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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 9.779,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.183,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 370,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 8.658,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 845,18
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO-
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 200,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO -
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 69,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CREAS -
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 10.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 25.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 27.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 28.642,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 79.144,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 200.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.429,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 115.658,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.765,00
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE FUNERÁRIA COMPLETO PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DE MORTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME ATA 20/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.794,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETAIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 8.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 25.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 30,00
Credor: DANIELA BARRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA , A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONDUZIR USUARIO DO CRAS A CIDADE DE BARBACENA/MG EM 04/06/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.957,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DE AÇÃO EPIDEMIOLOGICA , ATA REG/015/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 17.976,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DE AÇÃO EPIDEMIOLOGICA , ATA REG/015/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 33.228,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 184/2012.
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.300,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 30,00
Credor: DANIELA BARRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA , A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONDUZIR USUARIO DO CREAS A CIDADE DE BARBACENA/MG EM 12/06/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.700,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PROCURADORIA JURIDICA, TEL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 300,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, TEL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS :
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 107,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, TEL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 74,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 781,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 44.162,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 951,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.105,44
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7.649,18
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 30.000,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 19.000,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5,79
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 220,78
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 464,65
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE AGENDA,CAIXA DE PAPELÃO, ENVELOPE,GRAMPEADOR,PINCEL E QUADRO BRANCO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12/210/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 7,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 7,80
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.278,20
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 150,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CREAS -
Dados da Anulação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 981,35
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO, PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 36.090,02
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 165/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.659,76
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PSC, ATA REG. DE PREÇO 70/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 110.269,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50.001,56
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 019/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 61,29
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 146/2011.
Dados da Anulação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 33.012,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL P/ ATENDER PACIENTES ADULTOS E NEO NATAL , CONFORME CONTRATO 171/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.100,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A JUNTA COMERCIAL, TELEFONE 3251-6517.
Dados da Anulação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 15.000,00
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 23.586,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 642 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.749,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 642 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 720,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 643 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.994,08
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA/ ATA REG. PREÇO 15/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.000,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ATA REG. PREÇO 15/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 22.274,35
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE / ATA REG. PREÇO 15/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 83,08
Credor: Posto Joquei Clube Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.660.648/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 30.000,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 8.558,00
Credor: TERRAPLAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA) E EMULSÃO RR1 PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇO 16/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 645,00
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 6.028,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇO 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 14.184,05
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100.008,00
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 24/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.450,76
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTRA PARA LOCALIDADES VARIADAS CIDADES DA REGIÃO E OUTROS ESTADOS,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME ATA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 154,08
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5282
Dados da Anulação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 9.000,00
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5282
Dados da Anulação
Número do empenho: 1633 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 289.885,01
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS NA COMUNIDADE DE SÃO JOSE OPERARIO, NO BAIRRO DA GLORIA, CONTRATO 052/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 16.077,00
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO 48/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1656 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 117.900,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOA TRANSPORTE DE ESCORIA DE 23.000 A 25.000 TONELADAS,PERCURSO SIDERÚRGICA ARCELOR MITAL,NO DEPÓSITOAO LADO POSTO 14 BIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME ATA DE REGISTRO 66/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 319,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA SERVIDORES DO PSF DE NOVA DORES, CONTRATO 48/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.323,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 191.451,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 100.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 101.873,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 33.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1999 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 4.250,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1999 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.575,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2006 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.156,12
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2009 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 200.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 17.116,00
Credor: TERRAPLAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.432.007/0001-36
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA), E APLICAÇÃO DE EMULSÃO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO 16/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2134 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 35/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 11.098,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7.520,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.647,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 57.303,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2300 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.182,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2009.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.256,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 44.385,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2354 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 0,01
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM A SAIDA DE SOLEDADE, TENDO O DESTINO G.BIAS FORTES,ROTA 03 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 36/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 2.976,26
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2530 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 746,47
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2754 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 99.985,57
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICOE EM RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO, CONTRATO 84/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2777 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.471,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 48.916,18
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2860 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 5,93
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 146/2011.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2874 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.541,57
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 2940 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.827,56
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total das anulações: /strong> 2.706.237,76