Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 107,31 |
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 86,27 |
| Credor: MIRALDA SEBASTIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.593.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA 134/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 493,00 |
| Credor: DANIEL ANTONIO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.610.166-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI CANCELADO CONFORME PORTARIA 138/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 21,85 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO E NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.485/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ALVARA, EFETUADO A MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 132 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 315,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 27 E 28/11/2014 E 01, 02, 15, 17,E 22/12/2014, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE SANGUE E PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/12/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 09 E 19/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/12/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ -MG NOS DIAS 10 E 15/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ-MG, NO DIA 22/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 185,00 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/12/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGE DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/12/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/12/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 13/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.447,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 16.436,86 |
| Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, REFERENTE AO PROCESSO 0000975-80.2011.503.0049, RECLAMANTE DAYSE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.044,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 111,90 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 709,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 3,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.022-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12.042-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 324,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 296,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.714,06 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 12.386,44 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 03/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: EDILENE ANGELICA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.543.996-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.013,74 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 58.318,91 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DESTA MUNICIPALIDADE - DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.328,95 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22a PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 362,78 |
| Credor: THELMA CHAIA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.339,77 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELAITIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 77.884,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.918,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.551,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 931,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.204,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 8.994,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.680,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.944,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 4.466,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.899,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 28.518,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 17.476,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.347,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 12.466,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.917,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 35.341,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 792,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 135.393,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 69.112,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 31.570,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 8.471,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 119.429,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 337.391,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 339.720,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 61.147,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 70.402,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.224,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 28.319,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.917,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.532,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.664,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 20.692,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.799,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.917,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 15.843,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 137.844,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 9.061,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.268,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.559,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.381,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 38.757,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.157,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 8.402,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.917,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 20.205,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 62.774,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.633,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.407,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.058,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 19 A 20/12/2014 CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BARBACENA EM 08 E 10/12/2014 E GOIANA EM 09/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT NR. 3055498, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO CONTORNO FERROVIARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 127,28 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2214724 e 2214571, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E HIDRÁULICO DA PRAÇA DO B. CABANGU E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO 1010.824-53/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PRESTADOA A PACIENTE aGNA MARIA MEIRELLES, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.008033-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 302,66 |
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Relativo a aquisição de peças da revisão 10.000 Km para veículo FIAT DOBLO, modelo 1.8 placa PUL 3178, em atendimento à Secretaria Municipal de SAúde - Setor Frotas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 44,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA PEDREIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 268,13 |
| Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO WV UP PLACA OXK 0345 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05/11/2014 ACOMPANHANDO ATLETAS AO AEROPORTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 808,48 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 183.987/14, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 20/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 0,32 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/12/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE OURO BRANCO EM 11/12 E SÃO JOÃO DEL REI EM 12/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 92.655,60 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/12/2014, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO SEMINÁRIO DO JEMG 2014 E CERIMÔNIA MELHORES DO ANO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09 E 11/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 05/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/11/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19, 20, 24, 25, E 26/11/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/11/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 06, 19 E 25/11, RIO DE JANEIRO EM 07 E 13/11 E MURIAE EM 23/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 10.197,94 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 390,30 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 44,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SERRALHERIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 5.483,10 |
| Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.883,30 |
| Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.342,66 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS NE'S 148/23, 3223 E 3224 E OP 969. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 8.639,46 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 12,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES 01/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 859,00 |
| Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MULTIVISCOSO, XT 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 14/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 6.255,50 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRT 000112/12 - OR 004/13, CREDOR ALOISIO SERGIO ESCOBAR PROCESSO 132/00966/11-00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 579,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 887,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 67.920,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.760,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2197936, REFERENTE A SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, PROJETO E ORÇAMENTO DO PMRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 14.577,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13 E P45, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REG DE PREÇOS 07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIAS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG PREÇOS 05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 3.771,90 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.331,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 465,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.796,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 7.084,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.840,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 6.048,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.233,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 16.260,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 9.019,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 45.955,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 14.130,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 63.176,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 98.447,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 71.516,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 15.028,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.492,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 13.460,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 8.242,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.691,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.996,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.134,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.630,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 10.414,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 35.312,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 211,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 510,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 717,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO SACOS DE CIMENTO CP II 32 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS NO PERÍODO DE CHUVAS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 09 A 11/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 6.976,40 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PALCO E GRADES PARA O DESFILE CIVICO DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 459,59 |
| Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PAAA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 16 E 17/10/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.502,17 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.722,36 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/18 E OP'S 823 E 824. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 957,11 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/17 E OP 822. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.350,86 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE A NE 148/15 E OP 741. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.818,82 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE AS NE 148/16 E OP'S 742 E 743. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2176299, REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO DE ENCASCALHMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 445,91 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 664,55 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE A NF 00611 E NE 2783. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 569,65 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: SILVANA LUCIA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11 E 12/12/2014 PARA REALIZAR CURSO MINAS FACIL NA JUNTA COMERCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11 E 12/12/2014 PARA REALIZAR CURSO MINAS FACIL NA JUNTA COMERCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1001009-69/2012 - TANQUES DE RESFRIAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.569,25 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DAS NOVAS UBS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇO 43/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 3.939,00 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10, 11, 12, 13, E 14/11/2014, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/11/2014, CONDUINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18/10/2014 PARA PARTICIPAR DA 1a CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 303,49 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DEPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29 E 30/10, 03, 04, E 05/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 20.550,10 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JÚLIO, E. SANTO, COM DESTINO A E. M. JOÃO JÚLIO E E. M. CORUJAS - ROTA 24, CONTRATO 064/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENSURE (CHOCOLATE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 89/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 165,60 |
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,60 |
| Credor: WILLIAMS JERONYMO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.217.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PORTARIA 110 DE 24 DE SETEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21/10/2014, LEVANDO VEÍCULOS ALUGADOS PARA ENTREGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 402,54 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 74/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 140,20 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇO 110/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODULO DE INSCRIÇÃO ONLINE, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS SERVIDORE PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 44,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO PARA A DIVISÃO DE ESPORTES, CONTRATO 21/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 254,01 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COM MONITOR LCD, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 122/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 593,12 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 07, 08 E 09/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.269,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA E ALCOOL 1 LITRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 58/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 72,00 |
| Credor: JOSÉ DONIZETE PRUDÊNCIO DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.380.956-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AUTORIZADA ATRAVÉS DA PORTARIA 105/2014, DEVIDO A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 230,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAJOTAS EM CERAMICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 559,42 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 550,00 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÂO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 79/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 44,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13KG PARA A GARAGEM , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.515,13 |
| Credor: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.872.297/0016-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA No 72 DE 22 DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 1.279,00 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 81/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.942,00 |
| Credor: CLECIO SEBASTIÃO BRIGIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.104.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1013 | Natureza: 4.5.90.61.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA SITUADA NA RUA PRESIDERIO DE ANDRADE, DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO 2733/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO LOCAL PARA ATENDER A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.120,00 |
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE BOLSAS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 4.317,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 93.528,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.080.689,41 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 071/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 196.955,30 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2167 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO PRO-URGE CONFORME CONVENIO 023/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.657,50 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 169,67 |
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.649,70 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 5.440,00 |
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 148/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.160,00 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDROS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/ ATA REG. PREÇO 076/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA O EVENTO MUNDIAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE (DIA D) EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS (RECEITUARIO BRANCO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 056/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 78,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS (REQUISIÇÃO DE EXAMES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 056/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 148,00 |
| Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS , FICHA B TUBERCULOSE , PARA ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 059/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELES EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 208,80 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A2 E ENCADERNAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇO 39/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - RÓTULOS DE TUBO PARA LARVAS, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 58/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - BOLETIM DIARIO (PESQUISA LARVÁRIA) E BOLETIM SEMANAL DE SUPERVISÃO POR EQUIPE, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 56/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - BOLETINS DIARIOS (TRATAMENTO ANTIVETORIAL, CONTROLE DE PRODUÇÃO E PESQUISA LARVÁRIA), EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 56/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/12/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AMBIENTTAL PROTECAO RADIOLOGICA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.005.650/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTES DE CONSTANCIA EM APARELHOS DE RAIOS X, EM ATENDIMENTO AO CEO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.735,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS PELO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 12,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 56/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 423,24 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETICO, PERA PARA APARELHOS ECG E TAMBOR EM AÇO INOX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 67/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 107,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER A DESPESAS COM TELEFONIA 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE , GLORIA , NESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 36,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS, B. GLORIA - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 20,79 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS, B. GLORIA - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 31,66 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 115,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER A DESPESAS COM TELEFONIA 3251-1217 , DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 105,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO - TEL. 3252-7354 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 202,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS : EDIR RAMOS DE FARIA TEL 3252-7122 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 4.878,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.327,50 |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CERENCIA DE ARCAR COM CUSTOS FUNERAIS DE ANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO E MARCOS ANTONIO MACHADO, ATA DE REG DE PREÇOS 20/2014. OBS; ISSQN RECOLHIDO NA NE/192/001/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 286,40 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 APLICAÇÃO/RENDIMENTO CONTA 29.138-2 APAE - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 1o SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MG EM BELO HORIZONTE/MG NO DOA 16/DEZ/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 1o SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MG EM BELO HORIZONTE/MG NO DOA 16/DEZ/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.133,33 |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL G6 -1.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PACIENTE JOSE JOVELINO RODRIGUES JUNIOR,, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA DOS DIAS 15 A 31/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOMODIALISE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 30.497,50 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, POSSES, RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5929/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2014 | Valor: 14.238,43 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2014 | Valor: 578,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2014 | Valor: 418,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2014 | Valor: 2.747,82 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO 28/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2014 | Valor: 3.902,11 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2014 | Valor: 983,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.999,20 |
| Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 06 , CONTRATO 235/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 907,35 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ARLA 32, AGENTE REDUTOR PARA CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2014 | Valor: 30.497,50 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE POSSES, MANTIQUEIRA, RECENVINDO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE IVAN JOSE FERREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE JOSE JOVELINO RODRIGUES JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE FABIO JUNIOR DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.427,80 |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA, ATA DE REG DE PREÇOS 087/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2014 | Valor: 10.281,92 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A E. E. MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 25, CONTRATO 64/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2014 | Valor: 285,19 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.942,33 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2014 | Valor: 620,13 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE PUBLICO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 006/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.878,71 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN-8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2014 | Valor: 5.253,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE ARROZ, AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DE MAIZENA, EXTRATO DE TOMATE E LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇO 102/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.785,00 |
| Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , CONFORME ATA REG. DE PREÇO 003/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 3.510,00 |
| Credor: Guimaraes Costa Produto Alimentício Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO 101/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2014 | Valor: 3.515,96 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE BATATA INGLESA, OVOS BRANCO, BANANA PRATA E CENOURA VERMELHA PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 102/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 561,83 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA CESARIO ALVIM, 55, CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.721,60 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT PARA A ESCOLA DA CACHOEIRINHA, ROTA 34, CONTRATO 63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.721,60 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT PARA A ESCOLA DA CACHOEIRINHA, ROTA 34, CONTRATO 63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2014 | Valor: 5.982,24 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO AO C. M. SANTO ANTONIO E ESCOLA E. E. H. DUMONT,ROTA 22, CONTRATO 39/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.335,78 |
| Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO COLEGIO JOÃO MAZILÃO, EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20, CONTRATO 236/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.438,66 |
| Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE CENTRO DO PEÃO (PONTE DOURADA), ANGOLINHAS TENDO COMO DESTINO E. M. MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 11, CONTRATO 212/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.671,64 |
| Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA, PAT. DA SERRA ATE A ESCOLA M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 213/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.721,95 |
| Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DO SR REDUZINDO, PORTEIRA DO FUNIL PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16, CONTRATO 38/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.469,61 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE SOLEDADE PARA ESCOLA E.GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 36/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.385,68 |
| Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CHICO ORLANDO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 18, CONTRATO 252/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.968,60 |
| Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA DE CAMPO ALEGRE, TENDO COMO DESTINO BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI - ROTA 01, CONTRATO 251/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.019,64 |
| Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA DO ENGENHO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - ROTA 15, CONTRATO 196/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.224,00 |
| Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE POSSES E BENGALA TENDO COMO DESTINO A E. M. ANITA SOARES DULCI E ESCOLA E. H. DUMONT - ROTA 10, CONTRATO 207/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.436,48 |
| Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE FAZENDA BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A ESCOLA E. H. DUMONT E PAV, ROTA 13, CONTRATO 199/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.225,60 |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA . MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES , ROTA 19, CONTRATO 198/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.112,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA LOCALIDADE DE CAPIVARI ATE ESCOLA PAPA JOÃO XXIII, ROTA 17, CONTRATO 209/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.135,68 |
| Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI, PONTE DO CIMENTO TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 09, CONTRATO 206/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 16.443,00 |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ. DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO ATE ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, CONTRATO 197/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.282,88 |
| Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII , ROTA 04, CONTRATO 205/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.651,46 |
| Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO E CIDREIRA, COM DESTINO A ESCOLA M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE - ROTA 27, CONTRATO 128/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.701,60 |
| Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA DE EMASD, TENDO COMO DESTINO SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, F. NETO, ISMAN, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E VILA BRANDÃO - ROTA 12, CONTRATO 149/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.447,84 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PREOSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO AS ESCOLAS E. E ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 28, CONTRATO 148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.181,46 |
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO - ROTA 26, CONTRATO 147/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.671,28 |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E ESCOLA E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 7, CONTRATO 146/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.845,20 |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS E CHICO DAS FRUTAS ATE ESCOLAS DO CENTRO DO MUNCIPIO - ROTA 29, CONTRATO 144/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.666,20 |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE E RIO ABAIXO PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, ESCOLA E. E. HENRIQUE DUMONT E ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES ROTA 35, CONTRATO 143/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.568,00 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - ROTA 21, CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 9.427,36 |
| Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENBREL 50 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇO 091/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.646,40 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO TENDO COMO DESTINO O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - ROTA 21, CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE EMILIA BAPTISTA CORREA DE CASTRO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.004044-7, ATA REG. DE PREÇO 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2014 | Valor: 126.000,00 |
| Credor: Mercedes Benz do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DAS RED ES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 89/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2014 | Valor: 211.500,00 |
| Credor: Marcopolo S /A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0008-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS 4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 88/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2014 | Valor: 255.000,00 |
| Credor: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 87/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 13.446,00 |
| Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADES, SONORIZAÇÃO PARA AVENIDA, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE PALANQUE COM GUARDA CORPO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇO 79/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 5.646,00 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 100 X 20 PARA O CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369 E 02 PNEUS 275/80R 22.5 PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 81/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.209,30 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME CONTRATO 165/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 19.749,99 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA PACIENTES DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 165/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 10.532,00 |
| Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS EG E M EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 149/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.074,40 |
| Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS - CEO - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : CONTA 29.140-4 FNAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.290,66 |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CERENCIA DE ARCAR COM CUSTOS FUNERAIS DE MARIA JOSÉ MARQUES, ALEX GALDINO DE OLIVEIRA E RODRIGO DOS REIS DEOLINDO DA SILVA, ATA DE REG DE PREÇOS 20/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2014 | Valor: 2.246,40 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DO GRUIPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA VISITA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI E TIRADENTES/MG . CONF/ ATA DE REG. 038/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL G6 -1.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PACIENTE FABIO JUNIOR DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA MENOR THAMIRES DA SILVA PINTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO NR. 0029303-30.2012.8.13.0607. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.733,80 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.791,42 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2014 | Valor: 545,91 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2014 | Valor: 431,32 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.931,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO 28/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2014 | Valor: 955,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2014 | Valor: 698,36 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2014 | Valor: 171,11 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2014 | Valor: 2.151,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2014 | Valor: 885,90 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE PUBLICO , P/ ESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 006/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7.348,99 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,27 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATA REG. DE PREÇO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.145,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2014 | Valor: 275,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 E 12/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NO OLHO DIREITO DO PACIENTE, NELSON RIBEIRO FERNANDES, CONFORME MANDADO JUDICIAL 00607.14.003335-0, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2014 | Valor: 144.000,00 |
| Credor: Mercedes Benz do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DAS RED ES PUBLICAS DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 89/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/12/2014 | Valor: 32.666,66 |
| Credor: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.342.749/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E RALIZAÇÃO DE RODEIO DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 74/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.867,50 |
| Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME ATA 097/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2014 | Valor: 36.679,63 |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS EM JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 145/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : CONTA 29.135-8 FNAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PACIENTE , IVAN JOSE FERREIRA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.282,21 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.774,40 |
| Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1337 A, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2014 | Valor: 452,48 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.151,72 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2014 | Valor: 199,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2014 | Valor: 1.742,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATAS DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2014 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE PUBLICO , P/ ESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 006/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2014 | Valor: 4.353,16 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.250,52 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2014 | Valor: 160,53 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2014 | Valor: 467,07 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2014 | Valor: 180,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE JULIA THEREZA COSTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.001233-1, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/12/2014 | Valor: 32.666,68 |
| Credor: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.342.749/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E RALIZAÇÃO DE RODEIO DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 74/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2014 | Valor: 242,96 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2014 | Valor: 11.146,10 |
| Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2014 | Valor: 625,10 |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPAIDADE CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2014 | Valor: 358,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A ALOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS), CONFORME CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2014 | Valor: 8.728,57 |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 24/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2014 | Valor: 157,95 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.018,41 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/12/2014 | Valor: 3.774,40 |
| Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1337 A, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2014 | Valor: 388,81 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2014 | Valor: 171,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO; ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.817,93 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2014 | Valor: 610,82 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/12/2014 | Valor: 644,93 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2014 | Valor: 166,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2014 | Valor: 346,30 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2014 | Valor: 162,02 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE, ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA MOREIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.006743-2, ATA REG. DE PREÇO 86/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2014 | Valor: 11.753,90 |
| Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2014 | Valor: 7.300,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA NA AREA JURIDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 068/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. MARIA APARECIDA MARQUES, CONTRATO 33/2014, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX (FRANQUIA DE 5000 COPIAS POR MES) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 503,98 |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPAIDADE CONFORME CONTRATO, NOS DIAS 29 E 30/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 358,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A ALOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX FRANQUIA 5000 MIL CÓPIAS,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2014 | Valor: 8.728,57 |
| Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 24/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.200,00 |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 018/14 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 288,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2014 | Valor: 187,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2014 | Valor: 124,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : CONTA 29.473-X FEAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.310,00 |
| Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA PUA 7547 , DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , ATA 22/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2014 | Valor: 57,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.063,23 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2014 | Valor: 876,53 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/12/2014 | Valor: 160,81 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2014 | Valor: 276,89 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2014 | Valor: 319,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PORTAL DE INTERNET, HOSPEDAGEM DE EMAIL PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 193/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.300,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA JURIDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 68/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2014 | Valor: 590,00 |
| Credor: CENTRO CIENTIFICO DE MEDICINA CUTANEA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.179.759/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços de realização de procedimento auditivo - Tratamento laser vascular para rosácea, conforme mandado judicial 0607.13.00393-4, aciente Silvia Ottoni Carvalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/12/2014 | Valor: 87,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.005,08 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 019/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.723,64 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 038/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2014 | Valor: 1.310,00 |
| Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, PLACA PUA 7547, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 22/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARLUCE DOS PASSOS SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.371.506-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DO IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DO IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/12/2014 | Valor: 28,52 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA , CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/12/2014 | Valor: 685,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2014 | Valor: 563,16 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2014 | Valor: 154,54 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2014 | Valor: 85,53 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2014 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 67/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.300,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA JURIDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 68/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. MARIA APARECIDA MARQUES, CONTRATO 33/2014, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.314,00 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 234/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/12/2014 | Valor: 400,50 |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/12/2014 | Valor: 162,00 |
| Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/12/2014 | Valor: 795,92 |
| Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, MARGARINA E PÃO FRANCES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 21/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO 22/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2014 | Valor: 119,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.078,00 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 019/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.776,64 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 038/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: APARECIDA GLORIA CAETANO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.008.086-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DO IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: ATILA ROBERTO DO CARMO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.744.476-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DO IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: JENIFFER CASTRO ROCHA MAIA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.170.856-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DO IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: SONILDA DEOLINDA BATISTA DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.074.206-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/12/2014 | Valor: 504,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2014 | Valor: 165,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 147/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.916,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM - COOPERATIVA DE SAUDE MENTAL LTDA, NF 00611, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2014 | Valor: 275,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 14/11/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.314,00 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 234/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2014 | Valor: 96,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA AFONSO PENA, 302, APT101, PARA ATENDER O PROJETO ODONTO SESC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 49/2014, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2014 | Valor: 2.863,63 |
| Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5282/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.089,76 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 019/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.481,80 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA REG. DE PREÇO 038/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2014 | Valor: 226,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL - NESTA MUNICIPALIDADE MES DEZ/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7,92 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER FARMAPOP DO BRASIL - DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/12/2014 | Valor: 272,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 299,80 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 568,20 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, 70, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONFORME CONTRATO 126/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2014 | Valor: 719,20 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO STO. ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 124/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2014 | Valor: 639,00 |
| Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE NOVA DORES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, MES NOVEMBRO/2014, CONTRATO 5254/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 547,30 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 121/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 520,50 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 123/13, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.717,00 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CANARINHOS BRASILEIROS, LOCALIZADO A RUA DR.GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 5252/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONEMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2014 | Valor: 358,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.119,16 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇO 019/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.537,96 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA REG. DE PREÇO 038/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO 05, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO 118/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 753,00 |
| Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS 194, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, MES NOVEMBRO/2014, CONTRATO 120/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 682,10 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, SITO A AV. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 122/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.289,70 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, SITO A AV. RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, CONFORME CONTRATO 116/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SITO A RUA JOAO PESSOA, 39-A, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONTRATO 117/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.408,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2014 | Valor: 904,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 299,80 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-F, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 685,00 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY 41, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO 119/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 568,20 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, 70, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONFORME CONTRATO 126/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2014 | Valor: 3.219,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEIS À R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL E À R. PROF. JOÃO VIDIGAL, 382, B. DA GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERARIO, CONTRATO 5255/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 719,20 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, B.STO. ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 124/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.385,00 |
| Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MANOEL DE PAULA 76 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 102/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/12/2014 | Valor: 858,00 |
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCASÇÃO DE UM IMOVEL NA TRAVESSA MOINHO, 618, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2014 | Valor: 639,00 |
| Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL NO DISTRITO DE NOVA DORES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA DIAS, MES DEZEMBRO/2014;CONTRATO 5254/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 547,30 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 671, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 121/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 520,50 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 123/13, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.717,00 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.CANARINHOS BRASILEIROS, LOCALIZADO A RUA DR.GUILHERME DE CASTRO 711 CENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 5252/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 358,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA ( 5000 CÓPIAS POR MÊS), CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2014 | Valor: 770,00 |
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO0 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES, SERVIDORES E REDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 055/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2014 | Valor: 453,60 |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 027/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2014 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 03/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.165,60 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 18/2013, MES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO 118/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 753,00 |
| Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS BOA VISTA, CONTRATO 120/2013, MES DEZEBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 682,10 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, SITO A AV. DR. GUILHERME DE CASTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 122/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.289,70 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, SITO A AV. RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, CONFORME CONTRATO 117/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SITO A RUA JOAO PESSOA, 39-A CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2014 | Valor: 727,00 |
| Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO B.GLORIA CONFORME CONTRATO 101/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.919,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.120,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.219,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES SÃO JOSÉ OPERÁRIO E ELIZABETH BLANKENDAAL,CONFORME CONTRATO 5255/2013, DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.840,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, AP. 502 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTE DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONTRATO 024/2014, MES OUTUBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 287/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.165,60 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 18/2013, MES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8,09 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2014 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Nelson Ademir Martins | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A AV. PALMIRA No 409, ONDE FUNCIONA O CRAS " "HÉLIO REIS",CONFORME CONTRATO 26/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.681,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2014 | Valor: 6.089,49 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.462,51 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, AP. 502 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTE DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONTRATO 024/2014, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2014 | Valor: 179,68 |
| Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.520,00 |
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2014 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL G6 P/ ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO , CONTRATO 34/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/12/2014 | Valor: 37.659,39 |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2014 | Valor: 8.600,00 |
| Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2014 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 011/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.165,60 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 18/2013, MES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.160,72 |
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, CONTRATO 5235/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/12/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: THELMA CHAIA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, MES NOVEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2014 | Valor: 6.089,49 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014, DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2014 | Valor: 5.462,51 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDESTE, CONFORME CONTRATO/2014. DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.706,12 |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com o Municipio de Antonio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4308/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.165,60 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 18/2013, MES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.160,72 |
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, CONTRATO 5235/2013, MES DEZEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.775,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.146,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2014 | Valor: 14.812,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/12/2014 | Valor: 160,57 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.706,12 |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com o Municipio de Antonio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4308/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.750,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2014 | Valor: 35.190,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2014 | Valor: 13.702,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2014 | Valor: 25.365,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/12/2014 | Valor: 674,30 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/12/2014 | Valor: 750,00 |
| Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEIS AS RUA SAFIRA No 15 E 22 E RUA ANTONIO CABRAL 80, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A DESABRIGADOS, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 002/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.859,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/12/2014 | Valor: 594,25 |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE FUNERÁRIA COMPLETO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DE MORTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME ATA 20/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/12/2014 | Valor: 24.577,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 578,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.958,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 369,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.215,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2014 | Valor: 513,63 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/12/2014 | Valor: 309,82 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PLUBICAÇÕES DIVERSAS, CLASSIFICADOS, EDITAIS - ATAS E BALANÇOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.720,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.502,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/12/2014 | Valor: 949,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.918,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.775,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/12/2014 | Valor: 110,65 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PLUBICAÇÕES DIVERSAS, CLASSIFICADOS, EDITAIS - ATAS E BALANÇOS E INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.849,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.615,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.002,91 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/12/2014 | Valor: 398,34 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: RELATIVO A PLUBICAÇÕES DIVERSAS, CLASSIFICADOS, EDITAIS - ATAS E BALANÇOS E INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/12/2014 | Valor: 11.536,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.866,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.232,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/12/2014 | Valor: 94.691,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.776,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.628,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/12/2014 | Valor: 7.340,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/12/2014 | Valor: 576,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.079,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/12/2014 | Valor: 10.404,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/12/2014 | Valor: 9.670,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.949,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/12/2014 | Valor: 14.936,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/12/2014 | Valor: 73,47 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/12/2014 | Valor: 16.481,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/12/2014 | Valor: 11.074,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/12/2014 | Valor: 42,95 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/12/2014 | Valor: 275,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/12/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS EFETUADAS A FAVOR DO BANCO REF/ A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUN. DE SAUDE-conta 70104-1 - FAE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/12/2014 | Valor: 9.829,85 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/12/2014 | Valor: 160,44 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DE AÇÃO EPIDEMIOLOGICA, ATA REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/12/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXAS EFETUADAS A FAVOR DO BANCO REF/ A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUN. DE SAUDE- CONTA 25169-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/12/2014 | Valor: 86,83 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/12/2014 | Valor: 525,85 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA AÇÃO EPIDEMIOLOGICA, ATA REG DE PREÇOS 015/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/12/2014 | Valor: 281,13 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATA REG. DE PREÇO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/12/2014 | Valor: 80,25 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL MG, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/12/2014 | Valor: 238,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , ATA REG. DE PREÇO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/12/2014 | Valor: 96.219,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/12/2014 | Valor: 240,78 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/12/2014 | Valor: 6.540,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/12/2014 | Valor: 617,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/12/2014 | Valor: 716,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.911,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/12/2014 | Valor: 716,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/12/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : CONTA 29.136-6 FNAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/12/2014 | Valor: 959,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/12/2014 | Valor: 31,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA : CONTA 29.134-X FNAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/12/2014 | Valor: 773,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/12/2014 | Valor: 64,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇOS 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/12/2014 | Valor: 73,99 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/12/2014 | Valor: 192,69 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/12/2014 | Valor: 192,66 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS, ATA REG. PREÇOS 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/12/2014 | Valor: 67,73 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 31/12/2014 | Valor: 64,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 02/12/2014 | Valor: 672,73 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REG E PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 02/12/2014 | Valor: 915,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ATA DE REG. PREÇOS 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/12/2014 | Valor: 194,95 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/12/2014 | Valor: 424,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/12/2014 | Valor: 499,58 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/12/2014 | Valor: 386,96 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/12/2014 | Valor: 499,72 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/12/2014 | Valor: 411,80 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO; ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/12/2014 | Valor: 96,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇO 015/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/12/2014 | Valor: 271,68 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. PREÇO 15/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.261,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DA PACIENTE NINFA DA SILVA BRAS, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.848,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ANTONELLE CELINA DE SA FAGUNDES, CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.289,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL CORREA, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.299,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MOVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.216,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MOVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.413,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.270,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.254,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 119 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,54 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 120 | Data: 19/12/2014 | Valor: 5.499,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 121 | Data: 22/12/2014 | Valor: 285,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.475,04 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 123 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,51 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/12/2014 | Valor: 18,48 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 125 | Data: 31/12/2014 | Valor: 42,95 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/12/2014 | Valor: 48,41 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 127 | Data: 19/12/2014 | Valor: 31,79 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Total das liquidações: | 6.397.229,12 | |||