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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.524-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 866,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.065,73
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.082,61
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.220,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.919,31
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 57.621,62
Nº do documento: 103007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 116.838,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 74.613,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4.250,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 28.642,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.856,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.115,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.918,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 71.315,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 12.830,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 9.509,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1,35
Nº do documento: 039539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.709/0001-95
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 52,04
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 82,21
Nº do documento: 102812 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 3.041,86
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 101509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 007383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEOCLIDES DOS SANTOS PINTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 410.244.006-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 981,73
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 8.436,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 27,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.194,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.931,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 39,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 14,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 82.152,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.931,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 039536 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ivaldo Francisco Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Valter de Oliveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 641.578.736-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 101507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 102807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 102807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 101509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JACKSON ESCOBAR
CPF credor / CNPJ credor: 773.148.676-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 137.401,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 136.051,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 7.776,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 77.477,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.939,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 645,48
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 44,30
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 32,62
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 237,47
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 43,35
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 378,99
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 154,04
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 476,65
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 14,70
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7.891,71
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 101508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 101506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 233,06
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 272,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,83
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 100202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TECMETRO INSPEÇÕES JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.378/0001-12
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.455.394/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 101504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 100103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 101511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.353,00
Nº do documento: 012567 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 235.612.036-04
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 366,00
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BENVINDO SEBASTIÃO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 955.926.878-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 103117 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 0100201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: 103114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 001007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISNIBRA Comercio e Assistencia Tecnica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 41.835.448/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 0100201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.126,37
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.042,52
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 515,42
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 132,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 132,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 341,04
Nº do documento: 103122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 34,92
Nº do documento: 103112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.979,79
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARIA SONIA MANSUR ALBANESE
CPF credor / CNPJ credor: 529.956.406-63
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 0100201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 127,90
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 2.873,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 1.143,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 2.260,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 463,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.583,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 19.698,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 2.163,20
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 162,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 159,69
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 79,26
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 137,63
Nº do documento: 007681 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 361,20
Nº do documento: 006367 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.575.709/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 863,85
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 224,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 230,82
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.758,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.089,58
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 193,60
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 785,09
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 112,21
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1.542,92
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 144,89
Nº do documento: 101504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 54,89
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 347,00
Nº do documento: 101511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 347,00
Nº do documento: 101511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 347,00
Nº do documento: 101511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 347,00
Nº do documento: 101511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.358,53
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 58,80
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 128,72
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.649,44
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.809,12
Nº do documento: 325/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 103113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Total Print Industria Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.443.448/0001-29
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 102806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 029418 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2174 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Exposição Agropecuária, Rodeio e outras Atividades Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 147,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FERRAGENS COSTA CAETANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.603.663/0001-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 637,42
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 103114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 003125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 464,50
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 102808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER
CPF credor / CNPJ credor: 14.726.887/0001-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2206 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com a Copa Municipal de Futebol Master Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 599,47
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.277,18
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.359,70
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 721,48
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 616,83
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 865,65
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 692,52
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: 103103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.814,40
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 764,18
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 722,33
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 883,06
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 481,75
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 160,52
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 722,49
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.335,78
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 6.481,30
Nº do documento: 008705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.257,12
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 8.010,52
Nº do documento: 101508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 583,10
Nº do documento: 103122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.371,13
Nº do documento: 010601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 29.494,98
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 6.292,44
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.173,40
Nº do documento: 026205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.883,20
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 2.289,75
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 10.962,00
Nº do documento: 007765 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.789,12
Nº do documento: 023909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 4.298,56
Nº do documento: 101509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 003125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 62.314,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.441,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.588,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 33.046,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 37.942,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 31.832,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.155,77
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 16.223,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 20.650,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 003125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 63.950,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.945,40
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 102809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 30.497,50
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 10,22
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 100132 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CENTRO IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 42.771.949/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 005679 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 878,57
Nº do documento: 103122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 279,00
Nº do documento: 500353 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 25,96
Nº do documento: 103102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7.941,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 103123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 187,50
Nº do documento: 103112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 85,50
Nº do documento: 103114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 85,50
Nº do documento: 103103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 103123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.069,70
Nº do documento: 103103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7.473,00
Nº do documento: 103123 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.358,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4.470,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 79,75
Nº do documento: 103119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 3.012,60
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 14.238,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 161.275,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.105,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 10.973,77
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 4.203,63
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.021,62
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 4.312,71
Nº do documento: 101505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 21,08
Nº do documento: 101507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 63,09
Nº do documento: 101506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 31.718,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 269.384,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 120.176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 22.359,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 11.284,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.974,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.097,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 103118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 21.670,83
Nº do documento: 010601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Rede de Distribuição de Água Potável Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 4.690,71
Nº do documento: 325/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 4.314,00
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 4.314,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 268,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.525,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 103115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 103116 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7.113,60
Nº do documento: 100131 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.112,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 199,64
Nº do documento: 103102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 103119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 904,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4.042,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.228,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7.842,00
Nº do documento: 101510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 14.003,83
Nº do documento: 010817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 753,37
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 9.811,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 253,50
Nº do documento: 103119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 244.188,76
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28.528-5
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.865,92
Nº do documento: 039538 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 103115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.233,80
Nº do documento: 011982 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 116,49
Nº do documento: 101508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,99
Nº do documento: 103119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 40.744,88
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.595,68
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 006850 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA RIO BRANCO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.554.969/0001-84
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.591,32
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 98,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.508,54
Nº do documento: 027741 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.097,60
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 3.426,30
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 1.542,45
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 29.388,15
Nº do documento: 010817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.680,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 10.947,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.137,99
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 066282 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 358,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 043107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 043180 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 043237 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 040808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 040148 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 066280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 040367 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 041020 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 040605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: YELAINE BARTOLOME SIERRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.174.301-50
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 066281 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 040961 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 11.631,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 5.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 103115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 532,00
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 0,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 950,40
Nº do documento: 029807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 716,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 179,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 179,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 179,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 179,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 269,57
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 114,37
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 147,84
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 916,00
Nº do documento: 029639 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 8.342,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.970,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.729,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.884,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 151,79
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7.520,00
Nº do documento: 103124 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 102810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 582,32
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 530,75
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 788,18
Nº do documento: 102208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 178,35
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 212,22
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 415,45
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 287,62
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 029657 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 037957 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 192,64
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 128,40
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 102,81
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 64,22
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 125,75
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 240,77
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 240,78
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 80,27
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.917,99
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.339,66
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.526,28
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.629,26
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.485,82
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.544,92
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.446,97
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.802,68
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 709,15
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 764,83
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 370,90
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 740,64
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 187,59
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 148,81
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 192,94
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 6.653,48
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 5.006,70
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.850,78
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.297,43
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 6.798,96
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 28.288,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 442,95
Nº do documento: 103120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 281,18
Nº do documento: 102816 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 36.223,10
Nº do documento: 103017 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 2.706,12
Nº do documento: 014481 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convenio com o Municipio de Antonio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 006333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.270,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.206,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 90.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: LILIAN DE MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 6.531,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.744,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2167 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 540.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30386-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.675,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 10.902,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 6.760,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 9.910,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.587,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 597,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.820,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 542,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 6.670,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 5.653,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 5.555,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 5.481,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 17.223,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.295,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.535.488/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.836,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ST IRAJA AGRICOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.656.245/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DROGARIA MARDESPANHENSE LTDA.- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.005.375/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2158 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.883,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.732,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 11.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.070,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 40,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 36,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 006333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 4.740,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12.502,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 185,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 231,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 3.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 664,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 241,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 340,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 526,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1.612,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 42,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 53,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 297,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 73,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 79,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 297,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 239,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.006-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4.675,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 88,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 566,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 682,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 73,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 1.289,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARLUCE DOS PASSOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.371.506-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 416,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 12,37
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 224,96
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 12,94
Nº do documento: 101504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 154,14
Nº do documento: 101506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 28,13
Nº do documento: 101505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 281,46
Nº do documento: 101507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 15,23
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 23.488,00
Nº do documento: 325/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 500,08
Nº do documento: 325/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.546,25
Nº do documento: 325/14 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 12,39
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 530,32
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 791,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30.244-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 154,56
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: DANIZETE CECILIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 957.902.506-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 31,66
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 207,90
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 228,78
Nº do documento: 101503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 53,39
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.211,80
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 61,87
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 380,26
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 480,32
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 27,45
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 6.604,58
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 100,89
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 26,71
Nº do documento: 101505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 206,33
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 96,96
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 243,89
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.074,37
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 66,88
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 51,24
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 229,39
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 157,82
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 728,63
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 17,78
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 67,64
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 36,47
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 30,52
Nº do documento: 037229 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 88,10
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 84,90
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: APARECIDA GLORIA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 024.008.086-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ATILA ROBERTO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 130.744.476-80
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 206,53
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: JENIFFER CASTRO ROCHA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 100.170.856-32
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 73,08
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 277,24
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 380,21
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 350,20
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 210,27
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 285,39
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 259,82
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 289,23
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 132,26
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 195,65
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 103,51
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 137,49
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 224,09
Nº do documento: 100131 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 526,67
Nº do documento: 291338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 177,73
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: SONILDA DEOLINDA BATISTA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 723.074.206-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 81,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 234,92
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 284,03
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 298,60
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 154,53
Nº do documento: 102811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 138,48
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 268,61
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 333,49
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 328,15
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 36,22
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 182,95
Nº do documento: 102817 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 251,94
Nº do documento: 102815 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 245,31
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 273,31
Nº do documento: 102813 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 52,02
Nº do documento: 102814 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 71,36
Nº do documento: 039537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 334,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 306,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 81,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 665,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 957.923.256-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: GERALDA JULIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.179.936-42
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: GISLAINE ANDRE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.557.896-29
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: OSMAR QUINTILIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.772.526-66
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.190,16
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 95,99
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 547,73
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 448,09
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.489,09
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 11.368,05
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 127,42
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.720,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 11.535,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 932,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 107.391.696-02
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.680,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7.006,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.274,05
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4.466,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.247,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 594,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 594,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 8.043,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.168,56
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.843,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 33.502,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.817,53
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 6.579,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 13.336,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.347,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 5.912,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.918,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ROSANGELA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 080.128.586-06
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 10.310,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: GERALDO MAGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 800.041.058-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: GERALDO EZEQUIEL DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 048.244.646-33
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LECY APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.191.426-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Nelson Ademir Martins
CPF credor / CNPJ credor: 063.409.678-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 83,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2105 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Pagamento de Salário Família Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 16.234,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.347,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 29.100,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 6.811,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 987.232.356-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: DINALVA MARIA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.547.096-78
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 95.720,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.509,36
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 72.184,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.135-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.917,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 6.448,61
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.775,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 11.018,42
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.138-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 26.810,63
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 20,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 124,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 22,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.801,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.917,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 416,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 220,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 129,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 227,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 158.213,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 19.590,59
Nº do documento: 103015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 388,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.917,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 32,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 86,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 54,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7.232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 17.685,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 24.577,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 37,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 13,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 19,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 64,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 27,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 38.756,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.845,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 959,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 192,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.157,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.917,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 20.022,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.917,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.775,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 11.228,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 6.284,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.146,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 6.369,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7.407,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 14.812,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.015-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 234,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 152,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 286,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 282,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 514,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 476,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 421,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 147,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 487,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 97,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 355,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 287,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 147,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 185,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 42,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 284,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.641.367,02