ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 5.373,33
Nº do documento: 038731		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: 038732		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.505,56
Nº do documento: 038733		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 909,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.556,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 76,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.802,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 322,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 120,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.667,00
Nº do documento: 038736		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 526,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.479,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.160,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 2.872,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 58,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 036698		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 038112		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3.098,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 6.432,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 11.930,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 5.002,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.858,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038134		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 9.378,50
Nº do documento: 291042		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 128,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 9.675,20
Nº do documento: 038691		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 5.550,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 007.863-8
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.544,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 691,18
Nº do documento: 036939		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.786,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 4.420,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 28.858-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 25,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 5,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.765,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 266,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 5.185,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 41,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 0,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 74,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 038662		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Elmar Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: 291037		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VERONICA MARIA ACHILLES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 641.584.036-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: 291036		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 038149		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 4.476,07
Nº do documento: 038688		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - IEM
CPF credor / CNPJ credor: 02.310.921/0001-86
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 7.152,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.408,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.625,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 148.232,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 775,00
Nº do documento: 038690		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 219,23
Nº do documento: 038102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.700,00
Nº do documento: 038157		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 258.875,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 80.130,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 150.124,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 160.277,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 134,00
Nº do documento: 038152		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 111.034,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.010,21
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.297,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 327,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 2.905,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 2.675,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 957,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 81,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 811,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 916,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 038139		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 038145		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 12.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 3.552,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 038146		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 038093		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 558,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 167.396,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 22.298,12
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.763,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 12.206,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.712,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 28.413,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.369,15
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 9.354,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.264,40
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 16.526,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.276,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 705,46
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.450,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.196,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.757,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.521,35
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 46.229,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 65.879,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 15.684,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 998,02
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.379,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 0087-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.630,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.917,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 21.931-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.418,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.630,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.146,80
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 188.256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 15.246,04
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 8.466,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 10.346,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.027,41
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 25.284,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 52.801,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 5.193,46
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.364,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 50.818,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 8.876,07
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 27.929,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 26.553,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 23.469,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 36.715,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.017,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.235,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.230,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 12.671,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.680,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.729-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 8.007,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 0,03
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.400,10
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.873,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 14.031,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AMERICA GRAFICA EDITORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.282.594/0001-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 316,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.1065			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 104,00
Nº do documento: 038661		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 038135		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 106,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.1097			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Serviços Públicos			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 152,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.820,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 19.252-X
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 129,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1061			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 179,50
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 632,00
Nº do documento: 038661		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.1065			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para o Setor Div. Cultural			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 49,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 0,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 474,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.1068			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 179,50
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 104,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1061			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 244,50
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.370,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 205,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 212,50
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 258,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 261,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.422,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 316,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1041			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 036921		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 036927		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 038890		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 117,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 120,50
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 904,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 205,50
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 588,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 163,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.105,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 69,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 474,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 81,50
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 117,00
Nº do documento: 038684		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1093			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1093			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: 036910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 632,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.212,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 78,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 474,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1041			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 267,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.686,00
Nº do documento: 291041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 632,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 036915		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 275,00
Nº do documento: 036930		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 220,00
Nº do documento: 036929		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 036922		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 036936		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 879,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 036925		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NATHALIA GONÇALVES LEMOS PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 074.063.226-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 038121		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 036926		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 150,18
Nº do documento: 038086		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 036917		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2798	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 036918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2796	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 038115		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 28.706,28
Nº do documento: 038096		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SMACON - SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.845.234/0001-65
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 3.322,20
Nº do documento: 038695		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 292,50
Nº do documento: 038151		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 367,50
Nº do documento: 036935		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2772	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 3.896,00
Nº do documento: 038090		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2768	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: 038141		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038134		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 038133		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 038120		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Ronald Fonseca Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 11,01
Nº do documento: 038701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 228,00
Nº do documento: 038136		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 138,60
Nº do documento: 038148		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038147		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 357,15
Nº do documento: 038091		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 036861		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 414,06
Nº do documento: 036928		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.793,61
Nº do documento: 036919		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.682,75
Nº do documento: 036882		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 3.572,10
Nº do documento: 036902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 6.497,82
Nº do documento: 036895		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 65,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 038041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 038041		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 291024		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 291023		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038038		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038039		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Ivaldo Francisco Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.301,00
Nº do documento: 002345		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 19.112,11
Nº do documento: 038704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 601,49
Nº do documento: 002345		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 59.195,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 78.124,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 193,50
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 15.143,40
Nº do documento: 036908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 038042		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 038119		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 036865		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 036913		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: 036864		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 036862		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 038118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 038118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 038118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 295,00
Nº do documento: 038118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 038118		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: 036912		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 212,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.330,51
Nº do documento: 002345		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 842,29
Nº do documento: 002345		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2106			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 285,66
Nº do documento: 038138		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 190,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 3.208,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 730,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 322,90
Nº do documento: 002345		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 306,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 21,65
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 58,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 557,50
Nº do documento: 038030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 30.077,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 304,50
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,20
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 101,50
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 5.137,80
Nº do documento: 036951		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 470,75
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 36,25
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 30,41
Nº do documento: 038160		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 627,60
Nº do documento: 038694		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 365,35
Nº do documento: 038703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 3.507,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 9.625,00
Nº do documento: 036945		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 12.500,00
Nº do documento: 036946		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.987,02
Nº do documento: 291046		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 324,50
Nº do documento: 038117		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.871,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 5.069,39
Nº do documento: 036896		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 038153		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038134		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 152,00
Nº do documento: 038136		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 196,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 038140		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 10.466,13
Nº do documento: 036904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 69.665,68
Nº do documento: 036887		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 8.983,50
Nº do documento: 036948		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 16.044,00
Nº do documento: 036885		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: 038140		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038142		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Ana Lucia Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 036847		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: 037978		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 4.648,19
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 5.749,94
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 110,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.266,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.667,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 632,42
Nº do documento: 038101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 117,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.729-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 162,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 21.931-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 578,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 014.245-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 6.710,00
Nº do documento: 038686		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Oliveira Art Toldos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.217/0001-92
Funcional Programática: 02.31.01.26.782.0026.2170			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Abrigos para Usuários de Transporte Urbano e Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 405,69
Nº do documento: 038102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 298,04
Nº do documento: 038102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 358,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 302,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 13.443,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.560,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.117,50
Nº do documento: 036889		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.123,43
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 578,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 223,24
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 461,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 862,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 892,71
Nº do documento: 037846		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 674.501.056-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 13,50
Nº do documento: 036931		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 14.003,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.327,50
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 3.458,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.187,50
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.206,50
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.197,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 4.718,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.764,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.428,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.197,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.292,00
Nº do documento: 036906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 42.550,00
Nº do documento: 038114		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 8.494,50
Nº do documento: 038683		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 49.000,00
Nº do documento: 038053		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.342.749/0001-66
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 358,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 520,00
Nº do documento: 290980		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MINAS PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.363/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 2.684,00
Nº do documento: 291005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 599,50
Nº do documento: 038028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 342,00
Nº do documento: 037980		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 590,00
Nº do documento: 037980		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 036867		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 106,50
Nº do documento: 037983		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 036868		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 388,80
Nº do documento: 036877		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 036863		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 036923		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 036915		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2457	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 265,00
Nº do documento: 036918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

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Número do empenho: 2442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 852,00
Nº do documento: 036876		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 036937		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2432	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 927,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 463,59
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 618,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 309,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 038680		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 036911		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.531,28
Nº do documento: 038087		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.615,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 014.245-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 036888		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.389.365/0001-12
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 7.904,00
Nº do documento: 000010		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 002.601-6
Credor: ESTRADA - SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.484.831/0001-00
Funcional Programática: 02.31.01.26.782.0026.2169			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 291043		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.702,80
Nº do documento: 290977		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 038687		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 585,00
Nº do documento: 038687		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: 038687		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: 038696		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 910,00
Nº do documento: 036942		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: 038687		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 038687		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: 291043		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 10.186,75
Nº do documento: 038685		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 5.780,00
Nº do documento: 036944		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUDIO POWER COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.516.438/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.568,00
Nº do documento: 291007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.254,40
Nº do documento: 291007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 036711		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 42.075,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 007.863-8
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 036712		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 98.175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 007.863-8
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 21.887,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 457,52
Nº do documento: 038032		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1.009,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 793,04
Nº do documento: 290979		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.734,58
Nº do documento: 037977		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 951,79
Nº do documento: 037977		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 493,26
Nº do documento: 037977		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 490,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 490,00
Nº do documento: 037991		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 492,00
Nº do documento: 037982		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AMERICA GRAFICA EDITORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.282.594/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 037779		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 036937		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: 038125		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 165,00
Nº do documento: 038140		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038143		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 9.500,00
Nº do documento: 038154		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Retifica de Motores Standard Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.639.506/0001-18
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 155,00
Nº do documento: 036920		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 036916		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 036914		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 249,00
Nº do documento: 036932		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 780,00
Nº do documento: 036949		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3.564,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 21.931-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3.334,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.729-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.755,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 97,57
Nº do documento: 038100		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 321,30
Nº do documento: 038156		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 149,70
Nº do documento: 038095		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Namir Ligouri Filho
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.226-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 29,82
Nº do documento: 038088		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 29,82
Nº do documento: 038694		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 52.464,92
Nº do documento: 038158		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Caná Promoções e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.381.731/0001-85
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2142	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 554,58
Nº do documento: 036941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.237,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 036938		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 863,20
Nº do documento: 036883		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 478,00
Nº do documento: 038116		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 30,42
Nº do documento: 038094		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 0087-6
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 0087-6
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038679		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mariane Gonçalves Bento
CPF credor / CNPJ credor: 100.708.666-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 038671		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Maryane da Silva Alvim
CPF credor / CNPJ credor: 107.310.446-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 037724		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO FREITAS DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.436-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 3.332,00
Nº do documento: 037980		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 4.512,00
Nº do documento: 037980		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Comercial Automotiva SA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0274-79
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038672		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Andre Raimundo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 086.801.096-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 038140		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.725,87
Nº do documento: 036881		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 803,00
Nº do documento: 036881		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 346,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.143.248/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 45,54
Nº do documento: 038703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 541,39
Nº do documento: 036952		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: 038033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 2.333,62
Nº do documento: 036896		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 7.230,50
Nº do documento: 036943		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 5.909,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 014.245-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 234,08
Nº do documento: 036892		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 115,51
Nº do documento: 036891		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 707,74
Nº do documento: 036901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 115,51
Nº do documento: 038150		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 311,87
Nº do documento: 036941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 51,11
Nº do documento: 036941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 372,07
Nº do documento: 036941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 4,24
Nº do documento: 036941		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 838,40
Nº do documento: 036909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038670		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HUSSAN FADEL SILVESTRE
CPF credor / CNPJ credor: 075.123.486-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038669		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FELIPE FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.946.396-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038668		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JORGE LUIZ MENDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 077.747.976-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038667		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Livia Fatima de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 088.733.656-63
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038678		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IRIA DA FONSECA STWILLIANS
CPF credor / CNPJ credor: 089.869.346-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038677		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GABRIELA MONTESSE DE OLIVEIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 097.834.866-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 037921		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.716-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 038676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.716-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038675		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: WEILLER VILELA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.926-62
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 038674		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: THAMIRIS ALVIM DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 086.896.396-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 038673		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Maylson Vanuci de Macedo Cardoso Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 078.741.806-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 038666		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Livia Pereira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 071.746.686-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038665		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 038664		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Amanda Machado Dias
CPF credor / CNPJ credor: 099.173.416-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários.			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 100,36
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 442,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 748,80
Nº do documento: 036884		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.276,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.759,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 12.310,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.575,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 518,00
Nº do documento: 037979		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 680,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 9.902,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.413,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 132,16
Nº do documento: 037985		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 67.578,00
Nº do documento: 038110		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 67.578,00
Nº do documento: 038111		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 49,81
Nº do documento: 036940		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 485,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 2.727,90
Nº do documento: 038699		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 1.028,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 11-6
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 101,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 11-6
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038137		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Quadrarte Molduras Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.225/0001-77
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público

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Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.988,80
Nº do documento: 038026		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 5.901,00
Nº do documento: 291050		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CLAUDIO CESAR MENDES DA CUNHA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 283.676.856-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 5.783,40
Nº do documento: 291050		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CLAUDIO CESAR MENDES DA CUNHA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 283.676.856-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 6.751,50
Nº do documento: 291035		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 4.382,70
Nº do documento: 291035		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.944,00
Nº do documento: 291007		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038593		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 037879		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038132		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mitra Aquidiocesana
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 61,88
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 134,92
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 61,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 61,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 420,69
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 117,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 637,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.143,79
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.115,45
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 754,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.352,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 2.243,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 77,25
Nº do documento: 038113		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 231,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 463,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 319,50
Nº do documento: 036872		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 2.502,01
Nº do documento: 036907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 226,60
Nº do documento: 038123		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 291,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25.662-5
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 226,60
Nº do documento: 038127		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Luiz Gonsalves
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 215,80
Nº do documento: 038122		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 215,80
Nº do documento: 038131		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25.662-5
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 866,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 595,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 510,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 635,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 770,00
Nº do documento: 038089		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 770,00
Nº do documento: 038025		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038124		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038129		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Mario Diogo Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 35.721,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 038130		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 336.500.557-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 447,20
Nº do documento: 036934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 529,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 279,38
Nº do documento: 036933		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 493,67
Nº do documento: 036898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 340,47
Nº do documento: 036903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 221,96
Nº do documento: 038102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.303,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 219,20
Nº do documento: 037990		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL FERREIRA PRADO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.287.154/0001-80
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 036866		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 1.088,64
Nº do documento: 036894		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Sandro Rodrigues Santos
CPF credor / CNPJ credor: 051.808.536-80
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 32.847,55
Nº do documento: 036886		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 36.587,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 5.985,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.285,69
Nº do documento: 036898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 455,61
Nº do documento: 036898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3.725,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 5.376,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 374,94
Nº do documento: 291031		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 82,98
Nº do documento: 038682		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 161,68
Nº do documento: 038682		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 589,49
Nº do documento: 036947		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 41,21
Nº do documento: 038703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 036897		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 038155		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 038155		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 21.987,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 32.384,75
Nº do documento: 038722		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 147,00
Nº do documento: 036873		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Italine Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.948.728/0001-26
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 708,72
Nº do documento: 038692		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 882,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.297,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.193,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 17.491,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 10.837,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.041,04
Nº do documento: 038730		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.799,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 9.826,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 99.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1.202,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.1090			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para a Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1091			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1091			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 2.844,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1086			Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 328,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 2.425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.320,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 49,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 57,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 24,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 29,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 62,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 129,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 167,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 237,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 410,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 151,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 158,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 182,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 130,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 167,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 229,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 81,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 128,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 109,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 504,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 604,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.682,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.159,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.666,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 63,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 11.634,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 29,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 75,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 141,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 68,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 283,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 304,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 12.471,06
Nº do documento: 036898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 120,94
Nº do documento: 036898		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 351,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 201,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 178,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 174,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 27,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 25.733,50
Nº do documento: 038101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 4.332,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.587,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 15.071,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.712,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.060,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 596,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 112,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 417,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 531,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.711,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.108,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 635,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.922,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 0087-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 007.863-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 007.863-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 584,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 155,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 142,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 191,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 19.252-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 014.245-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.729-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 109,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 14,98
Nº do documento: 038681		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 107,54
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 153,57
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Núcleo de Assistência ao Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 224,75
Nº do documento: 038103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 171,67
Nº do documento: 038682		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 167,89
Nº do documento: 038663		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 213,46
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 219,00
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 224,30
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 344,33
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 446,94
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 110,65
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 72,98
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 91,57
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 159,85
Nº do documento: 291039		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 116,55
Nº do documento: 291045		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 189,07
Nº do documento: 291045		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 545,74
Nº do documento: 291033		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 224,56
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 129,52
Nº do documento: 038103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 79,97
Nº do documento: 291028		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 139,01
Nº do documento: 291030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 36,71
Nº do documento: 038103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 250,23
Nº do documento: 038103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 225,78
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 83,17
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 203,47
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 88,40
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 367,85
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 372,62
Nº do documento: 038099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 260,74
Nº do documento: 038085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 12.369,17
Nº do documento: 316/13		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 74.245,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.516,18
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 401,65
Nº do documento: 316/13		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 413,61
Nº do documento: 038086		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 7.086,86
Nº do documento: 291047		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 2.810,42
Nº do documento: 291044		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 24,12
Nº do documento: 291029		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 945,35
Nº do documento: 291040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1.382,46
Nº do documento: 316/13		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 111,34
Nº do documento: 291048		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 378,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 77,79
Nº do documento: 038107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 3.526,67
Nº do documento: 316/13		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 290,34
Nº do documento: 038693		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 158,67
Nº do documento: 038693		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 34,41
Nº do documento: 038107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 1.186,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1.500,57
Nº do documento: 038700		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 17,82
Nº do documento: 038107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.061,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 76,60
Nº do documento: 038694		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 972,19
Nº do documento: 038694		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 4.756,23
Nº do documento: 038703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 21,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 15,72
Nº do documento: 038703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 300,38
Nº do documento: 291034		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 51,70
Nº do documento: 291038		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 94,14
Nº do documento: 291038		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.751,26
Nº do documento: 291099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 30,55
Nº do documento: 038106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

4.011.842,44