Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 145,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE CAXAMBU - MG NO DIA 25/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO 2013 :- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, NA CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 26 E 27/07/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/07/2013 ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DEJUIZ DE FORA EM 04, 05, E 08/07 E BELO HORIZONTE EM 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/07/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/06/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/07/2013 PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 01, 03, 04/07, E JUIZ DE FORA EM 05, 08, 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE DESTERRO DO MELO EM 05 DE JULHO E REGIÃO DE BELO HORIZONTE /MG NO DIA 12 DE JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 480,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO P/REPRESENTANTES UMC DE MG , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE DRACEMA/SP NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE JULHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE NOVA MARILIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DESTERRO DO MELO NO DIA 05/07/2013 E BELO HORIZONTE NO DIA 12/07/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DESTERRO DO MELO NO DIA 05/07/2013 E BELO HORIZONTE NO DIA 12/07/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Everaldo Ferreira de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/07/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 2014 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01, 02, 03, 04 E 05/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 15, 17, 18, 20, 24, 25, 29, E 30/06, PARAIBA DO SUL EM 22/06, BARBACENA EM 27/06, E MURIAE EM 28/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 17, 26 E 28/06/2013; EM BELO HORIZONTE DIAS 19, 20, 21, 22, 24, 25 E 27/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA DIAS 01 E 03/07/2013; EM BELO HORIZONTE NO DIA 02/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 E 28 DE JUNHO 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 27/06/2013 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/06/2013 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/05/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 85,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE JUIZ DE FORA DIA 22/06/2013 E EM BELO HORIZONTE DIA 25/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERABA - MG DE 09 A 10/07/2013 PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 E 24/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14 E 15/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 07/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE ALFENAS - MG, NO DIA 05/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO PORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03 DE JULHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 335,00 |
Credor: JACQUELINE DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.357.036-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JACQUELINE DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.357.036-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 04 E 05/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O PROCURADOR JURIDICO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 04 E 05 JULHO DE 2013- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 18/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10, 11, 12 E 17/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/06/2013 E EM PARAIBA DO SUL- RJ NO DIA 18/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DESTA MUICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 02 JULHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: ANA CRISTINA D'AVILA LOPES ALBUQUERQUE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.344.156-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA, A SERVIÇO NO SEBRAE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 26/JUNHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Elmar Batista Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE UBA/MG EM 26/JUNHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL - NOS DIAS 26/JUNHO DE 2013 EM JUIZ DE FORA /MG:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. MUN. DE ASSIT. SOCIAL NOS DIAS 02,03,04 DE JULHO DE 2013 , NA CIDADE DE JABOTICATUBAS/MG:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL - DESTA MUNICIPALIDADE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JABOTICATUBAS/MG:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 03 E 10/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 20 E 21/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR NA SRE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 14/06/2013, JUNTAMENTE COM A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: RENAN DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.728.996-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR NA SRE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 14/06/2013, JUNTAMENTE COM A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR NA SRE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 14/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA, A SERVIÇO NO SEBRAE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 26/JUNHO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 15 E 16/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 85,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIA 18/06/2013 E EM MAGÉ - RJ NO DIA 19/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (MARCAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE), NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHADA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 14/05/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 03/JNHO/2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 27/05, 28/05, 29/05, E 31/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 675,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, E 31/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 24,25,27,29,30 E 31/07/2013, PARA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, E 31/07/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 06 E 13/07/2013, EM BELO HORIZONTE NO DIA 12/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 12, 13, 15, 16, 17, 18 E 19/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 12/07/2013 E EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11, 15 E 16/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 145,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 12, 15, 18 E 19/07/2013 E NO RIO DE JANEIRO NO DIA 13/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 E 29/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 290,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 18 DE JUNHO E 04,13,22,24,25,29 E 30 JULHO E 05 E 23 DE JULHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CLERIVALDO REIS MELLADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.168.056-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18/07/2013, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10 E 11/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 15,16,17,18,19,20 E 22 DE JULHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, E 31/07/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO EM 18 E 23/07 E BELO HORIZONTE NOS DIAS 19, 22, 24, E 25/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 265,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17,18 /JULHO E JUIZ DE FORA NOS DIAS 19,22,25,26,29,30 E 31 JULHO DE - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26 E 27/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 03/07/2013 E 23/07/2013, CONDUZINDO PACIENTES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 17/06/2013, 24/07, 29/07 E 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/07/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02, 03, 04, 05, 06, 08, E 09/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 215,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 19/06 E 03/07, E JUIZ DE FORA EM 30/06, 02, 04, 09, E 10/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 10 E 11072013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/07/2013 | Valor: 76,90 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03, 04, 05, E 07/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 16 E 18/07 E BELO HORIZONTE EM 17/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 16 E 17/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 25 E 28/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23 E 27/07/2013 TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Total das liquidações: | 14.416,90 |