Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LUCIOMAR DE CARVALHO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.513.656-20 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, A SERVIÇO DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA , (EMATER):- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE TIRADENTES NO DIA 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: ELIANE SALEME DA SILVA PIEDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 926.679.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA, SUPRACITADA POR OCASIAO DE SERVIÇOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA , NA CIDADE DE BARBACENA , NOS DIAS 15,21 E 22 DE MAIO DE 2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG EM 11/05/2013, CONDUZINDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/05/2013 PARA BUSCAR FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO QUE FORAM PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZA REGINA ABDALLAH RUTUHM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.501.216-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBÁ- MG, NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBÁ- MG, NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBÁ-MG, NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 85,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ, NO DIA 19/05/2013 E EM BARBACENA -MG, NO DIA 20/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES EM 06/06/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO GONÇALO (RJ) EM 26/05/2013, CONDUZINDO ATLETAS PARA O 4o SÃO GONÇALO OPEN DE JIU-JITSU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Alvaro Braga da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/05/2013, PARA IDA À FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES/MG, NO DIA 21/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONDUZIR FUNCIONARIOS POR OCASIÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PREGOEIROS NA CIDADE DE BH/MG , EM 21 DE MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 02/MAIO 2013 CONDUZIR ATLETAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL NAQUELA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, ATE A CIDADE DE JUIZ DE FORA , EM 13/MAIO/2013:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: PAULO SERGIO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 20 E 21/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 29 E 30/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 06 E 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: Ronald Fonseca Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21/05 A 22/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: DALVA GONÇALVES DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.106.306-58 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21/05 A 22/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: VANDA APARECIDA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.801.166-46 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21/05 A 22/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/04/2013 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VANDA BRASIL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.548.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 17/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS NO DIA 13/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES NO DIA 21/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE; NA CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 10/05/2013; CATAGUASES DIA 21/05/2013 E UBÁ DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Ivaldo Francisco Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/05 E 17/05/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RURALMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/05/2013 CONDUZINDO O PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE PETROPOLIS (RJ) EM 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO DEBATE PÚBLICO SOBRE A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, NOB/SUAS 2012, NA CIDADE DE UBÁ NO DIA 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 17/04/2013 E EM ITAMONTE E SOLEDADE DE MINAS NO DIA 22/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES NO DIA 16/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/05/2013 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 07/05/2013 AS SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07 E 09/05/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/05/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 E 16/05/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Roselena F. Loures P. de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - GRS - NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13/05 A 15/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SINCOV PARA MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13/05 A 15/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SINCOV PARA MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/05/2013 PARA LEVAR SUPERVISORAS NA UFJF E NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 18/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA, NO DIA 06/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02.05.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM ( ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA) , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO 2013 :- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 335,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO 30o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBA EM 04/05 PARA LEVAR EQUIPE DE KARATE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04 FAZENDO TRASLADO DO TIME DA FOX. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NO DIA 04/04 PARA LEVAR SUPERVISORAS EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM JUIZ DE FORA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BOM JARDIM DE MINAS, ENTRE OS DIAS 07/05 A 12/05, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES DE MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BOM JARDIM DE MINAS, ENTRE OS DIAS 07/05 A 12/05, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES DE MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 10/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA , SUPRACITADA POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM 03/MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: WANDERSON FERREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.860.626-33 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , LEVAR ATLETAS EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDE O SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM ( ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA) , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 16,18,23 E 25 DE ABRIL DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERV. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC. NAS CIDADES DE PAIVA, SILVEIRANIA, D. DO TURVO, SEN.FIRMINO E DIVINESIA NO DIA 09/04/2013, EM J.DE FORA NOS DIAS 10 E 18/04/2013 E EM CATAGUASES NO DIA 16/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE JUIZ DE FORA NO DIA 12/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY EM 06/04/2013 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: FRANCIANE DE CASTRO ARAÚJO PAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.304.846-66 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE V IAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/04/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 03.04.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ARACITABA NO DIA 19/03/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER SERVIDORA , POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO/REUNIÃO DO PIP NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 19,20 E 21 MARÇO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DEBELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07/03 E 20/03/2013 E NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04, 06, 07, 11 E 13/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE GOIANA-MG, NO DIA 01/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE GOIANA-MG, NO DIA 01/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE TRES PONTAS - MG NO DIA 27.03.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 18 MARÇO 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA /G NOS DIAS 15 E 19 DE MARÇO A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07/03, 14/03 E 15/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO SERGIO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07/03 E 09/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: AVELINO AUGUSTO GONÇALVES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.722.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 27/02, 28/02, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 14/03 E 18/03/2013 E A BARBACENA NO DIA 13/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08.03.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11.02.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 06/03/2013 E A SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 07/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 165,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 26/02, 28/02 E 01/03/2013 E A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/03 E 05/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28/02/213, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/02, 22/02, 26/02, 28/02 E 01/03/2013 E A JUIZ DE FORA NOS DIAS 21/02, 25/02 E 27/02/2013 PRESTANDO SERVIÇOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07,08,14,15,19,21 E 22/02/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05, 07 E 08/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 30,31/01 E 01,04/02/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 36,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/01/2013 CONDUZINDO MEMBROS DA LIGA DE DESPORTOS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2013 | Valor: 2.970,00 |
Credor: WALDENIR GRIGORINI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.650.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO INSTITUIDO PELA PORTARIA SAS/MS 0551/999, PARA O PACIENTE WALDENIR GRIGORINI DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/04/2013, 06 E 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGENS O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 29 E 30/04/2013 E 02 E 06/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 02, 03, 07 E 13/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 03 E 04/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 115,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 27/05 E 29/05 E JUIZ DE FORA EM 28/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2013 | Valor: 576,90 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 02/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 27/02, 28/02, 04/03 E 05/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 25/05, 27/05, E 28/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 03,04 E 05/05/2013 A SERVIÇO DA DIVISÃO DE ESPORTES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2013 | Valor: 540,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 09/05, 13/05, 18/05, 23/05, 24/05, 25/05, 26/05, E BELO HORIZONTE EM 20/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 25/05, 27/05, E 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/05, 10/05, E 11/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2013 | Valor: 225,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 10/04, 15/04, 17/04, 19/04, 22/04, 23/04, 24/04, 26/04, E 29/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGENS O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 03/05/2013 E NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2013 E EM JUIZ DE FORA NO DIA 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 22/05 ,23/05, 24/05, 25/05, 26/05, 27/05, E 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE 28/02 A CIDADE DE ITABIRITO E A JUIZ DE FORA NO DIA 01/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORZONTE NO DIA 29/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/05/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , NO DIA 17 DE MAIO EM BELO HORIZONTE/MG E NOS DIAS 27 E 28 MAIO 2013 EM JUIZ DE FORA/MG:- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2013 | Valor: 210,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 24/04, 26/04 E 02/05/2013; EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/04, 29/04 E 30/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/05/2013. |
Total das liquidações: | 18.507,90 |