Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/01/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17 E 29/01/2014 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE MURIAE/MG EM 10/JAN/2014 (CONDUZIR PACIENTE ) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 21.679,96 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, MES 11/2013, REFERENTE AS OP'S 1242; 1243; E 1246/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO VICENTE FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.389.926-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 625,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 03/FEV/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 159,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, TELEFONE 3252-7420; DEZ/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 4.983,95 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 333,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços de telefonia fixa para o Conselho Municipal de Saude - tel 3251-6924. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 91,20 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Relativo aos serviços de telefonia para esta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.890,00 |
Credor: COMERCIAL JOSÉ DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.329.293/0002-67 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 124,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A E. M. JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 115,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE EM 24/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 25/01/2014, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 830,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE PLACA HLF 5919 , DA SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ATA REG. 16/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 32.762,28 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, MES 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 54,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, TEL. 3251-1562. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 30,44 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA AOMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 3.274,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUIZA DA SILVA PAULO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 78.810,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SANDRA MARIA CUNHA CORREIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 (CONDUZIR SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL ) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE NA CIDADE DE BARBACENA MG , NO DIA 16 JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM MURIAE /MG NO DIA 07/JAN. DE 2014 - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/01/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE JAN/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 715,00 |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE TELEFONIA FIXA E PABX PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 33/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.396,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD 1400, PLACA HMM 1353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 4.740,13 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD 1400, PLACA HMM 1354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 958,84 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇOS 30/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.355,35 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 54,35 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO ATERMICO PARA JANELA DO VEICULO STRADA, MODELO 1.4, PLACA OOW 3176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; ATA REG. PREÇOS 32/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 2.218,32 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS GVI 2688, HMG 8531, HMG 8509, HMN 5555, HMN 5556, HLF 0884, HMN 2577, HLF 4860, E HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.812,48 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMG 3081, HMN 4319, HMN 4321, HMN 3667, HMH 6950, HMN 9372, HNH 1929, HLF 7656, HLF 7655, OOV 4228, HCC 7396, HCC 7397, HCC 7398, E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.408,94 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMG 0451, OQM 8425, OQM 8283, HMM 7161, HMN 0648, HMN 4194, HMG 3165, HMN 3765, HMG 6296, HMG 6295, HLF 4659, E HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 2.514,95 |
Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, REFERENTE AO PROCESSO 0000940-31.2012.503.0132 - RECLAMANTE CAMILA SA FORTES NACIF, CONFORME ORDEM JUDICIAL NR. 01490/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 549,80 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 1369, HMN 7901, HMN 7902, HMN 8183, E HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.346,08 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 1352, HMN 1368, HMM 1353, HMM 1354, HMN 3066, HMN 3263, HMN 3233, HLF 4861, HLF 7339, OOW 3176, E HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 13/01/2014, CONDUZINDO INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS QUE SE APRESENTARAM NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 246,48 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMN 5724, DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMM 8135, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 566,94 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMN 8709, HLF 0952, HNH 0743, E OPB 5813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 315,75 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6352, HLF 5919, E HMN 1367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/01/2014 | Valor: 430,42 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6354, HLF 4862, HLF 7765, E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS EM 12/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 12 A 13/01/2014, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE MAGE EM 09 E 12/01 E RIO DAS OSTRAS EM 10/012014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/01/2014 | Valor: 340,90 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REGISTRO DE PREÇO 43/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/01/2014 | Valor: 107,99 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN3263 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. DE PREÇO 30/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 863,20 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185R 14C PARA O VEICULO PLACA HMN 8709, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.289,60 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15C PARA O VEICULO PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 450,40 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HCC 7397, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/01/2014 | Valor: 450,40 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HCC 7398, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGÉ EM 20/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBERLANDIA - MG, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/01/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JAN/2014 NAS CIDADES DE SÃO PAULO, SOROCABA E BAURU/SP- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 27,45 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/01/2014 | Valor: 483,20 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 367,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - PABX, TEL. 3251-1179. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 232,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - RAMAL 242, TEL. 3251-1765. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 83,59 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 36,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA E. M. PROF. MARIA APARECIDA MARQUES REIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 93,17 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 14.606,55 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.619,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/01/2014 | Valor: 286,63 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS HELIO REIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 288,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A E. M. GIOVANNI PEDUZZI, TEL. 3252-7409. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 185,38 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 40,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. 3252-7152. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 60,71 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 14,55 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 187,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A PROCURADORIA JURIDICA, TEL. 3251-3141. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 185,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 114,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-3346. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 1.031,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/01/2014 | Valor: 5.651,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/01/2014 | Valor: 228,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-2777 SAUDE , SALA DE VACINAS- IMUNIZAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/01/2014 | Valor: 209,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-2777 SAUDE , SALA DE VACINAS- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/01/2014 | Valor: 5.301,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 333,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-3073 PROGRAMA C E O , NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/01/2014 | Valor: 312,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, TEL. 3252-7407. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/01/2014 | Valor: 215,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA ONDE FUNCIONA A FARMAPOP -TEL 3251-6279 NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 114,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA ONDE FUNCIONA CASA DA CRIANÇA -TEL-3251-3346 NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/01/2014 | Valor: 302,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA ONDE FUNCIONA PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE -TEL-3251-1777 NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 115,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS CONCEIÇÃO DO FORMOSO , TEL-3252-2142 DESTA MUNICIPALIDADE- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 96,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS VILA ESPERANÇA , TEL-3251-9714 DESTA MUNICIPALIDADE- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/01/2014 | Valor: 87,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS C. DO OURO , TEL-3251-6079 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2014 | Valor: 50,81 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 020/2013 DE 08/02/2013, TERMO ADITIVO 01/2014 DE 02/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2014 | Valor: 136,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO A POLICIA FLORESTAL - TELEFONE 3251-8498, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.049,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, MES 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 16.830,04 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL SAMARITANO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.184,94 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAM. PELA SECRET. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 146/2011 - DIVERSOS - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2014 | Valor: 22.622,99 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 154,91 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Relativo a publicação jornalística de Editais - Atas e Balanços com coluna em atendimento a esta municipalidade; contrato 50/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2014 | Valor: 15.762,60 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, DE SANTOS DUMONT PARA BARBACENA, CORREIA DE ALMEIDA, EWBANCK DA CÃMARA(ROLETA) E JUIZ DE FORA (ROLETA); CONTRATO 03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 14, 17, 21, E 22/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 530,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO ASSISTENCIAL FUNERARIO POPULAR ADULTO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 202/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 460,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO POPULAR INFANTIL PARA PESSOA CARENTE, ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 202/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 6.791,42 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 14.238,43 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 3.649,23 |
Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE - CONTRATO 150/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DOS IMOVEIS A RUA SAFIRA 25 E RUA ONZE 03, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO,PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, MES JANEIRO/2014; CONTRATO 290/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 832, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 106/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2014 | Valor: 738,64 |
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Relativo a locação de imóvel situado a Rua Treze de Maio 213-A Centro para funcionamento do PROCON, contrato 019/2013 - Janeiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Relativo a locação de um imóvel localizado a Rua José Carlos de Paula, no 1337 A, Bairro Santo Antônio funcionamento do PRONATEC, janeiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 9.056,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 22/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 393,43 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATO 02/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 633,67 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 321,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 321,01 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 600,35 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 232,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 4.294,82 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 22/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A TRAVESSA DO MOINHO, No 618, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 078/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 1.290,60 |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA, No 76, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONTRATO 102/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 283,50 |
Credor: Lilian Gracielle Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.565.676-92 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONSTANTINO HORTA, No 430 A, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 200/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARO, No 530, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 099/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARO, No 566, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 098/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, No 098,, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 096/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, No 098 CASA FB, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 089/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 215,80 |
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARIA DA CONCEIÇÃO GUERRA, 453, BAIRRO CORREGO DO OURO, CONTRATO 105/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Denise Dias Valeriano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 512, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 094/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 226,60 |
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A TRAVESSA CARMINHA, 117, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 114/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: JURACI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 415 , EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 086/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 215,80 |
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARGEM DA CENTRAL, 969, BAIRRO VILA ESPERANÇA, CONTRATO 108/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 251, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 097/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 283,50 |
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, 267, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 104/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 471 FUNDOS, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 093/2013, MES janeiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 283,50 |
Credor: LUCIO CARLOS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA GUSTAVO ALVES CABRAL, 123, BAIRRO DA GLORIA, CONTRATO 111/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 439, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 100/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Mario Diogo Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, N 664 FUNDOS No 1, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 091/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 291,35 |
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSÉ PONCIANO, 25, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONTRATO 113/2013, MES JUNEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 303,00 |
Credor: Jorge Luiz Gonsalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA SÃO DOMINGOS, 06, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 109/2013, MES JANEIRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENVINDO GONÇALVES, S/N, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 095/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 204,00 |
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, 187, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 107/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 226,60 |
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSE ANTUNES, 529, BAIRRO CORREGO DO OURO, CONTRATO 110/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Ana Lucia Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÕA DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA PIO XII, BAIRRO CORREGO DO OURO, MES JANEIRO/2014; CONTRATO 246/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 248,20 |
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÕA DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA DOS FERROVIARIOS, 94, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO112/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 227/2013, MES JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2014 | Valor: 1.289,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 11.147,79 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.317,17 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 63,10 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 96,15 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 59,77 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.839,12 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2014 | Valor: 18,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. CINTIA BOZA - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.176,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2014 | Valor: 11,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA AOMA - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 706,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ( samaritano) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.876,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2014 | Valor: 176,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 68,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 375,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS (MAE SOCIAL) - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2014 | Valor: 14,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 71.574,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 17,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 487,27 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.656,90 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELO DESPORTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 37,29 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA AOMA - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 58,27 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 917,55 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 78,25 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 50,28 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2014 | Valor: 202,77 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. CANARINHOS BRASILEIROS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2014 | Valor: 32,35 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2014 | Valor: 59,43 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2014 | Valor: 5.690,28 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 25,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 95,04 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2014 | Valor: 198,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2014 | Valor: 92,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2014 | Valor: 291,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-6924 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 268,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1179 POLICLINICA PABX |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 89,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033 - JANEIRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 39,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. 3252-7152 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 193,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. 3252-7406 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 66,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3251-7414 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 305,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 371,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 225,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 120.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014 - ITEM 1.4 A - PRIMEIRA PARCELA REPASSE AS ESCOLAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 88,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRAS HELIO REIS, TEL. 3252-7354 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 289,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, TEL. 3252-7408 - JANEIRO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 231,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7405, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 64,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 5.734,06 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 0146/2011 - DIVERSOS - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.785,13 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 506,43 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 364,11 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.441,09 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 14.032,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 5.446,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 10.927,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.550,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 931,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 6.333,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 11.834,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 5.680,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 5.874,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 4.466,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.371,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 4.864,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA AGRICULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 16.387,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 3.383,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 18.761,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 1.394,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.917,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 12.209,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 457,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 2,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 5.205,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 83,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Salário Família | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 17.471,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 284,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 31.392,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL - FERIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 4.981,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 272.179,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 20.340,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 70.830,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 8.675,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2014 | Valor: 98.463,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.040,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7.818,47 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 16.438,13 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.959,20 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 (FNAS) JAN/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.244,55 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 022/2013. T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 522,30 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 28.614,54 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 4.470,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2014 | Valor: 62,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA - DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 15.697,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2014 | Valor: 68,49 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER VIG. SANITARIA - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.174,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 12.976,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 26.684,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA OBRAS - FERIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 4.335,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 226,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAUDE EPIDEMIOLOGICAS- TEL 3251-2777 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER UBS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE-N.S. APARECIDA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.812,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 21.148,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2014 | Valor: 66,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA- NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 23.990,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS EFETUADAS A FAVOR DO BANCO REF/ A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUN. DE SAUDE- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 38.756,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 2.012,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/01/2014 | Valor: 123,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL - NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.157,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2014 | Valor: 26,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA - DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.654,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.917,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2014 | Valor: 139,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA ONDE FUNCIONA A FARMAPOP -TEL 3251-6279 NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 2.559,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 13.578,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.918,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 1.940,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 3.504,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 6.445,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.146,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2014 | Valor: 2.135,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.406,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 6.328,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2014 | Valor: 142,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , EDIR RAMOS DE FARIA , BAIRRO 4 DEPOSITO - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JOEL GOMES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2014 | Valor: 252,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: CEO TEL 3251-3073 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2014 | Valor: 14.812,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/01/2014 | Valor: 20,38 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.063,60 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAM. PELA SECRET. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 146/2011 -ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2014 | Valor: 32.410,47 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 30/01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2014 | Valor: 5.282,21 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 7.739,85 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 308,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 404,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013, TA 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.284,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 80,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 656,96 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2014 | Valor: 128,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 022/2013, TA 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 3.387,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , EM BARBACENA CONDUZIR PACIENTE NO DIA 13 JAN. DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2014 | Valor: 1.289,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2014 | Valor: 56,08 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.042,47 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES 01/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2014 | Valor: 2.748,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CAIC), JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 624,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/01/2014 | Valor: 301,43 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2014 | Valor: 310,79 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.912,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2014 | Valor: 617,10 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2014 | Valor: 19,88 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. CINTIA BOZA - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2014 | Valor: 30,42 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO O CRAS CESARIO DULCE - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2014 | Valor: 610,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3252-7392 MARCAÇÃO EXAMES- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2014 | Valor: 140,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIVISÃO DE CULTURA DESTA - BIBLIOTECA, TEL. 3252-7413 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2014 | Valor: 131,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 3252-7410 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2014 | Valor: 86,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/01/2014 | Valor: 120.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014 - ITEM 1.4 A - SEGUNDA PARCELA REPASSE AS ESCOLAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2014 | Valor: 114,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CREAS, TEL. 3251-1217 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2014 | Valor: 237,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.721,40 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 0146/2011 - ATENÇÃO A MULHER - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 79,58 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 127,42 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.989,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.082,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.670,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.987,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 28.280,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.131,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.230,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 48.544,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 14.229,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2014 | Valor: 44.259,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 53.844,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.101,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CULTURA - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 8.051,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 25.446,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 46.929,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 4.262,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 5.483,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2014 | Valor: 301,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.089,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 170.102,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2014 | Valor: 306,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAUDE EPIDEMIOLOGICAS- TEL 3252-7407 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2014 | Valor: 31,52 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER UBS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE- (C. DO OURO ) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 4.262,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.336,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2014 | Valor: 36,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA- NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 959,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2014 | Valor: 188,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA - DESTA MUNICIPALIDADE SALA DE VACINAS- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 17.103,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2014 | Valor: 8.057,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2014 | Valor: 4.262,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO- FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.582,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 15.955,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2014 | Valor: 835,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2014 | Valor: 229,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: 3251-1255 -ENFERMAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2014 | Valor: 3.531,05 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 7.031,31 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013, TA 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 205,13 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2014 | Valor: 560,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 963,26 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 550,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 480,69 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 022/2013, TA 02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 2.661,05 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.289,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2014 | Valor: 1.055,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2014 | Valor: 125,05 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2014 | Valor: 29,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. MARIA APARECIDA MARQUES REIS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/01/2014 | Valor: 122,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(PROJETO MAIS MEDICOS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/01/2014 | Valor: 111,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS (CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS); JAN/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2014 | Valor: 21.835,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2014 | Valor: 196,77 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/01/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. MARIA APARECIDA MARQUES REIS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2014 | Valor: 352,46 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS (CENTRO DE RECUPERAÇÃO REC. VIDAS); JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2014 | Valor: 39,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-1443 ADM-POLICLINICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2014 | Valor: 207,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/01/2014 | Valor: 5.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014 - ITEM 1.4 B - REPASSE EM FAVOR BLOCO DO URUBU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2014 | Valor: 265,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, TEL. 3252-7424 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.507,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 494,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 171.082,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.698,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 93.181,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 32.233,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/01/2014 | Valor: 506,34 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 2.561,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2014 | Valor: 5.193,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2014 | Valor: 69,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO UBS N S APARECIDA - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 773,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/01/2014 | Valor: 57.641,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2014 | Valor: 222,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: TEL 3251-6281 UBS C. OURO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2014 | Valor: 8.616,42 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/01/2014 | Valor: 366,49 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2014 | Valor: 501,65 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013, T A 02. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/01/2014 | Valor: 54,05 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2014 | Valor: 713,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(COLEGIO M. SÃO JOSÉ), JAN/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2014 | Valor: 56,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS (CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS); JAN/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/01/2014 | Valor: 62,67 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/01/2014 | Valor: 27,89 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS (CENTRO DE RECUPERAÇÃO REC. VIDAS); JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2014 | Valor: 223,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-1720 - POLICLINICA - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2014 | Valor: 184,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. GEOVANNE PEDUZZI, TEL. 3252-7409 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014 - ITEM 1.4 C - CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2014 | Valor: 90,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRAS CESARIO DULCE, TEL. 3252-0130 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2014 | Valor: 16.518,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2014 | Valor: 500,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.191,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2014 | Valor: 2.708,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/01/2014 | Valor: 28,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA U. SAUDE N.S. APARECIDA- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2014 | Valor: 162,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE:3252-7428 UBS SANTO ANTONIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2014 | Valor: 3.018,41 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2014 | Valor: 973,49 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013, TA 002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/01/2014 | Valor: 3.429,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2014 | Valor: 390,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2014 | Valor: 3.430,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/01/2014 | Valor: 27,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CESARIO DULCE - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2014 | Valor: 250,30 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS; FEVEREIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2014 | Valor: 44,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-1562 - P. VIDA - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2014 | Valor: 192,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - APAE, TEL. 3251-1889 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2014 | Valor: 7.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014 ITEM 1.4 D - DESPESAS REFERENTES AO CORPO DE JURADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2014 | Valor: 7.435,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/01/2014 | Valor: 115,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.311,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/01/2014 | Valor: 77,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA- NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2014 | Valor: 248,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: PLANTÃO POLICLINICA 3251-1288 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/01/2014 | Valor: 0,62 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/01/2014 | Valor: 215,30 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/01/2014 | Valor: 80,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS HELIO REIS - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.405,79 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/01/2014 | Valor: 197,62 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, ATENDER DESABRIGADOS DE ENCHETES;- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2014 | Valor: 127,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-1765 ADM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/01/2014 | Valor: 219,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CAIC, TEL. 3251-8698 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.316,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2014 | Valor: 606,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE:TEL 3251-1205 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2014 | Valor: 7.494,50 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/01/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/01/2014 | Valor: 659,30 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2014 | Valor: 500,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-3854 CONTROLE E AVALIAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/01/2014 | Valor: 191,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, TEL. 3251-2236 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/01/2014 | Valor: 5.264,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2014 | Valor: 81,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: UBS BOA VISTA TEL 3251-1607 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/01/2014 | Valor: 12,92 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2014 | Valor: 456,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3251-5584 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2014 | Valor: 73,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. VILA DE CAMPO ALEGRE - TEL. 3252-4014 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/01/2014 | Valor: 4.475,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/01/2014 | Valor: 141,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: TEL. 3252-3088 NOVA DORES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/01/2014 | Valor: 316,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. (ATENDER DESABRIGADOS DE ENCHENTES) - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2014 | Valor: 234,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL.3252-7053 (ALMOX.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2014 | Valor: 108,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. PROF. MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065 - JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/01/2014 | Valor: 155,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: U. SAUDE B. GLORIA 3252-7426 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/01/2014 | Valor: 90,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3252-2184; JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/01/2014 | Valor: 236,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: UBS SÃO SEBASTIÃO 3251-1328 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/01/2014 | Valor: 196,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3251-2600; JANEIRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2014 | Valor: 349,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: TEL 3251-1600 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/01/2014 | Valor: 138,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: TEL - 3251-9714 UBS VILA ESPERANÇA- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/01/2014 | Valor: 173,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: UBS CONC. FORMOSO TEL 3252-2142 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/01/2014 | Valor: 150,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: TEL 3252-5085 UBS SÃO JOÃO DA SERRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/01/2014 | Valor: 82,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: 3251-6079 UBS C. DO OURO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/01/2014 | Valor: 42,95 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/01/2014 | Valor: 1,57 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/01/2014 | Valor: 0,37 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/01/2014 | Valor: 271,26 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/01/2014 | Valor: 43.218,83 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DO FPM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 09/01/2014 | Valor: 1.244,57 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Total das liquidações: | 2.837.682,56 |