Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.165,00 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY 41, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO 119/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.600,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE NOVA DORES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,E DE PROFESSORES E ALUNOS DE SANTOS DUMONT PARA NOVA DORES E LOCALIDADE DE JOÃO JULIO, CONTRATO 5231/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.036,32 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP ORTE DE ALUNOS DA ROCINHA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTA 22, CONTRATO 039/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.446,80 |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINCO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - ROTA 21, CONTRATO 203/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,82 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Contratação de Empresa jornalística de abrangência Regional, com publicação diária tendo como objetivo publicações diversas, conforme a necessidade do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 01/04/2014 PARA TRASNPORTAR PACIENTE EM CONSULTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS - MG, NO DIA 13/03/2014 E LAFAIETE - MG NO DIA 22/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/03 A 10/04/2014, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.113,25 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RETENÇÃO DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, COOPSAM LTDA, NF 00604. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.990,20 |
Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 219.835,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 73.073,88 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.550,12 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LIMA DUARTE EM 28/03/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.580,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA ( 5000 CÓPIAS POR MÊS), CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSMISSÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 229/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL,MÊS DE MARÇO ,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONTRATO 154/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.470,00 |
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO0 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES,SERVIDORES E REDE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO 055/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM DO MOTORISTA, CONDUZIR ATLETAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG COPAS BAHAMAS NOS DIAS 19,22,30/03/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 16/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 E 31/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ EM 25/03/2014. PARA CONDUZIR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL EM 26/03/2014. PARA CONDUZIR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/03/2014. PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMM 1369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 129/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 40.663,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, POSSES, RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO CEMTRO DO MUNICIPIO, CONTRATO 5229/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/MARÇO 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG, NO DIA 30/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 20/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Cintia da Silva Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 20/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 20/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO QUADRA BAIRRO DA GLORIA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO QUADRA C. DO OURO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 18 A 19/03/2014 PARA AGENDAMENTO NA SES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO MAIS MEDICOS E REUNIÃO CIB ESTADUAL E COSEMS ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L. P/ ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL - ATA REG. 10/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA ROLETA- PARA ATEBDER A ESTA SECRETARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.452,03 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.164,00 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA JUIZ DE FORA, CONTRATO 074/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.769,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 283,01 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 3233 E HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,56 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 43/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,04 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG E VASILHAME P13 PARA A SERRALHERIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA TREG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,60 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HMN 1367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 947,20 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 13 PARA OS VEICULOS PLACAS HCC 7397 E HCC 7398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.888,31 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 1369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 22/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG NO DIAS 31/MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS HOSPEDAGEM E VIAGEM P/ O SERVIDOR , SUPRACITADO , POR OCASIÃO PARTICIPAÇAO DO FORUM MINEIRO DE GESTORES PUBLICOS DE JUVENTUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ NOS DIAS 31/03 A 02/04 2014 (ACOMPANHANDO O SR SECRETARIO ASSIT. SOCIAL) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E VIAGEM P/ ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIT. SOCIAL , POR OCASIÃO EM PARTICIPAÇAO DO FORUM MINEIRO DE GESTORES PUBLICOS DE JUVENTUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ NOS DIAS 31/03 A 02/04 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 27/MARÇO DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.482,49 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 254,80 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPO DE CAPOEIRA PARA BARBACENA EM 30/03/2014, ATA REG. DE PREÇO 19/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.050,16 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 18/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA PAR SANTOS DUMONT E VICE-VERSA, PARA SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 017/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 28/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (LEVAR DOCUMENTAÇÃO SETOP), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 27/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA OBRA INFRAESTRUTURA COMUNIDADE SÃO JOSE OPERARIO- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.587,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.484,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.057,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.959,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.924,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME DECRETO 2715/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,95 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUTO ATUALIZADO EM ATENDIMENTO A CRECHE SÃO JOSE OPERARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,95 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUTO ATUALIZADO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DULCI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS), EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇO 10/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 798,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA EM PÓ ENSURE EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.06.032728-7; 0607.11.005273-7; 0607.12.003535-9, ATA REG. DE PREÇO 60/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.748.766-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/MARÇO 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.209,60 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURA DE REGISTRO DE IMOVEL DO DISTRITO INDUSTRIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE MILUPA 2 ,MANDADO JUDICIAL 0607.13.007935-5 VITORIA SILVA DE CARVALHO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
Credor: CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.333/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ,MANDADO JUDICIAL 0607.14.001330-3 IRINEIA M. MENDES- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.337,50 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONTRATO 166/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 166/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/03/2014, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIO NA SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/03/2014, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,54 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA HNH 1929 , ATA REG. 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, AP. 502 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTE DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONTRATO 024/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,37 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 194 E 918. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 455,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406 B , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 129/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,20 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 33/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.840,80 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 027/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRASNPORTE PARA A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.668,68 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2 PARA ATENDER SEC. DE OBRAS/ ATA REG. 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.748.766-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/MARÇO 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.785,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS PARA ATENDER OBRAS DIVERSAS , SEC. DE ASSIST. SOCIAL . CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.084,94 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAIS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E PRAÇA A RUA ANTONIO ALBANO FERNANDES , CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA TONER HP PRETO P/ATENDER ALMOXARIFADO , CONTRATO 068/14 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.540,50 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, MAÇÃ, MELANCIA, OVOS, PÃO CARECA E TOMATE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.036,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, MARGARINA E BISCOITO SALGADO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.150,70 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRIGO PARA QUIBE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER MANUTENÇÃO NO DIST. EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO , CONTRATO 0133/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS- CONTRATO 133/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.848,75 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDER MANUTENÇÃO NO PREDIO ANTIGA CEMIG, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 0133/13 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,42 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veiculos leves, pesados e motocicletas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.600,00 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇO 19/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS HP LASERJET 1320 E 1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,50 |
Credor: PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.808.451/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAQUINHO DE PAPEL PEQUENO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900009 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: POLAR AGROPECUARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.748.880/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.848,36 |
Credor: Isla Sementes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 92.666.056/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900010 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAUDE , RENAULT/SANDERO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,57 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAUDE, RENAULT/SANDERO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 26 E 27/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE PARAIBA DO SUL /RJ EM 07/MARÇO/2014 (CONDUZIR PACIENTE ) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.727,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.886,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CARMEN LUCIA DE BARROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO E VENDA, EM ATENDIMENTO A PORTARIA MUNICIPAL 010 DE 11 DE JANEIRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,97 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H7 12 V PARA O SETOR DE GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA RTEG. DE PREÇO 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.822,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS MARTINS GONÇALVES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 479,53 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PLACAS HMN 7901, E HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 030/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.192,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,61 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU- SP, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 40/2013, TERMO ADITIVO 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. GETULIO VARGAS, 149, AP. 502, CENTRO PARA FINS DE LOCAÇÃO, CONTRATO 015/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 020/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE LOTES LOCALIZADOS NOS BAIRROS DA GLORIA E CORREGO DO OURO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO EM ATENDIMENTO A IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS, CONTRATO 015/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 31/03 A 02/04/2014, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 3 FORUM MINEIRO DA JUVENTUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES EM 21/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZA REGINA ABDALLAH RUTUHM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.501.216-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITAMONTE EM 20/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 20/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14 E 15/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOPEDAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/03/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA AMBIENTAL, TEL 3251-8498. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1505, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,20 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE EM NOTAS FISCAIS SERIE U, CONFORME PORTARIA NR. 18 DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: KARIM HERTHEL DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.543.486-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE TAXA EFETUADO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 17 DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 908 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,82 |
Credor: ANGELA MARIA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.251.906-44 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IPTU EFETUADO EM DUPLICIDADE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 16 DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.431,00 |
Credor: LUIZMAR CAMPOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.729.946-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ITBI EFETUADO INDEVIDAMENTE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 15 DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 20 A 21/03/2014 EM VISITA AO INDI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 159,20 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EVENTO DO DIA MUNDIAL DA AGUA, CONTRATO 074/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 19 A 21/03/2014 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,39 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PRISÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.976,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.613,36 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI AO ZOOLOGICO EM BELO HORIZONTE, CONTRATO 074/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 901,28 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO A MUSEU MARIANO PROCOPIO EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 074/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,47 |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, MARGARINA E PÃO FRANCES EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 83/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 180,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 071/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 071/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 170,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 071/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 071/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,25 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DP VEICULO PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,02 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.117,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, MELANCIA, TOMATE, E PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 02/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,10 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA E FUBA DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.725,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRANGO COXA/SOBRECOXA E LINGUIÇA FRESCAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.240,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A PALESTRA - DROGAS O QUE ELA PODE FAZER COM VOCÊ PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.131,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA AMBIENTAL, TEL. 3251-8498. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.730,00 |
Credor: HOTEL 14 BIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.993.252/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER MEDICOS DO PROJETO MAIS MADICOS , NESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG. PREÇO 75/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 308 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 11/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.050,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER MEDICOS DO PROJETO MAIS MADICOS , NESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,55 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 43/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGUA E DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 19 A 21/03/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VESPASIANO EM 14/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DANIELA BARRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE CARANDAI EM 12/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/03/2014 PARA LEVAR BANDA PARA APRESENTAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.392,35 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO RUA DAS NASCENTES, BAIRRO DA GLORIA, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HP P/ ATENDER SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CERIMONIAL ,CONTRATO 067/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,83 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO EM ATENDIMENTO AO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DANIELA BARRA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE VESPASIANO EM 10/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,88 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CISTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUIZO PARA CITAÇÃO/NOTIF./INTIMAR/PENHORA/AVALIAÇÃO/PROSÃO, PROCESSO N 0607.13.002452-6. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 12 A 13/03/2014 SES , UPA - PROJETO MAIS MEDICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 12 A 13/03/2014 SES , UPA - PROJETO MAIS MEDICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,41 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2014 | Data: 08/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 13/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Ivaldo Francisco Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 E 13/03/23014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 E 13/03/23014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 13/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.725,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTRO X BAIRRO E VICE-VERSA EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 665,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTRO X PEROBAS E VICE-VERSA EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,60 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 030/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 1320 DA PROCURADORIA JURIDICA, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 25/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,00 |
Credor: Comercial Automotiva SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0274-79 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1400 - 24 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 17/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,50 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONTRATO 166/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,31 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 1304, 1305, 1238, 1289, E NE 4193. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.231,17 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.007,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/03/2014 PARA PARTICIPAR DO 6 SALÃO MINEIRO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE- RJ, NO DIA 09/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE ITABIRA - MG, DIA 07/03/2014 E EM ITAMONTE -MG, NO DIA 09/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA OBRA PRÓ-INFANCIA, CRECHE BAIRRO SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA OBRA ROTA 14 BIS, PASSEIO DE CIMA E RODOVIARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,99 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,82 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,40 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PO DE CAFE EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REGISTRO DE 09/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU- SP, NOS DIAS 16,17 E 18/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES EM 06/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL CARTEPILLZAR 120G DA SECRETARIA DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.330,00 |
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO 05, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO 118/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 31/03 À 04/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: SOLANGE OLIVEIRA M. DE PAULA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.020.476-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 10/03 À 14/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 31/03 À 04/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ALESSANDRA DE CASSIA S. E SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.115.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 10/03 À 14/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 31/03 À 04/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: ELIZABETE DAS GRAÇAS UBALDINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.097.396-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 10/03 À 14/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 31/03 À 04/04/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: TIELE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.522.966-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA DO DIA 10/03 À 14/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAÚDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SERVIDORES DO PSF, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA AS TECNICAS DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS (PREVENÇÃO ODONTOLOGICA) JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SEMANA DA MULHER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 870,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE MICROPROCESSADO SERCON, CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 081/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 13/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 937,20 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 MM, 9 FIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: Nelson Ademir Martins | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A AV. PALMIRA No 409, ONDE FUNCIONA O CRAS " "HÉLIO REIS",CONFORME CONTRATO 26/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.906.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: LUCIANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
Credor: VALERIA CRISTINA NEVES RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.227.256-46 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.232.356-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: DINALVA MARIA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.547.096-78 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS FIBRA ) PARA ATENDER PESSOAS CARENTE (CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA) CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Total dos empenhos: | 1.079.699,61 |