ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 1.447,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 16.436,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 012.042-1
Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 14.238,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 709,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 012.042-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 296,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 2.714,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 12.386,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 123012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDILENE ANGELICA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 674.543.996-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 123010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 123011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 8.013,74
Nº do documento: 123012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 58.318,91
Nº do documento: 123014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 2.328,95
Nº do documento: 123015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 77.884,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.918,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.551,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 931,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.204,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 8.994,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 5.680,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 6.944,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 4.466,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.899,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 28.518,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 17.476,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.347,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 12.466,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.917,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 35.341,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 792,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 135.393,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 69.112,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 31.570,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 8.471,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 119.429,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 337.391,12
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 339.720,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 61.147,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 70.402,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 5.224,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 28.319,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.917,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.532,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.664,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 20.692,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.799,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.917,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 15.843,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 137.844,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 9.061,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 6.268,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 2.559,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 5.381,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 38.757,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.157,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 8.402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.917,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 20.205,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 62.774,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 6.633,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 7.407,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 6.058,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: 121807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 127,28
Nº do documento: 121805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.144,40
Nº do documento: 365/14		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 808,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 92.655,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 25,00
Nº do documento: 122905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.197,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 380,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.999,20
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 2.342,66
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 8.639,46
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 12,00
Nº do documento: 120401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 36.742,96
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 14.148,10
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 15.667,10
Nº do documento: 043003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 6.255,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 579,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 887,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 67.920,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.760,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: 121013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 14.577,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.331,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 465,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.796,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.084,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.840,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.048,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 16.260,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 9.019,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 45.955,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 14.130,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 63.176,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 98.447,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 71.516,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 15.028,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.492,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.460,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.242,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.691,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.996,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.134,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.630,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.414,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 35.312,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 30.497,50
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 380,00
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.467,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.256,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.782,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.698,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.769,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.769,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.748,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.816,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.634,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.634,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.065,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 96.723,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 167.938,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.271,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 59.109,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.606,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.691,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.701,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 63.869,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.820,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 573,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 887,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.796,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.840,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 14.911,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.796,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 16.302,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.484,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 15.028,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 831,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 9.895,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.877,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.951,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.134,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.414,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 32.788,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 10.281,92
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 2.502,17
Nº do documento: 120801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 285,19
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 171,11
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.942,33
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 2.151,75
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.742,18
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.722,36
Nº do documento: 120106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 957,11
Nº do documento: 120105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.350,86
Nº do documento: 120103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.818,82
Nº do documento: 120104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: 120303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 445,91
Nº do documento: 120102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 664,55
Nº do documento: 120101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 620,13
Nº do documento: 121103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 569,65
Nº do documento: 121204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: SILVANA LUCIA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 62,01
Nº do documento: 120208		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 30,87
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 21,57
Nº do documento: 120204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 6.991,39
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 7.348,99
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 4.353,16
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 736,66
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 986,02
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.250,52
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 610,82
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.254,78
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.145,25
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 467,07
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 25.828,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.442,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 121103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 303,49
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 20.550,10
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 2.045,40
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 2.335,78
Nº do documento: 121602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 9.438,66
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.671,64
Nº do documento: 026455		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 9.721,95
Nº do documento: 008705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 12.874,05
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 7.469,61
Nº do documento: 122305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 6.385,68
Nº do documento: 122408		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 4.968,60
Nº do documento: 122407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 4.019,64
Nº do documento: 026205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 7.224,00
Nº do documento: 028608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 5.436,48
Nº do documento: 122402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 5.225,60
Nº do documento: 122403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 2.112,00
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 3.135,68
Nº do documento: 027741		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 16.443,00
Nº do documento: 007765		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 4.282,88
Nº do documento: 122406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 6.651,46
Nº do documento: 028474		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Devanir Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 10.701,60
Nº do documento: 023909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 6.447,84
Nº do documento: 122404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 7.181,46
Nº do documento: 122903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 6.671,28
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 8.845,20
Nº do documento: 122405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 18.150,00
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 185,31
Nº do documento: 104995		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 160.085,71
Nº do documento: 001226		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30.552-9
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 533,00
Nº do documento: 021702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 4.372,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 3.815,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 57,05
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 228,07
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 768,38
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 610,02
Nº do documento: 0367/14		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 6.542,96
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 616,09
Nº do documento: 120205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 191,03
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 180,45
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 166,97
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 193,62
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 231,80
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 346,30
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 168,06
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 157,63
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 162,02
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 319,20
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

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Número do empenho: 2953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.194,00
Nº do documento: 029418		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 2952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 21.570,00
Nº do documento: 121002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LIGA SANDUMONENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.495.475/0001-50
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 275,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2951	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 275,00
Nº do documento: 122302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2946	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 139,91
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2946	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 207,96
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 016684		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 18.150,00
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.092,14
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.245,88
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.398,65
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.116,83
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.419,05
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.176,29
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.008,65
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 924,83
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.367,30
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.096,19
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 726,21
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.546,57
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.195,28
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.558,41
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 839,78
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 678,57
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 6.624,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 23,55
Nº do documento: 120217		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2.873,35
Nº do documento: 120205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.102,56
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 5.436,48
Nº do documento: 120205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 107,44
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 2.779,14
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 6.940,65
Nº do documento: 028474		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Devanir Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 9.266,40
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 11.720,80
Nº do documento: 023909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 6.754,88
Nº do documento: 122302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 7.181,46
Nº do documento: 122303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 6.671,28
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 3.596,52
Nº do documento: 026205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 7.224,00
Nº do documento: 026608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 5.225,60
Nº do documento: 120206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 17.226,00
Nº do documento: 007765		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 6.385,68
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 5.205,20
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 9.438,66
Nº do documento: 122304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 3.671,64
Nº do documento: 026455		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2.335,78
Nº do documento: 120204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 10.184,90
Nº do documento: 008705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 7.469,61
Nº do documento: 120202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 3.515,00
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 444,00
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 2.465,00
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 181,31
Nº do documento: 120218		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 73,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 42,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 9.829,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 86,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 98,00
Nº do documento: 121203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 2.916,00
Nº do documento: 120101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 26.712,95
Nº do documento: 0367/14		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.741,35
Nº do documento: 011280		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 441,37
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 39,80
Nº do documento: 120304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 50,42
Nº do documento: 120303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 258,97
Nº do documento: 120305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 163,64
Nº do documento: 037233		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 155,92
Nº do documento: 037233		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 575,37
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 3.400,00
Nº do documento: 036564		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.187,20
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 2721	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 205,50
Nº do documento: 015951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2720	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 362,60
Nº do documento: 015951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 10.635,18
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 016684		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2638	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 121015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 394,40
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 1.035,30
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2614	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 148,00
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 555,00
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 32.666,66
Nº do documento: 013720		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.342.749/0001-66
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2174			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2548	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.886,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2546	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 20.930,00
Nº do documento: 120215		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 121015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2534	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 122902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2518	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 2.045,88
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 2499	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 2.357,44
Nº do documento: 015951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2494	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 131,23
Nº do documento: 120303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2481	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 1.741,07
Nº do documento: 0367/14		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 91,11
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 242,96
Nº do documento: 122913		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.853,00
Nº do documento: 123020		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 1.619,00
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Alto Padrão Comércio Instrumentos Musicais e Joias Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.196.066/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 328,50
Nº do documento: 014600		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER
CPF credor / CNPJ credor: 14.726.887/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2206			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a Copa Municipal de Futebol Master			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 716,33
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 835,94
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.002,91
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 029418		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 029418		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 029418		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 983,25
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 966,57
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 160,57
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 6.447,84
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2.970,00
Nº do documento: 120202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimentício Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2.970,00
Nº do documento: 120202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimentício Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.542,50
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2271	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 6.800,00
Nº do documento: 120216		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 2271	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 6.800,00
Nº do documento: 122908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 2258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 11.146,10
Nº do documento: 003441		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 333,00
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 74,00
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 98,60
Nº do documento: 120902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 275,00
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028096		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028096		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 021701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 016684		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.745,64
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.076,40
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.050,00
Nº do documento: 121001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.234,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.634,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.408,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2.121,00
Nº do documento: 028590		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RG Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 18.163,64
Nº do documento: 113815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 68.127,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 395,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 19.473,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 94.691,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 576,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 9.045,00
Nº do documento: 121015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 2.473,84
Nº do documento: 122910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 016684		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 5.617,75
Nº do documento: 0367/14		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 784,00
Nº do documento: 122909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 4.314,00
Nº do documento: 123013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 4.314,00
Nº do documento: 123013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 268,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.264,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 006433		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 4.160,00
Nº do documento: 011280		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 358,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 25.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 647.046-7
Credor: De Luca Comercio de MAquinas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.332.298/0001-41
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 264.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 647.046-7
Credor: Igarape Distribuidora Agricola e Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.942.349/0001-80
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 96,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 263,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 272,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 904,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 8.728,57
Nº do documento: 003293		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 8.728,57
Nº do documento: 003293		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 8.285,38
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 110,65
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 6.200,00
Nº do documento: 003300		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 6.200,00
Nº do documento: 003300		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 418,30
Nº do documento: 120202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.035,50
Nº do documento: 122908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 037252		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 037252		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 3.010,09
Nº do documento: 121611		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.128,00
Nº do documento: 021485		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 8.577,50
Nº do documento: 034448		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Aliança Distribuidora de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.446.945/0001-34
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 568,20
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 568,20
Nº do documento: 122907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 1.189,00
Nº do documento: 015951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 18.027,00
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 795,92
Nº do documento: 122906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 719,20
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 639,00
Nº do documento: 305602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 288,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 12.473,59
Nº do documento: 029203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 8.696,58
Nº do documento: 029203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 5.240,00
Nº do documento: 122302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Odair Cláudio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.840,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.840,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 5.681,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.287,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.587,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 6.089,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 6.089,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 6.089,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 6.089,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 5.462,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 5.462,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 5.462,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 5.462,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 509,20
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 358,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 770,00
Nº do documento: 121106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 770,00
Nº do documento: 122912		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 678813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 453,60
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 716,00
Nº do documento: 120304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 716,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 679,00
Nº do documento: 120304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 204,00
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 12.008,40
Nº do documento: 095581		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.929,00
Nº do documento: 095581		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 960,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 960,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 960,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 960,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 4.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 121902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.965,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.303,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 390,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.806,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 015923		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 7.520,00
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 7.520,00
Nº do documento: 123021		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 122911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 590,00
Nº do documento: 009372		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CENTRO CIENTIFICO DE MEDICINA CUTANEA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.179.759/0001-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 350,05
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 672,73
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 194,95
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 023808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 11.000,00
Nº do documento: 122909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 11.000,00
Nº do documento: 123019		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 64,23
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 64,20
Nº do documento: 121105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 73,99
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 80,25
Nº do documento: 122203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 439,60
Nº do documento: 122303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 250,38
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 915,55
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 424,97
Nº do documento: 122202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 4.216,14
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 37.023,39
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 2.706,12
Nº do documento: 014481		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convenio com o Municipio de Antonio Carlos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 4.317,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 93.528,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.080.689,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 3.165,60
Nº do documento: 123022		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 3.165,60
Nº do documento: 123022		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 3.165,60
Nº do documento: 123022		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 196.955,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29478-0
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2167			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.657,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 9.930,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.517,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.160,72
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.160,72
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.160,72
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 2.261,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.848,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 2.289,50
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 169,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.649,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 8.889,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.744,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 157,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 1.458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 11.523,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.867,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 36.679,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 2.005,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 5.723,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 208,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 324,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 3.074,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 123011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 423,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 226,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.140-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 4.878,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 2.290,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.327,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 2.246,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 336,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.140-4
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 223,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 206,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 118,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.140-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 120,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 131,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 0,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 5.499,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 5.475,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 0,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 18,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 42,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 31,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 682,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 34,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 1.289,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: MARLUCE DOS PASSOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.371.506-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: MARLUCE DOS PASSOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.371.506-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4.298,22
Nº do documento: 120103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4.764,74
Nº do documento: 120104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4.445,44
Nº do documento: 120105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 6.549,63
Nº do documento: 120106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 2.840,25
Nº do documento: 120102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 2.160,19
Nº do documento: 120403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 416,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 160,55
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 418,45
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 342,20
Nº do documento: 120214		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 1.497,62
Nº do documento: 122201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 196,08
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 95,88
Nº do documento: 120207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 8,09
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 229,10
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: APARECIDA GLORIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 024.008.086-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: APARECIDA GLORIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 024.008.086-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ATILA ROBERTO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 130.744.476-80
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: ATILA ROBERTO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 130.744.476-80
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JENIFFER CASTRO ROCHA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 100.170.856-32
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JENIFFER CASTRO ROCHA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 100.170.856-32
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 295,68
Nº do documento: 291340		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 223,24
Nº do documento: 291340		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 266,31
Nº do documento: 291340		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 276,70
Nº do documento: 291340		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 205,10
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 339,75
Nº do documento: 291340		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 178,69
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SONILDA DEOLINDA BATISTA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 723.074.206-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: SONILDA DEOLINDA BATISTA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 723.074.206-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 217,42
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 144,40
Nº do documento: 120306		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 137,96
Nº do documento: 120305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 231,53
Nº do documento: 120304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 43,35
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 211,86
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 230,82
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 221,69
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 66,11
Nº do documento: 039552		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 122,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 275,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 957.923.256-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 31.611,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: GERALDA JULIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.179.936-42
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 55.002,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.441,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.527,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: GISLAINE ANDRE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.557.896-29
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: OSMAR QUINTILIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.772.526-66
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 134.369,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 127.245,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.775,61
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 143,98
Nº do documento: 120501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 719,55
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 699,89
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.858,74
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 212,75
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.859,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.859,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 5.720,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.767,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.849,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 11.536,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.331,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 465,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.502,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.502,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 949,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 949,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.199,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 594,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.497,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 613,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.776,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 7.079,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.919,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 7.120,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.664,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 617,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.540,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 617,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.944,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.628,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 10.404,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Nelson Ademir Martins
CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Nelson Ademir Martins
CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.640,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 9.670,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 16.481,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.750,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.750,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.155,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 35.190,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 35.190,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 9.116,88
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.775,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 20,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 31,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 101,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.866,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.866,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 65.114,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 12.771,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 96.219,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 356,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 201,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.615,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.615,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 7.232,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.436,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.949,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 11.074,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 11.511,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.702,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 24.577,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 274	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 276	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 62,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 277	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 87,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 278	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 14.347,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 25.365,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 2.911,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 959,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 578,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 578,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 793,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.958,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 369,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 369,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.775,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.424,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.340,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 14.936,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.142,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.215,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 1.146,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 14.812,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 279	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 365,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 280	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 282,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 281	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 149,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 282	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 210,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 283	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 221,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

7.834.417,95