Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 277,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS EFETUADAS A FAVOR DO BANCO REF/ A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUN. DE SAUDE- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 6,60 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.200,91 | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE FUNERÁRIA COMPLETO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DE MORTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME ATA 20/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 0,26 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATA DE REGISTRO 04/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 257,01 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.821,98 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 781,84 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 ( CONTRA-PARTIDA ) DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 204,12 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 16,23 | |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 42,95 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 12.664,20 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 169,60 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 53,42 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: LINDE GASES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO, PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 165/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 50,40 | |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMACIANTES DE ROUPA 2 LITROS EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA E PSF, ATA REG. DE PREÇO 63/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.438,28 | |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 038/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 18.984,56 | |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 019/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 350,00 | |
Credor: THELMA CHAIA E SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: LINDE GASES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA PACIENTES DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 165/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 35.962,95 | |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL P/ ATENDER PACIENTES ADULTOS E NEO NATAL , CONFORME CONTRATO 171/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.803,76 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL SAMARITANO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.641,47 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7.504,05 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ATA REG. PREÇO 15/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 454,41 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER POLICIA CIVIL MG / ATA REG. PREÇO 15/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.172,22 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ( ROÇADEIRAS ) / ATA REG. PREÇO 15/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.340,00 | |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL G6 P/ ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO , CONTRATO 34/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 137,55 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 680,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 020/2013 DE 08/02/2013, TERMO ADITIVO 01/2014 DE 02/01/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 104,68 | |
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 020/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE ARARUAMA - RJ, NO DIA 12/04/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 24.612,66 | |
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 24/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.932,00 | |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel na Rua Dr. Guilherme de Castro no 832, Centro para funcionamento do Conselho Tutelar. CONF/ CONTRATO 106/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 90,60 | |
Credor: COPIMINAS Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ TAMANHO OFICIO E REGUA TIPO ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 09/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 27/05/2014, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE CONGONHAS - MG, NO DIA 06/06/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 3.444,30 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 954,00 | |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO0S EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.754,00 | |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.518,70 | |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.758,80 | |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A PLUBICAÇÕES DIVERSAS,CCLASSIFICADOS, EDITAIS - ATAS E BALANÇOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 50/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 4.800,00 | |
Credor: GRUPO DA MAIOR IDADE DE BEM COM A VIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.022.416/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2075 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 25/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.200,00 | |
Credor: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.023/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO 29/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA LEVAR A SERVIDORA MILVA BARRETO DO AMARAL PARA EXAMES ESPECIAIS NO DETRAN,NO DIA 09/07/2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MEDICO P/ ATENDER A PAC. THAMIRES DA SILVA PINTO CONFOMR MANDADO JUDICIAL , 0029303-30.2012.8.13.0607- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 412,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2134 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 35/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.970,00 | |
Credor: Jose Gonçalves Coelho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.144.008-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DO PACIENTE JOSE GONÇALVES COELHO E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TFD, CONFORME PORTARIA MS 055/1999 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 229,83 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 213,86 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.214,80 | |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 9.870,23 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.765,37 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.151,67 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE PUBLICO , P/ ESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 006/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 6.499,58 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 85,09 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.643,20 | |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA ZONA RURAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 67,37 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.484,39 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE SERV. PUBLICOS , DESTA MUNICIPALIDADE - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
Total das anulações: /strong> | 182.695,74 |