Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.628,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 974,49 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,56 |
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.455,39 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO SEBASTIÃO, CONTRATO 123/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.040,18 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO, CONTRATO 124/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.920,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS HMN 3165, HMN 3765, HMG 6296, HMG 6295, HLF 4858, HMG 0451, HMH 6950, HMH 1929, HLF 7656, HLF 7655, OOV 4228, HMN 0648, HMG 3081, E HLF 4861, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.700,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS HMM 1352, HMN 1368, HMM 1353, HMN 3066, HMN 3263, HMN 3233, HLF 7339, HLF 7434, OOW 3176, HMM 1354, HMN 7901, HMN 7902, HMN 8183, HLF 4762, E HMM 1369, DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONT. 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.580,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS PLACAS GVI 2688, HMN 8509, HMN 5556, HMN 5724, HLF 0884, HMN 5555, HMN 2577, HLF 4860, HLF 7430, HLF 7540, E HMG 8531 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6354, HLF 7430, HLF 7765, E HLF 4862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 8135, HMN 8709, HLF 0952, HNH 0743, E OPQ 5813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6352, E HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 80.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.500,00 |
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.080,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 020/2013 DE 08/02/2013, TERMO ADITIVO 01/2014 DE 02/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.500,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIAS DE 23000 A 25000 TONELADAS COM PERCURSO DA SIDERURGICA ARCELLOR MITAL ATE O DEPOSITO AO LADO DO POSTO 14 BIS, CONTRATO 225/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-6924. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO A POLICIA FLORESTAL - TELEFONE 3251-8498, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 90.000,00 |
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.720,00 |
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.274,26 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 510 | Ano: 2012 | Data: 25/10/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,40 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 510 | Ano: 2012 | Data: 25/10/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 60.000,00 |
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 287/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 315 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: IVANA MARIA DE ASSIS IUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.451.286-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA CAPACITAÇÃO CTA NO DIA 16/JAN. P/ ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE ENVIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 275 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 32.500,00 |
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 212 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,29,28,30 E 31/01/2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 132.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 28.080,00 |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL G6 P/ ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO , CONTRATO 34/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 745,20 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES P/ ATENDER SERVIDORES DO PSF , CONTRATO 77/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O ARQUIVO , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.388,80 |
Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL P/ ESTA MUNICIPALIDASDE, CONTRATO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA ATENDER A SERVIDORA , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NOS DIAS 22/27 / JAN/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS PARA ATENDER A SERVIDORA , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NOS DIAS 22/27 / JAN/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.436,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.911,90 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, EXTRATOS DE COTRATOS E EDITAIS ATENDENDO AOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 050/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A JUNTA COMERCIAL, TELEFONE 3251-6517. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE(ORÇAMENTO DE MATERIAL PARA CARNAVAL 2014), NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 29, E 31/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 292,40 |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AGENTES DO PSF EM SÃO JOÃO DA SERRA , CONTRATO 76/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 174,60 |
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AS EQUIPES DE TRABALHO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF nos Distritos de São João da Serra,Conceição do Formoso e Nova Dores e eventualmente funcionários da S |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 448.443,60 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.545,00 |
Credor: ANA LUCIA THEODORO MARQUES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.070.639/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E CORREGOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 280/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 311 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.540,00 |
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REDE LOCAL DE INTERNET, CONTRATO 055/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 103.200,00 |
Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.588,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 51,60 |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, EM CARATER EXTRAORDINARIO , MANUTENÇÃO ELETRICA , CONTRATO 076/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 194.520,00 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL SAMARITANO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 207 | Ano: 2011 | Data: 19/12/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.530,51 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGEN DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.000,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAM. PELA SECRET. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 146/2011 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.836,00 |
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA POLICLINIA MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AVELINO AUGUSTO GONÇALVES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.722.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MURIAE EM 01/02/2014 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17 E 29/01/2014 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE NA CIDADE DE MURIAE/MG EM 10/JAN/2014 (CONDUZIR PACIENTE ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,60 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 340,47 |
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 075/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11 E 13/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEIS P/ ATENDER DESABRIGADOS , CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL , CONTRATO 002/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ ATENDER ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE , CONTRATO 0234/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 255 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 838,14 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ ATENDER CONSELHO DE SAUDE , CONTRATO 0127/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 75.600,00 |
Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 011/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.987,20 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA GETULIO VARGAS, 149, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 18/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.928,64 |
Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M. CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, CONTRATO 5235/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.100,00 |
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 248 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATA REG. PREÇO 38/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 270 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.014,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS EM UTI MOVEL P/ ATENDER PACIENTES ADULTOS E NEO NATAL , CONFORME CONTRATO 171/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.820,00 |
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATA REG. PREÇO 38/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/01/2014, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A BIBLIOTECA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. 3252-7413. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRAS DO 4o DEPOSITO, TEL. 3252-7122. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRAS CESARIO DULCI, TEL. 3252-0130. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PABX, TEL. 3252-7400. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS - RJ, NO DIA 10/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FAX, TEL. 3252-7405. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 228/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 235 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 3252-7410. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 329,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 458,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 298,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 5252/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.250,00 |
Credor: THELMA CHAIA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 328 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 03/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.786,77 |
Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ ATENDER ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA DIAS , CONTRATO 5254/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.598,96 |
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL REF/ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, SÃO SEBASTIÃO , CONTRATO5253/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO ALUGUEL DAS CRECHES SÃO JOSE OPERARIO , E ELIZABETH BLANCKENDAAL NESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 5255/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. GETULIO VARGAS, No 41-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONTRATO 0125/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.606,50 |
Credor: José Cesário da Motta | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1025, BAIRRO DE FATIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA AOMA (ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE), CONTRATO 224/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,58 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 0884 DESTA SEC DE EDUCAÇÃO- ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.074,11 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GVI 2688 DESTA SEC DE EDUCAÇÃO- ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7540 DESTA SEC DE EDUCAÇÃO- ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7540 DESTA SEC DE EDUCAÇÃO- ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONTRATO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ,MOTORISTA , P/ CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU/SP NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.294,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOR MERENDA ESCOLAR , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATA 002/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.647,10 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOR MERENDA ESCOLAR , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATA 004/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.247,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOR MERENDA ESCOLAR , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATA 003/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.928,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOR MERENDA ESCOLAR , DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATA REG. 005/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.977,10 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR , ESCOLAS MUNICIPAIS ATA 001/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,49 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPB 5813 , MONTANA DA ASSIT. SOCIAL , ATA 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.484,09 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN-7901 SEC. SERV. PUBLÇICOS - ATA REG 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.679,96 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, MES 11/2013, REFERENTE AS OP'S 1242; 1243; E 1246/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
Credor: JOSÉ ROBERTO VICENTE FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.389.926-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, CURSO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) , A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 03 A 07/FEV/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 03/FEV/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE YALE P/ ATENDER DIVISÃO DE ESPORTES, CONTRATO 228/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 235 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,94 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE MATIAS BARBOSA, COTEGIPE, SIMÃO PEREIRA E LEVI GASPARIAN - MG, NO DIA 28/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 29/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 378 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE PARAIBA SO SUL - RJ, NO DIA 28/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 23/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 24/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
Credor: Waldyr José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.301.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 332 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE(ORÇAMENTO DE MATERIAL PARA CARNAVAL 2014), NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 29, E 31/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7400; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7401; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE RH, TELEFONE 3252-7403; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7402 (PABX), DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR, TELEFONE 3251-9595; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.600,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 PALLETS CARGA LEVE PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, TELEFONE 3252-7420; DEZ/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL , ATA REG. PREÇO 73/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA HMG 6296 DA SAUDE , ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.276,16 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS - ATA REG. PREÇO 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,74 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE SUZANO - SP, NOS DIAS 12 E 13/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,06 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERLANDIA - MG, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO CULTURAL - TEL 3252-7406. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.459,68 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA , SETOR GARAGEM , SEC. MUN. DE OBRAS -ATA REG. 78/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,83 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT P/ LOTEAMENTO ESPACIAL , C. DO OURO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 8135, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,46 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 0952, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,36 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.761,70 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.963,40 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E USINAGEM EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 129/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.932,72 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NAS ESTRADAS DE CACHOEIRINHA E DO FORMOSO, ATA REGISTRO DE PREÇO 55/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA, TEL. 3251-1443. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FAx PARA A POLICLINICA - FAX, TEL. 3251-1720. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA REF/ A TEL. 3251-1443 , ADM. POLICLINICA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA REF/ A TEL. 3251-1179 , PABX POLICLINICA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA REF/ A TEL. 3251-1765 , FAX POLICLINICA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA REF/ A TEL. 3251-1720 , FAX POLICLINICA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.983,95 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços de telefonia fixa para o Conselho Municipal de Saude - tel 3251-6924. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2014 | Data: 19/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,20 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Relativo aos serviços de telefonia para esta municipalidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,59 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER VEICULO PLACA HLF 4762 DA SEC. DE SERV. PUBLICOS- ATA REG. 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20 P/ O CAMINHÃO VW PLACA HMN-3066 SEC. SERV. PUBLICOS ATA 18/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,25 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER VEICULO PLACA HLF 5919 , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 32 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,87 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER VEICULO STRADA PLACA OOW 3176 , SECRET. DE OBRAS - ATA . 32 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.336,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER VEICULO CAMINHÃO VW PLACA HMN-8183 SEC. SERV. PUBLICOS ATA 16/ 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,90 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER VEICULO PLACA HMN-4194 DUCATO , SECRET. SAUDE- ATA REG. 32 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,13 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN7901, PLACA HMN-7902 , PLACA HMN-3066 E PLACA HMN-3263 DESTA SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS. ATA 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.928,50 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Contratação de Empresa jornalística de abrangência Regional, com publicação diária tendo como objetivo publicações diversas, conforme a necessidade do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.336,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 P/ ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW PLACA HMN 3263 SEC. DE OBRAS- ATA REG. PREÇO 016/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,74 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 900X20 E PROTETOR 900X20 PARA ATENDER SETOR GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 94/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,60 |
Credor: S A Estado de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ALMOXARIFADO , DESTA PREFEITURA CONTRATO 59/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP PARA ATENDER PROCURADORIA JURIDICA E PROCON , DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERV. PUBLICOS - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,94 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7902 SEC SERV. PUBLICOS - ATA REG 030 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 60.164,00 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES P/ FINS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , CONTRATO 0145/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.800,00 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: COMERCIAL JOSÉ DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.329.293/0002-67 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE HLF 5919 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES - MG, NO DIA 27/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 946,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6352 E OPL 7420, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇO 78/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 106.579,20 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE , CONF/ MANDADO JUDICIAL - E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,34 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE , CONF/ MANDADO JUDICIAL - E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.223,05 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE , CONF/ MANDADO JUDICIAL - E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.905,60 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, No 41, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 119/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.530,12 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, No 671, CENTRO PARA FUNCINAMENTO DA SALA DE VACINAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 121/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A E. M. JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONA FIXA PARA A CRCHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.322,90 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE A RODOVIÁRIA; ATA REG. PREÇOS 02/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/01/2014, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 60.959,98 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER SECRET. DE OBRAS , DRENAGEM AGUA PLUVIAL , NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 55/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.405,69 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS POR OCASIÃO DO EVENTO CARNAVALESCO 2014 ATA REG. 002/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,75 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB PLACA HMM 1369 , SEC. SERV. PUBLICOS- ATA REG. 43/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.416,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, DE SANTOS DUMONT PARA BARBACENA, CORREIA DE ALMEIDA, EWBANCK DA CÃMARA(ROLETA) E JUIZ DE FORA (ROLETA) . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.036,10 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PATA ATENDER PACIENTES , CONF MANDADO JUDICIAL - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.032,00 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 CX. DO MEDICAMENTO ESPECIFICO MIMPARA 30mg P/ATENDER PACIENTE LUIZ CLAUDIO LUCAS , CONF; MANDADO JUDICIAL 0607.11.003483-4 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.774,56 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CX. DO MEDICAMENTO ESPECIFICO ENBREL 50mg P/ATENDER PACIENTE ARYANE BELCHIOR LAMY DOS SANTOS , CONF; MANDADO JUDICIAL 0607.10.000726-1 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/R14 P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA HLF 7339 , SEC. DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SAUDE , PLACAS HNH 1929 E OQM 8283 NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.338,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1400-24 P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 140 , ATA REG 18/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS DA SECRET. MUN. DE OBRAS - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/R15 P/ O VEICULO PLACA HLF 5919 AGILE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO- ATA REG. 016/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL EM VEICULO DA SECRET. EDUCAÇÃO, PLACA HLF 4862 - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.165,56 |
Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TACERVA 150 MG E MABTHERA 500MG/50ML, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.11.006758-6 ALBERTO SOARES DULCI; 0607.12.008102-3 MARIA JOSE ADRIANA DA SILVA; E 0607.12.001110-2 ADRIANA MAURICIO DE MORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.414,00 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN 7901 DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS -ATA 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,78 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN 3233 DESTA SEC. DE OBRAS -ATA 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,13 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN-7902 SEC. SERV. PUBLÇICOS - ATA REG 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,54 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 PLACA HMN 3263 DESTA SEC. DE OBRAS - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.611,32 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B DA SEC. DE OBRAS - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,04 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA VW PLACA HMN-7901 DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS- ATA REG. 030 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,87 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA VW PLACA HMN-7901 DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS- ATA REG. 030 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.200,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 26/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.194,25 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 133/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 530,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO ASSISTENCIAL FUNERARIO P/ ATENDER FAMILIA CARENTE , PELA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 20/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE EM 24/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.870,00 |
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POÇOS SEMI ARTESIANOS , ATENDENDO A SECRET. DE SERV. PUBLICOS , CONTRATO 132/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 25/01/2014, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 460,00 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ATENDIMENTO FUNERARIO P/ PESSOAS CARENTES , ATENDIDAS PELA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 20/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE PLACA HLF 5919 , DESTA SECRET. ASSIST. SOCIAL- ATA REG. 16/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.109,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECRET. MUN. DE OBRAS , CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,35 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECRET. MUN. DE OBRAS , CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 31.727,50 |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE ZONA RURAL E MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 047/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.520,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF DOS DISTRITOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇO 064/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.876,00 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DA ESF PARA NOVA DORES E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 049/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 78.760,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS E EXAMES E OUTROA PROCEDIMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. PREÇO 048/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 274 | Ano: 2013 | Data: 05/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.762,28 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, MES 12/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, TEL. 3251-1562. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,44 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA AOMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.274,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUIZA DA SILVA PAULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.649,23 |
Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL P/ ATENDER SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE-CONTRATO 150/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78.810,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SANDRA MARIA CUNHA CORREIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: ALICE FORTE GOÉS BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.466.618-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DOS IMOVEIS A RUA SAFIRA 25 E RUA ONZE 03 , PARA ATENDER SITUAÇÃO EMERGENCIAL A FAMILIA CARENTE - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 329 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 11/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 (CONDUZIR SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE NA CIDADE DE BARBACENA MG , NO DIA 16 JANEIRO/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ , NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ NO DIA 25/JANEIRO/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM MURIAE /MG NO DIA 08/JAN. DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE /MG NO DIA 15/JAN. DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM MURIAE /MG NO DIA 07/JAN. DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SAUDE LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/JAN. DE 2014 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO , ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 144 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.019,97 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , MANDADOS JUDICIAIS E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: Beatriz de Pedro Netto Mendonça | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.023.006-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Serviço odontológico especializado(prótese protocolo superior e 06 implantes) não realizado pelo Município, para atendimento a mandado judicial.0607.13.001050-9 PAC. SOLANGE GONÇALVES DE ARAUJO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO P/ ATENDER ATIVIDADES CULTURAL , ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014 ATA REG. DE PREÇO 73/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.333,51 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , MANDADOS JUDICIAIS E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 738,64 |
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Aluguel de Imóvel, Rua Treze de Maio 213-A Centro - Funcionará PROCON contrato 019/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE PONTES EM LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,09 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC P/ ATENDER SEC. OBRAS , MANUTENÇÃO DE IMOVEIS - ATA REG 01/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,14 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUIISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PLACA HMN-3066 DESTA SECRET. DE OBRAS- ATA REG.030/213 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE OBRAS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel localizado na Rua José Carlos de Paula, n 1337 A, Bairro Santo Antônio para inplantação e funcionamento do PRONATEC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 221 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 29 E 30 DE JAN/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE TELEFONIA FIXA E PABX PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 290/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 510 | Ano: 2012 | Data: 25/10/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 290/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 510 | Ano: 2012 | Data: 25/10/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 08/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.858,62 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.222,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.318,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.519,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.136,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.568,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.346,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.990,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.912,88 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD 1400, PLACA HMM 1353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.740,13 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD 1400, PLACA HMM 1354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.844,57 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL, ATA REGISTRO DE PREÇO 55/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 22/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A TRAVESSA DO MOINHO, No 618, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 078/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.871,80 |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA, No 76, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONTRATO 102/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,50 |
Credor: Lilian Gracielle Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.565.676-92 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONSTANTINO HORTA, No 430 A, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 200/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARO, No 530, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 099/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARO, No 56, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 098/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, No 098 FA, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 096/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, No 098 CASA FB, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 089/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,40 |
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARIA DA CONCEIÇÃO GUERRA, 453, BAIRRO CORREGO DO OURO, CONTRATO 105/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Denise Dias Valeriano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 512, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 094/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 679,80 |
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A TRAVESSA CARMINHA, 117, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 114/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JURACI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 415 CX B, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 086/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,40 |
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARGEM DA CENTRAL, 969, BAIRRO VILA ESPERANÇA, CONTRATO 108/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 251, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 097/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,50 |
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, 267, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, CONTRATO 104/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 471 FUNDOS, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 093/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,50 |
Credor: LUCIO CARLOS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA GUSTAVO ALVES CABRAL, 123, BAIRRO DA GLORIA, CONTRATO 111/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, No 439, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 100/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Mario Diogo Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TRAJANO CALDERARIO, N 664 FUNDOS No 1, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 091/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 874,05 |
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSÉ PONCIANO, 25, BAIRRO SANTO ANTONIO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 909,00 |
Credor: Jorge Luiz Gonsalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA SÃO DOMINGOS, 06, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.607,80 |
Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TEMODAL 100 MG E 250 MG EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JOÃO CATHARINO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0607.12.008214.6 E JULIO CESAR DE OLIVEIRA, MANDADO JUDICIAL N 0607.13.004582-8, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 80/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 327 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 03/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 958,84 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. PREÇOS 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,35 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BENVINDO GONÇALVES, S/N, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, CONTRATO 095/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,35 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO ATERMICO PARA JANELA DO VEICULO STRADA, MODELO 1.4, PLACA OOW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; ATA REG. PREÇOS 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 612,00 |
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, 187, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 679,80 |
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSE ANTUNES, 529, BAIRRO CORREGO DO OURO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Ana Lucia Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÕA DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA PIO XII, BAIRRO CORREGO DO OURO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 277 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 11/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 744,60 |
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÕA DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA DOS FERROVIARIOS, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.218,32 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS GVI 2688, HMG 8531, HMG 8509, HMN 5555, HMN 5556, HLF 0884, HMN 2577, HLF 4860, E HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.812,48 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMG 3081, HMN 4319, HMN 4321, HMN 3667, HMH 6950, HMN 9372, HNH 1929, HLF 7656, HLF 7655, OOV 4228, HCC 7396, HCC 7397, HCC 7398, E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,94 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMG 0451, OQM 8425, OQM 8283, HMM 7161, HMN 0648, HMN 4194, HMG 3165, HMN 3765, HMG 6296, HMG 6295, HLF 4659, E HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.514,95 |
Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, REFERENTE AO PROCESSO 0000940-31.2012.503.0132 - RECLAMANTE CAMILA SA FORTES NACIF, CONFORME ORDEM JUDICIAL NR. 01490/13. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,80 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 1369, HMN 7901, HMN 7902, HMN 8183, E HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,08 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 1352, HMN 1368, HMM 1353, HMM 1354, HMN 3066, HMN 3263, HMN 3233, HLF 4861, HLF 7339, OOW 3176, E HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 13/01/2014, CONDUZINDO INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS QUE SE APRESENTARAM NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMN 5724, DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMM 8135, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,94 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMN 8709, HLF 0952, HNH 0743, E OPB 5813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,75 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6352, HLF 5919, E HMN 1367, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,42 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6354, HLF 4862, HLF 7765, E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS EM 12/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 12 A 13/01/2014, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE MAGE EM 09 E 12/01 E RIO DAS OSTRAS EM 10/012014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,36 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 4194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇO 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PÇA. MATRIZ EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO- DISTRITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 244 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,90 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B DA SEC DE OBRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,99 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HMN3263 DA SEC DE OBRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,13 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 3765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,20 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185R 14C PARA O VEICULO PLACA HMN 8709, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,20 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 14 PARA O VEICULO PLACA HLF 0952, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,60 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15C PARA O VEICULO PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,40 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HCC 7397, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,40 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HCC 7398, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,20 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 14 PARA O VEICULO PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGÉ EM 20/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 20/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBERLANDIA - MG, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES P/ TRATAMENTO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JAN/2014 NAS CIDADES DE SÃO PAULO, SOROCABA E BAURU/SP- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,45 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,20 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , EM BARBACENA CONDUZIR PACIENTE NO DIA 13 JAN. DE 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.340,00 |
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MEDICO P/ ATENDER A PAC. THAMIRES DA SILVA PINTO CONFOMR MANDADO JUDICIAL , 0029303-30.2012.8.13.0607- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER FESTIVIDADES NESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - PABX, TEL. 3251-1179. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - RAMAL 242, TEL. 3251-1765. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO DST, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,59 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA E. M. PROF. MARIA APARECIDA MARQUES REIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA AOMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS (MAE SOCIAL) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 850.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELO DESPORTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA AOMA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.315,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTEÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,17 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 253.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS (MÃE SOCIAL), TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.700,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PROCURADORIA JURIDICA, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.606,55 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.619,12 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 190/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,63 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: REALTIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.645,00 |
Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 1 M E 8 M PARA ATENDER PACIENTE DO SUS, CONTRATO 165/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,43 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS HELIO REIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6281. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A E. M. GIOVANNI PEDUZZI, TEL. 3252-7409. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.590,00 |
Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO E OXIMETRO DE PULSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,38 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.900,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 184/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2012 | Data: 22/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. 3252-7152. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,71 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,55 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A PROCURADORIA JURIDICA, TEL. 3251-3141. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-3346. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 0146/2011 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 333.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 570.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.135.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.031,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.651,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETAIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL 3252-7426 UBS BAIRRO DA GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.174,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE APTAMIL SOJA 1 (FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO), E MILUPA (FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTANTES ATE 6 MESES DE IDADE), PARA O SISVAN, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, ATA 02/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 28/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,30 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE, PSC , DESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 15/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.606,03 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AVENIDA RUI BARBOSA, No 304-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMAPOP DO BRASIL - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF , CONTRATO 120/2013 T.A 01 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.743,06 |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE , PSC ATA 011/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL 3251-1255 SALA DE ENFERMAGEM DA SEC SAUDE- POLICLINICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 305.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,71 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇO 078/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 141.522,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - PLANTÃO, TEL. 3251-1288. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-1288 SAUDE , PLANTÃO POLICLINICA- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 645.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICLINICA - ENFERMAGEM, TEL. 3251-1255. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-2777 SAUDE , SALA DE VACINAS- IMUNIZAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 05/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-2777 SAUDE , SALA DE VACINAS- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 185.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.845.129,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP P13 P/ ATENDER SECRET. DE SAUDE , PSC , DESTA MUNICIPALIDADE (UBS N S APARECIDA E SANTO ANTONIO)- CONTRATO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE - ABONO FAMILIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 68/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 290.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,70 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARBANTE GROSSO E LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 14/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Salário Família | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.792.179/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CAPA DURA ESPIRAL COM 200 FOLHAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 13/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,50 |
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,30 |
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,40 |
Credor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.143.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, ATA REG. DE PREÇO 08/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CONTRATO 10/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.446.302,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.515,35 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 01/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.254,83 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 02/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 299.731,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AO PSF SANTO ANTONIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 228/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 235 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.080,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 ( CONTRA-PARTIDA ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.301,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIMONE DA SILVA MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.181.696-45 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE SITUAÇÃO DE RISCO , CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 806.824,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.906.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: LUCIANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 111.741,00 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de pessoa Jurídica apta a execução de programas relacionados a Saúde Mental Tipo 1 através do CAPS com equipe definida, (contrato 142/2013 ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 165.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 47.510,40 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 006/2013 (FNAS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.598,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMN 1543 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 315.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CREAS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA TEL-3251-3073 PROGRAMA C E O , NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AGUA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA - DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER VIG. SANITARIA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS , HELIO REIS , BAIRRO C. DO OURO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER FARMAPOP DO BRASIL - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO DA GLORIA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AÇÕES EM VIG. DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA NAS UNIDADE DE SAUDE EM VIG. SANITARIA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 152.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMAPOP DO BRASIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.138.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAUDE EPIDEMIOLOGICAS- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER UBS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.184,83 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABEÇOTE ) P/ ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-1543 MITSUBISCH DA SEC. SAUDE -EPIDEMIOLOGIA- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, TEL. 3252-7407. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 305.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.900,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA- NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 340.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS EFETUADAS A FAVOR DO BANCO REF/ A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUN. DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 870,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL - NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNICONA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA - DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA REF/ AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG - FARMACIA POPULAR- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA ONDE FUNCIONA A FARMAPOP -TEL 3251-6279 NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA ONDE FUNCIONA A FARMAPOP -TEL 3251-6279 NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA ONDE FUNCIONA CASA DA CRIANÇA -TEL-3251-3346 NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 650.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA ONDE FUNCIONA PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE -TEL-3251-1777 NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS CONCEIÇÃO DO FORMOSO , TEL-3252-2142 DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: Gilmar Ferreira da Silva | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL P/ ATENDER AO CRAS ( HELIO REIS ) , A RUA JOSE FERREIRA MARTINS C. DO OURO CONTRATO 079/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS VILA ESPERANÇA , TEL-3251-9714 DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 210.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.034,00 |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ ATENDER O CRAS , CESARIO DULCE , BAIRRO GLORIA CONTRATO 0101/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA UBS C. DO OURO , TEL-3251-6079 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA P/ ATENDER O CRAS , EDIR RAMOS DE FARIA , BAIRRO 4 DEPOSITO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: JOEL GOMES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.263.076-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2095 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA, CONFORME PARECER DEFESA CIVIL E LAUDE DE AVALIAÇÃO , LEI MUN. 4.333 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TEFONIA PARA ATENDER UBS DA SECRET. MUN. DE SAUDE: |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Total dos empenhos: | 31.144.892,65 |