Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3379 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.23.691.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manut. e apoio às ações p/ Desenvolv. das Cooperativas e Associações | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA JUIZ DE FORA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3377 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,31 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3376 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.340,00 |
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA MENOR THAMIRES DA SILVA PINTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO NR. 0029303-30.2012.8.13.0607. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3374 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.883,80 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3373 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/12/2014 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,27 |
Credor: MIRALDA SEBASTIANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.593.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA 134/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3371 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,00 |
Credor: DANIEL ANTONIO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.610.166-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI CANCELADO CONFORME PORTARIA 138/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,85 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO E NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.485/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ALVARA, EFETUADO A MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA 132 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3368 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA DOS DIAS 15 A 31/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOMODIALISE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.497,50 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA,POSSES,RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5929/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3364 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3362 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3360 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NOS DIAS 09 E 19/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ -MG NOS DIAS 10 E 15/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3358 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ -MG NOS DIAS 10 E 15/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3357 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLINDRO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 83/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano: 2014 | Data: 21/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ-MG, NO DIA 22/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/12/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano: 2014 | Data: 13/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGE DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/12/2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 13/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.447,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.436,86 |
Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO ABLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, REFERENTE AO PROCESSO 0000975-80.2011.503.0049, RECLAMANTE DAYSE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.330,47 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,56 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 29/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,27 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 29/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO NATAL CIDADÃO E 1a JORNADA ANTIDROGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,35 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,74 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,90 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.022-X. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12.042-1. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,30 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3330 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.714,06 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.124,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 849,57 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.679,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: EDILENE ANGELICA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.543.996-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08E 09/12/2014, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REUNIÃO DA CIB ESTADUAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.013,74 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3316 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58.318,91 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DESTA MUNICIPALIDADE - DEZEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.328,95 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22a PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.700,00 |
Credor: FUNDAÇÃO FUTURO BRASIL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.469/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação Futuro Brasil | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO 28/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,78 |
Credor: THELMA CHAIA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 328 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 03/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.339,77 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELAITIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.884,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.918,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.551,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.204,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.994,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.680,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.944,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.466,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.518,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.476,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.347,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.466,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.341,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135.393,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.112,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.570,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.471,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119.429,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 337.391,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 339.720,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.147,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70.402,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.224,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.319,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.532,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.692,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.799,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.843,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137.844,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.061,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.268,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.559,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.381,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.757,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.402,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.917,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.205,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62.774,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.633,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.407,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.058,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 19 A 20/12/2014 CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BARBACENA EM 08 E 10/12/2014 E GOIANA EM 09/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT NR. 3055498, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO CONTORNO FERROVIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,28 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART 2214724 e 2214571, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E HIDRÁULICO DA PRAÇA DO B. CABANGU E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO 1010.824-53/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Serviços Médicos e hospitalares prestados à paciente Agna Maria Meireles, conforme Mandado Judicial anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 199 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,66 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição imediata de peças da revisão 10.000 Km para veículo FIAT DOBLO, modelo 1.8 placa PUL 3178, em atendimento à Secretaria Municipal de SAúde - Setor Frotas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,46 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição imediata de peças e serviços da revisão 60.000 Km para o veículo RENAULT SANDERO modelo 1.0, placa OQM 8425, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde - Setor Frotas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SERVIÇOS DE PEDREIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,13 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO WV UP PLACA OXK 0345 , DESTA MUNICIPALIDADE (SEC. DE SAUDE ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 185 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 20/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,32 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE OURO BRANCO EM 11/12 E SÃO JOÃO DEL REI EM 12/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3243 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92.655,60 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/12/2014, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NO SEMINÁRIO DO JEMG 2014 E CERIMÔNIA MELHORES DO ANO 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09 E 11/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 05/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.197,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,30 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 07/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2014, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.824,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.483,10 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 11/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.883,30 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 11/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.342,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS NE'S 148/23, 3223 E 3224 E OP 969. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.639,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES 01/2011. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,00 |
Credor: GRANDLUB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MULTIVISCOSO, XT 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇO 14/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3218 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.255,50 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRT 000112/12 - OR 004/13, CREDOR ALOISIO SERGIO ESCOBAR PROCESSO 132/00966/11-00 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.920,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.577,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.140,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIAS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.771,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.958,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.331,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.796,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.084,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.048,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.233,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.260,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.019,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.955,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.130,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.176,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3194 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98.447,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.516,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.028,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3191 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3190 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.460,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.242,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.691,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.996,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.134,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.630,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.958,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.414,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.312,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II 32 PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS NO PERÍODO DE CHUVAS, ATA REG. DE PREÇO 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ARLA 32, AGENTE REDUTOR PARA CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 147/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 09 A 11/12/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,59 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PAAA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 04/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,36 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/18 E OP'S 823 E 824. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,11 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/17 E OP 822. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE A NE 148/15 E OP 741. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.818,82 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE AS NE 148/16 E OP'S 742 E 743. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,91 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM EM ATRASO, MES SETEMBRO/2014, REFERENTE A NE 148/21. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,55 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM EM ATRASO, MES AGOSTO/2014, REFERENTE A NF 00611 E NE 2783. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE BOLSAS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.317,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93.528,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX A4 PARA O PROGRAMA E-SUS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇO 39/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080.689,41 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 071/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196.955,30 |
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2167 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS DO PRO-URGE CONFORME CONVENIO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.657,50 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,75 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOLO E PÃO COM UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA DE MUSSARELA PARA COMPOR LANCHE DURANTE A COLETA VIRAL DO MES DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇO 96/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,67 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 191 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,70 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2014 | Data: 20/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER A DESPESAS COM TELEFONIA 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE , GLORIA , NESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS, B. GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,79 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS, B. GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,66 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER A DESPESAS COM TELEFONIA 3251-1217 , DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO - TEL. 3252-7354 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2014 | Data: 20/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS : EDIR RAMOS DE FARIA TEL 3252-7122 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.878,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.613,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER PROGRAMA SOCIAL , CONFORME CONTRATO SOCIAL -34/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.290,66 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO FUNERARIO (MEDIANTE AUXILIO FUNERAL) PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.327,50 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CERENCIA DE ARCAR C/ CUSTOS FUNERAIS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,40 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 APLICAÇÃO/RENDIMENTO CONTA 29.138-2 APAE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 1o SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MG EM BELO HORIZONTE/MG NO DOA 16/DEZ/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 1o SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MG EM BELO HORIZONTE/MG NO DOA 16/DEZ/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Total dos empenhos: | 4.200.304,21 |