Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 002349 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.002-6 | ||
| Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 037823 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 002346 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.002-6 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002345 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.002-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002347 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.002-6 | ||
| Credor: Everaldo Ferreira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TONY VALERIO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TONY VALERIO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 036680 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 002348 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.002-6 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 036681 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 038640 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002339 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 038589 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 038644 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JACQUELINE DOS PASSOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.357.036-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 038588 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JACQUELINE DOS PASSOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.357.036-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 036674 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 038583 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 038641 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 038525 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038642 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 038641 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 290901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 038643 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036664 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036665 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 036643 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038521 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036641 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 036640 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036644 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036645 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 038524 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 038522 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 038523 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038528 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WANDERSON FERREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.860.626-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 290894 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036639 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 036660 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 036638 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 290872 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 290839 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 038482 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 038487 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 038472 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 038480 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 290839 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038462 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 036597 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 290832 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 290834 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 038461 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 038463 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 038464 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038465 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036594 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 038223 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036588 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036642 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 036642 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036662 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036589 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 290833 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 851811 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 036590 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 469,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 11-6 | ||
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 76,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 11-6 | ||
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 036617 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036586 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 036661 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 036618 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 036592 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036595 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 036587 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 036640 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036593 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 036593 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 036584 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 036584 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036591 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036585 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 036585 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 036618 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037060 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037060 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.931,02 |