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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.769,51
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 4.482,49
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.351,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 11.617,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.867,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.057,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 4.389,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.569,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 17.924,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS ANTONIO BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 181.748.766-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 54,37
Nº do documento: 032401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 032605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS ANTONIO BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 181.748.766-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 425,12
Nº do documento: 032604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.886,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.822,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 535,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 032607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 3.113,25
Nº do documento: 034402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 147,24
Nº do documento: 031816 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 031901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 305,25
Nº do documento: 132000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 271,02
Nº do documento: 132000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 161,65
Nº do documento: 031815 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 031902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 032606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 031812 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 421,83
Nº do documento: 291196 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 40,30
Nº do documento: 039128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: 031413 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 031201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 031202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 032608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 031203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ivaldo Francisco Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 031302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.087,31
Nº do documento: 031003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 25.231,17
Nº do documento: 031004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 39.007,99
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 031204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 031705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 333,56
Nº do documento: 031204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 031402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.313,59
Nº do documento: 031008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 361,17
Nº do documento: 031108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 40,56
Nº do documento: 031107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 101,28
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 4.162,38
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 136,89
Nº do documento: 031120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 133,02
Nº do documento: 031709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 134,65
Nº do documento: 031125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 144,15
Nº do documento: 031126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 015923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 015923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 7.520,00
Nº do documento: 031218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 465,85
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 66,55
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 031402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: 009372 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CENTRO CIENTIFICO DE MEDICINA CUTANEA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.179.759/0001-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 764,44
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 321,93
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 6.150,00
Nº do documento: 023808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.067,20
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
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Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 031818 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 031404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IVANA MARIA DE ASSIS IUNES
CPF credor / CNPJ credor: 554.451.286-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 297,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.983,20
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.350,40
Nº do documento: 00785 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 049577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 049577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 5.354,00
Nº do documento: 030880 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 4.920,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.899,24
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 12.780,00
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 60,54
Nº do documento: 031810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.504,85
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 873,90
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 031405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 12.982,75
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 031812 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 037954 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 037954 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 745,20
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 193,15
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 321,01
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.394,55
Nº do documento: 031408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.013,08
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.024,21
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 5.143,02
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 29.845,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 111,00
Nº do documento: 031402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 22.042,90
Nº do documento: 005566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 811,80
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 11.328,75
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.204,27
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 11.600,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 474,72
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 428,00
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 031201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 974,49
Nº do documento: 031219 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 031215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 130,02
Nº do documento: 031122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 76,89
Nº do documento: 031708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 144.423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 34.863,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 589,17
Nº do documento: 031810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 292,40
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 174,60
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.004,00
Nº do documento: 031817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 412,80
Nº do documento: 031405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 36.555,91
Nº do documento: 031407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 144,36
Nº do documento: 031810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 268,65
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: 031813 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.049,00
Nº do documento: 005265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 296,00
Nº do documento: 031402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 51,60
Nº do documento: 031904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 192,31
Nº do documento: 031980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 33,34
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.697,17
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 16.830,04
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 16.830,04
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 3.184,94
Nº do documento: 009030 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.063,60
Nº do documento: 009030 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.388,00
Nº do documento: 041372 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 832,50
Nº do documento: 030880 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 7.836,00
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 9.797,50
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 266,86
Nº do documento: 031950 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.026,66
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 10.627,25
Nº do documento: 031130 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7.364,25
Nº do documento: 031130 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 5.219,30
Nº do documento: 031130 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 453,26
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 007383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEOCLIDES DOS SANTOS PINTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 410.244.006-20
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 253,72
Nº do documento: 031810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 153,97
Nº do documento: 031810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 031903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 900,60
Nº do documento: 031408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: 031406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.591,00
Nº do documento: 031129 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7.104,00
Nº do documento: 031129 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 4.584,90
Nº do documento: 031129 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 031817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 340,47
Nº do documento: 031905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 639,00
Nº do documento: 031404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 006333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 031811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 279,38
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 3.165,60
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 728,34
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.160,72
Nº do documento: 031202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.197,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.187,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.137,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.988,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.270,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.232,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.187,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.213,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.194,50
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.904,00
Nº do documento: 031403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.250,70
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 031817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 179,06
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: 031406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 031201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 008023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THELMA CHAIA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 595,59
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 866,32
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 003110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 4.294,00
Nº do documento: 003125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.228,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 9.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 43,49
Nº do documento: 314950 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.484,09
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 5.276,16
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 22.967,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 15.405,10
Nº do documento: 033110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.142,68
Nº do documento: 033109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 031128 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 268,87
Nº do documento: 314950 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 898,90
Nº do documento: 031980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.007,13
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 031817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 109,94
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 106.579,20
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 635,20
Nº do documento: 031809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.322,90
Nº do documento: 031131 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 60.959,98
Nº do documento: 032701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7.405,69
Nº do documento: 031131 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 16.272,20
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.414,00
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 288,78
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 664,13
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 418,54
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 2.611,32
Nº do documento: 030919 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 565,04
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 44,87
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 10.194,25
Nº do documento: 031130 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 3.152,00
Nº do documento: 031301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 15.845,08
Nº do documento: 029203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 8.616,42
Nº do documento: 023049 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 6.007,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 14.238,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 378,09
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 270,14
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: 031410 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 146,37
Nº do documento: 031407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 8.487,24
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.376,95
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.624,51
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 227,37
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 957,52
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 128,43
Nº do documento: 031411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.679,88
Nº do documento: 031408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.396,00
Nº do documento: 030919 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 4.740,13
Nº do documento: 030919 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 039093 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JURACI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 958,84
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.355,35
Nº do documento: 030919 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 248,20
Nº do documento: 039084 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 107,99
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 5.423,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 15,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 130,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 299,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 69,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7.424,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.066,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 15,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 41.563,86
Nº do documento: 032504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 17,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 6.278,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.577,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.006-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 616,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 451,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 88,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3.430,54
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 61,35
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.176,66
Nº do documento: 112/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 11,15
Nº do documento: 032602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 624,16
Nº do documento: 032103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 953,31
Nº do documento: 031409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3.876,83
Nº do documento: 112/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 185,39
Nº do documento: 031107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 17,65
Nº do documento: 031404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 67,46
Nº do documento: 031211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 294,74
Nº do documento: 032603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 89,94
Nº do documento: 031209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 10,86
Nº do documento: 031210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 17.922,35
Nº do documento: 112/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3.913,18
Nº do documento: 129/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.679,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 69.410,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 17,81
Nº do documento: 112/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 487,27
Nº do documento: 112/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 19,58
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 19,97
Nº do documento: 0331114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 346,76
Nº do documento: 031106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 164,07
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 61,72
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 373,25
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 32,92
Nº do documento: 031212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 403,32
Nº do documento: 031121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.034,29
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 20,31
Nº do documento: 031814 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 291,98
Nº do documento: 031412 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 80,27
Nº do documento: 031119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 219,11
Nº do documento: 031207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 350,59
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 46,44
Nº do documento: 031206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 78,45
Nº do documento: 031205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 184,00
Nº do documento: 031207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 43,02
Nº do documento: 031208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 931,71
Nº do documento: 031209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 719,36
Nº do documento: 031203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 439,29
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 82,07
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 44,02
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 85,40
Nº do documento: 031135 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 42,18
Nº do documento: 031118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 248,57
Nº do documento: 031206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 136,27
Nº do documento: 031205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 166,75
Nº do documento: 031213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 78,56
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 185,99
Nº do documento: 031103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 220,57
Nº do documento: 031104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 250,41
Nº do documento: 031105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 125,84
Nº do documento: 031206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 76,14
Nº do documento: 031207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 279,29
Nº do documento: 031208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 237,23
Nº do documento: 031209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 280,48
Nº do documento: 031210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 322,72
Nº do documento: 031211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 150,09
Nº do documento: 031212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 92,69
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 508,80
Nº do documento: 031205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 255,53
Nº do documento: 031213 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 263,37
Nº do documento: 031214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 392,37
Nº do documento: 031710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 262,99
Nº do documento: 031711 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 124,74
Nº do documento: 031117 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 159,36
Nº do documento: 031707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 88,47
Nº do documento: 031134 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 315,72
Nº do documento: 031123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 351,15
Nº do documento: 031132 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 384,96
Nº do documento: 031124 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 283,07
Nº do documento: 031208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 224,98
Nº do documento: 031706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 63,77
Nº do documento: 032601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 22,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 54,30
Nº do documento: 031133 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 63,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 894,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 345,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 185,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 204,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 564,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 181,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.380,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7.174,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 178,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COMERCIAL FERREIRA PRADO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.287.154/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 34.256,70
Nº do documento: 032002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 358,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 125.474,95
Nº do documento: 032001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.247,36
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 79,58
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 536,12
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 326,83
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.575,16
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 13.758,40
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 127,42
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.524,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 9.612,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.917,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 4.310,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 931,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 5.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 5.720,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 4.797,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 343,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 11.748,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.412,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.005,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.837,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.372,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.355,40
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 30.139,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.204,08
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 17.247,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.251,36
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 5.420,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 36.430,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 4.262,92
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 13.373,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.348,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 12.209,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 4.870,67
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 176.777,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.021,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 15.350,61
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 61.099,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 83,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2105 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Pagamento de Salário Família Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 16.061,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.843,31
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.348,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 629,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 28.698,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.973,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 358.775,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 211.116,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 116.862,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.461,40
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.254,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 28.033,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 71.169,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 5.301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.767,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: SIMONE DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.181.696-45
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 99.407,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 946.906.186-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 6.394,69
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 990,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LUCIANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.886-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 11.431,31
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.673,43
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 29,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 26.778,47
Nº do documento: 039126 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 87,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 30,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 36,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 4.472,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 85,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 71,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.516,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 931,57
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 30,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 323,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 20.622,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.382,36
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 148,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 212,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 166.833,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 16.278,92
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.601,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 392,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 236,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 435,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 31,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.505,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 58,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 3.184,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.701,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 18.568,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.154,64
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 678,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 23.990,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 63,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 60,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 38.755,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 129,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.608,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 959,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.157,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 219,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 33,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.918,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 18.556,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 5.070,46
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 65.019,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 4.814,19
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 3.721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.857,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 15.263,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 6.084,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.313,86
Nº do documento: 033112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: VALERIA CRISTINA NEVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.227.256-46
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: VALERIA CRISTINA NEVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.227.256-46
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.220,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 142,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 135,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7.407,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 6.369,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: JOEL GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: JOEL GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 14.811,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: JOEL GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 225,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 79,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 246,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 206,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 271,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 84,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 146,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 143,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 969,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 401,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 102,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 164,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 196,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 45,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 197,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 140,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 3.546.112,40