimento as diversas Secretarias Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.800,48 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 22/04 À 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 22/04 À 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 22/04 À 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 22/04 À 25/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,98 |
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 NEBULIZADORES ULTRASSONICO EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇO 70/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.475,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE A DENGUE,CONFORME CONTRATO 012/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 87.265,60 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATA DE REGISTRO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,94 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATA DE REGISTRO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.415,09 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.091,79 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUEISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.726,54 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A ATA 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 44.988,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATA DE REGISTRO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 47.580,06 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATA DE REGISTRO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FITA PARA GLICOSIMETRO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.032,00 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES CONFORME MANDADO JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA 5949 HP LASERJET 1320 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,00 |
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.543,00 |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO B.GLORIA CONFORME CONTRATO 101/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.381,40 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS P/ ATENDER SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATO 34/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.334,72 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 ( CONTRA-PARTIDA ) DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.734,16 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE FUNERÁRIA COMPLETO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DE MORTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME ATA 20/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: ROSANGELA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.128.586-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL E LAUDO DE AVALIAÇÃO LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 800.041.058-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: GERALDO EZEQUIEL DAS CHAGAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.244.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: LECY APARECIDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.191.426-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,00 |
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PAPEL ALCALINO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO N] 07/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Total dos empenhos: | 4.181.121,23 |