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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.176,56
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.529,45
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.996,04
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 128,18
Nº do documento: 037658 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 210,51
Nº do documento: 037660 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SERASA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 210,51
Nº do documento: 037660 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SERASA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 210,51
Nº do documento: 037660 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SERASA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 909,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.732,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 5.501,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7.717,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.788,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 6.426,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10.519,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.672,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.277,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 76,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 36.210,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 64.521,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.781,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 12.311,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.759,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 8.415,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 0087-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 817,74
Nº do documento: 037597 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 002332 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037634 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 002332 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 188,28
Nº do documento: 037554 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 037553 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 037563 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 19,72
Nº do documento: 037540 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 215,80
Nº do documento: 037652 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 321,30
Nº do documento: 037648 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 037649 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037536 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037536 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 61,45
Nº do documento: 037565 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 248,85
Nº do documento: 037566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 037599 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Alvaro Braga da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 037579 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Alvaro Braga da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037632 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037633 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 61,87
Nº do documento: 037543 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 76,10
Nº do documento: 037564 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 037526 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.993/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.08.244.0003.2028 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 037527 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.993/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.08.244.0003.2028 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 002330 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037629 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 851691 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 292,32
Nº do documento: 037549 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 13.443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.858,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.002,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.230,67
Nº do documento: 037575 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HDI Seguros S/A
CPF credor / CNPJ credor: 29.980.158/0029-58
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 851686 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 6.077,33
Nº do documento: 037480 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.719,08
Nº do documento: 037481 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.023,29
Nº do documento: 037630 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 153,77
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 471,42
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 849,93
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.622,58
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.292,09
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.742,59
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.780,18
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 77,26
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 432,77
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 243,91
Nº do documento: 037478 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 303,00
Nº do documento: 037507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Luiz Gonsalves
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037524 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037518 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mario Diogo Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037523 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Denise Dias Valeriano
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.839,62
Nº do documento: 037478 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ BONIFACIO TOLENTINO
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.266-02
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037522 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ISRAEL
CPF credor / CNPJ credor: 699.424.986-72
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.132,20
Nº do documento: 037504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037500 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 185,94
Nº do documento: 036391 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.054,13
Nº do documento: 036404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 225,25
Nº do documento: 036404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 70,33
Nº do documento: 036409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 789,71
Nº do documento: 037528 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 966,28
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.205,00
Nº do documento: 290645 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO MARCOS PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 066.581.006-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 506,42
Nº do documento: 290632 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 891,84
Nº do documento: 290631 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.252,95
Nº do documento: 290635 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.040,00
Nº do documento: 290647 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 71,80
Nº do documento: 037528 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 103,29
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: 037487 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.612,44
Nº do documento: 290643 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 746,23
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.892,58
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.908,12
Nº do documento: 037547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.688,64
Nº do documento: 290652 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geovani Teodoro Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 009.913.227-38
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.791,50
Nº do documento: 290653 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.549,00
Nº do documento: 290670 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.021,48
Nº do documento: 290646 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.367,00
Nº do documento: 290656 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.615,02
Nº do documento: 290660 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NELSON FERREIRA DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 830.280.306-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.167,20
Nº do documento: 290650 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 12.842,28
Nº do documento: 290666 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15.068,97
Nº do documento: 290663 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.850,87
Nº do documento: 290642 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.145,00
Nº do documento: 290655 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.409,20
Nº do documento: 290644 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037495 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037494 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037496 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.054,74
Nº do documento: 290651 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 036372 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.292,00
Nº do documento: 290658 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.864,00
Nº do documento: 290640 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.947,56
Nº do documento: 290659 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ALECIR MAZILÃO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.297.496-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.355,40
Nº do documento: 290661 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 33.998,72
Nº do documento: 036405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COOPSAM - Cooperativa de Profissionais Saúde Mental Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: 037637 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 291,35
Nº do documento: 037643 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: 037639 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 215,80
Nº do documento: 037638 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 037641 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 037642 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.807.176-67
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.332,50
Nº do documento: 037525 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 79,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.787,80
Nº do documento: 036408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.290,60
Nº do documento: 037645 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 037545 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.850,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 063.431.646-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.034,00
Nº do documento: 037647 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVALDO COURI
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037586 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037594 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037590 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Denise Dias Valeriano
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037583 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037582 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037585 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ BONIFACIO TOLENTINO
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.266-02
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037584 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037589 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037595 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ISRAEL
CPF credor / CNPJ credor: 699.424.986-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037587 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037592 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mario Diogo Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 36.399,63
Nº do documento: 037635 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,73
Nº do documento: 036373 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037492 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037491 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037476 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 290615 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 290615 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 036381 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 002329 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 529,19
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 037428 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 23.500,00
Nº do documento: 002333 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 037429 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 037576 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DALTON JOSÉ ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 290616 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 290626 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 037655 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 290617 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 290620 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 322,30
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 478,00
Nº do documento: 037569 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 215,80
Nº do documento: 037454 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 037453 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.807.176-67
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 036341 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 036377 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 37.062,10
Nº do documento: 037505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.424,25
Nº do documento: 037578 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50.000,00
Nº do documento: 036336 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 539,60
Nº do documento: 037534 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 321,30
Nº do documento: 037533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 036362 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 9.680,00
Nº do documento: 037417 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.277,53
Nº do documento: 290599 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.963,51
Nº do documento: 036335 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 037432 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Alvaro Braga da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6.166,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 036411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Kele Aparecida Delgado da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 052.270.566-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037450 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 037443 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 346,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036352 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO SERGIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036361 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037448 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 037410 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2113 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 037438 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2113 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: 037400 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 037401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 248,20
Nº do documento: 037406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 037444 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUCIO CARLOS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.290,60
Nº do documento: 037409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: 036366 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: 036367 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037435 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: 037403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDSON DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 641.602.976-68
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 527,00
Nº do documento: 036364 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.034,00
Nº do documento: 037475 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVALDO COURI
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 278,00
Nº do documento: 037474 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 507,00
Nº do documento: 037474 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 291,35
Nº do documento: 037402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037446 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 037346 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2184 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 037355 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 290572 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 844,00
Nº do documento: 290573 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 290573 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 420,36
Nº do documento: 290571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NADIR FERREIRA DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 181.444.546-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 290570 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 290612 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 037452 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 037439 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: 037425 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 371,70
Nº do documento: 037396 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.426,92
Nº do documento: 290569 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.674,33
Nº do documento: 290594 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.026,48
Nº do documento: 290590 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 290624 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 037412 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 836,00
Nº do documento: 037422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037484 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 290614 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.397,00
Nº do documento: 036393 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037447 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.475,00
Nº do documento: 037348 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 436,63
Nº do documento: 037336 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 037347 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 037473 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 037395 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 45.400,00
Nº do documento: 002333 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 290628 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 036388 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 836,52
Nº do documento: 037630 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 479,06
Nº do documento: 037544 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 14,22
Nº do documento: 037544 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 66,02
Nº do documento: 037544 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036359 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 343,30
Nº do documento: 036403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 364,80
Nº do documento: 036392 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 34.697,17
Nº do documento: 036370 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036348 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036349 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Kele Aparecida Delgado da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 052.270.566-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036350 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Roselena F. Loures P. de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 107,50
Nº do documento: 037329 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.31.01.24.722.0026.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 107,50
Nº do documento: 037329 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.31.01.24.722.0026.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 037656 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 036398 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 036375 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 036363 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 036379 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 036379 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036324 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036360 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 036376 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 8.250,00
Nº do documento: 290625 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 22.042,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 18.150,00
Nº do documento: 290633 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.120,72
Nº do documento: 290575 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NELSON FERREIRA DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 830.280.306-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,54
Nº do documento: 036331 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.690,24
Nº do documento: 290597 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PANTERA TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.042.014/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.965,37
Nº do documento: 290589 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 30.497,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 623,50
Nº do documento: 036330 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.206,00
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.038,40
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.746,80
Nº do documento: 290584 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.472,88
Nº do documento: 290595 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.866,60
Nº do documento: 290587 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 290604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.117,37
Nº do documento: 290581 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.907,20
Nº do documento: 290593 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geovani Teodoro Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 009.913.227-38
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.258,22
Nº do documento: 290582 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.861,95
Nº do documento: 290602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 3.918,16
Nº do documento: 290576 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.165,00
Nº do documento: 290588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 290598 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.733,88
Nº do documento: 290583 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.343,60
Nº do documento: 290579 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CLAUDIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.176-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.648,20
Nº do documento: 290601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.740,96
Nº do documento: 290578 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.450,65
Nº do documento: 290580 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.521,00
Nº do documento: 290574 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 699,62
Nº do documento: 036394 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.612,80
Nº do documento: 290603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURILIO DE CARVALHO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 031.877.786-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.107,00
Nº do documento: 290596 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.263,24
Nº do documento: 290600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ALECIR MAZILÃO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.297.496-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.294,92
Nº do documento: 290585 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: 036394 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.785,00
Nº do documento: 290586 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO MARCOS PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 066.581.006-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.754,40
Nº do documento: 290592 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.128,00
Nº do documento: 290591 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 036387 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 29.178,20
Nº do documento: 290629 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HIGILAF LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.173.282/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 8.376,28
Nº do documento: 290662 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037334 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 037349 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: 037348 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 037392 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.553,36
Nº do documento: 036339 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 304,14
Nº do documento: 036339 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.820,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 036315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 5.011,20
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.496,35
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 903,60
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 723,45
Nº do documento: 036337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 297,60
Nº do documento: 036338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Sandro Rodrigues Santos
CPF credor / CNPJ credor: 051.808.536-80
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.893,12
Nº do documento: 036338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Sandro Rodrigues Santos
CPF credor / CNPJ credor: 051.808.536-80
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15.963,17
Nº do documento: 036407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 290613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037631 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037394 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037351 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.028,00
Nº do documento: 037542 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 656,00
Nº do documento: 036384 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: 037323 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Monte Líbano Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0003-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 342,29
Nº do documento: 036340 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,07
Nº do documento: 037544 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 235,00
Nº do documento: 036401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036358 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO SERGIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 036320 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036357 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 38.785,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 6.533,59
Nº do documento: 290608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 374,94
Nº do documento: 290608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.024,26
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 478,56
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.532,65
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 76,62
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 427,93
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.552,56
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 97,70
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.761,13
Nº do documento: 037493 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.842,06
Nº do documento: 037493 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 036395 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 037574 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 28,49
Nº do documento: 037567 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,73
Nº do documento: 037445 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,69
Nº do documento: 037568 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036319 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANA LUIZA AVELAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 097.530.816-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS ANTONIO CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 773.173.356-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7.688,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 81,88
Nº do documento: 037431 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036319 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 036342 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.847,00
Nº do documento: 036399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 849,00
Nº do documento: 036406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 6.432,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 100,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 744,99
Nº do documento: 036396 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 559,90
Nº do documento: 036531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 72.500,00
Nº do documento: 037499 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.886.644/0001-78
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1010 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 036333 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 754,80
Nº do documento: 037486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Valor Econômico S/A
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.592/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 712,80
Nº do documento: 037577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 037468 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 036368 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.698,00
Nº do documento: 036328 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.098,00
Nº do documento: 036346 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.572.783/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 15.261,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.276,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 467,00
Nº do documento: 037170 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDSON DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 641.602.976-68
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 467,00
Nº do documento: 037170 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDSON DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 641.602.976-68
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2075 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho e Fundo da Infância e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 17,52
Nº do documento: 037483 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 127,77
Nº do documento: 037390 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 977,00
Nº do documento: 037421 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002329 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036356 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: AVELINO AUGUSTO GONÇALVES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 530.722.606-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036355 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 036347 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 16.001,49
Nº do documento: 036378 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 543,77
Nº do documento: 036353 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 211,83
Nº do documento: 036340 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 360,19
Nº do documento: 036340 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 708,31
Nº do documento: 036340 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 39,19
Nº do documento: 036385 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 50,08
Nº do documento: 036374 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 395,81
Nº do documento: 036344 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 363,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 494,71
Nº do documento: 036374 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 037471 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037210 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 64,57
Nº do documento: 037330 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 64,07
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 71,35
Nº do documento: 037644 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 654,00
Nº do documento: 036317 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 036317 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 636,00
Nº do documento: 036354 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 037343 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 872,00
Nº do documento: 037398 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 037343 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 037343 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 037350 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 636,00
Nº do documento: 037442 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 8.520,00
Nº do documento: 036323 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MSR Express Medicamentos Espec LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 7.427,92
Nº do documento: 036321 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Drogaria Lamim e Filhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.440.889/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40.114,00
Nº do documento: 036334 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.902/0001-50
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 78.784,07
Nº do documento: 036327 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 5.963,40
Nº do documento: 290564 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 037433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 037388 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 037388 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.153,62
Nº do documento: 037397 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 892,00
Nº do documento: 037335 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 037335 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 656,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 656,00
Nº do documento: 037503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 036397 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 6.075,75
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 497,00
Nº do documento: 036325 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 813,00
Nº do documento: 037326 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 747,50
Nº do documento: 036329 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 002329 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036380 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 037463 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 037455 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 6.875,00
Nº do documento: 037502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 154,53
Nº do documento: 037344 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 386,32
Nº do documento: 036303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 77,26
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 386,42
Nº do documento: 037424 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 231,76
Nº do documento: 037469 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 62,54
Nº do documento: 036390 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 396,71
Nº do documento: 036390 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 321,34
Nº do documento: 036339 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 231,47
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 426,22
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 327,29
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 313,39
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 408,65
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 317,46
Nº do documento: 037424 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 433,73
Nº do documento: 037469 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.097,18
Nº do documento: 036303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 679,93
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Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.220,88
Nº do documento: 037424 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.079,27
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Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.656,81
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.018,19
Nº do documento: 036303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.887,09
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.115,02
Nº do documento: 037424 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.711,94
Nº do documento: 037469 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
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CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 865,11
Nº do documento: 037313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 860,75
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.087,48
Nº do documento: 037424 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 704,81
Nº do documento: 037469 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.982,25
Nº do documento: 290568 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.167,91
Nº do documento: 037337 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.479,39
Nº do documento: 290568 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.100,84
Nº do documento: 290605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.071,18
Nº do documento: 290619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.898,77
Nº do documento: 036303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.830,19
Nº do documento: 037399 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.928,61
Nº do documento: 037419 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.582,26
Nº do documento: 037490 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037331 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 461,00
Nº do documento: 037571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.159.176-60
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 461,00
Nº do documento: 037572 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.159.176-60
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 709,92
Nº do documento: 037539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.021,00
Nº do documento: 037407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVALDO COURI
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.973,57
Nº do documento: 036369 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.621,40
Nº do documento: 036369 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.959,20
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.731-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 791,84
Nº do documento: 037538 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.959,20
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.731-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 791,84
Nº do documento: 037538 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 85,09
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.085,00
Nº do documento: 036386 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Antonio Carlos Weiss - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.709.792/0001-08
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.618,00
Nº do documento: 036326 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.572.783/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.681,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 002329 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 3.791,92
Nº do documento: 037427 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 21.305,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 32.333,30
Nº do documento: 037482 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 6.758,84
Nº do documento: 037415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 037465 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 037405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 037404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 262,70
Nº do documento: 037408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.807.176-67
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 262,70
Nº do documento: 037408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.807.176-67
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.000,26
Nº do documento: 036332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 772,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 8.348,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 037441 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.194,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.789,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 25.568,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.511,40
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 22.203,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 174.625,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20.014,80
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.559,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 13.614,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7.189,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10.138,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10.156,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 15.771,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 158.170,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.737,92
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.266,14
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 30.383,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.942,57
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 16.718,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 8.983,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 42.747,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.116,40
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 13.496,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.364,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.412,00
Nº do documento: 037411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: W. COLLOR EDITORA GRÁFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.033.125/0001-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 165,95
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 12.076,80
Nº do documento: 290608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 11.518,86
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.285,69
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 321,53
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 120,94
Nº do documento: 036345 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 139,20
Nº do documento: 037430 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 165,03
Nº do documento: 037430 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 657,70
Nº do documento: 037430 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 25.587,47
Nº do documento: 037430 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 117.054,45
Nº do documento: 037497 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.097,16
Nº do documento: 037498 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.833,03
Nº do documento: 037498 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 41,07
Nº do documento: 037498 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.707,02
Nº do documento: 037498 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 28.291,69
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 49.599,58
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.867,30
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.136,36
Nº do documento: 036383 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 168.633,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 998,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.021,00
Nº do documento: 037407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVALDO COURI
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7.142,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 41.325,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8.452,84
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.865,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 27.844,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.983,79
Nº do documento: 851693 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 17.626,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.473,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 27.013,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 5.754,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 113.754,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3.631,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 362.053,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 695,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 303.929,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.317,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 11.407,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.864,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7.839,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: LÊDA TÉA SÁ FORTES E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.626-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 23.369,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 36.727,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 112.667,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26062-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.028,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 65,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 647,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 789,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.711,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 632,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.712,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 9.453,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7.016,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 14.031,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.061,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.677,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 196,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 93,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.006-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 68,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 86,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 761,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.524-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27514-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 103,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.108,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 104,34
Nº do documento: 037479 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 118,99
Nº do documento: 037385 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 260,09
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 321,90
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 191,16
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Núcleo de Assistência ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 225,48
Nº do documento: 037426 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 188,48
Nº do documento: 037472 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 12.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 197,11
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 225,15
Nº do documento: 037506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 377,55
Nº do documento: 290606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 210,69
Nº do documento: 290606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 172,54
Nº do documento: 290606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 194,18
Nº do documento: 290606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 217,56
Nº do documento: 290606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 88,64
Nº do documento: 290609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 125,21
Nº do documento: 290609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 411,52
Nº do documento: 290607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 183,63
Nº do documento: 290622 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 162,40
Nº do documento: 290668 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 884,01
Nº do documento: 290623 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,38
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 39,22
Nº do documento: 037470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 179,44
Nº do documento: 290622 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 41,89
Nº do documento: 290622 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 35,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 33,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 159,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 63,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ACIMEDIC - ASSISTÊNCIA COM. E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.378/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 245,33
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 298,89
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 182,65
Nº do documento: 037489 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 64,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 93,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 106,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 151,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 150,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 91,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 731,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 763,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 426,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 311,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 198,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 149,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 142,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 199,46
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 84,32
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 199,64
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 277,29
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 249,47
Nº do documento: 037420 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 353,58
Nº do documento: 037654 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 13.103,78
Nº do documento: 0126/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 60.358,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 404,72
Nº do documento: 0126/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.141,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 297,33
Nº do documento: 037353 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 378,27
Nº do documento: 851692 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 13,81
Nº do documento: 0126/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.113,57
Nº do documento: 290634 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 275,72
Nº do documento: 290630 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.002,06
Nº do documento: 290565 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 17,52
Nº do documento: 290567 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 28,01
Nº do documento: 290611 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 17,39
Nº do documento: 290667 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 181,25
Nº do documento: 0126/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 332,00
Nº do documento: 290639 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 28,73
Nº do documento: 037386 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 505,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.830,61
Nº do documento: 0126/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 7.607,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SOL Comércio Distribuição e Reperesentação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 58.069.956/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 164,96
Nº do documento: 037530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 239,45
Nº do documento: 037548 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 25,87
Nº do documento: 037548 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.441,07
Nº do documento: 037537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.159,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 201,15
Nº do documento: 290654 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 642,66
Nº do documento: 290654 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037416 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.495,57
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 21,91
Nº do documento: 037644 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.412,63
Nº do documento: 036400 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 50,66
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 58,38
Nº do documento: 290566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 223,51
Nº do documento: 290566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 38,55
Nº do documento: 037387 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037387 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 187,78
Nº do documento: 290610 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 703,19
Nº do documento: 290636 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 290654 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.355,72
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037387 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.681,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037418 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037440 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 266,59
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 133,53
Nº do documento: 037529 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 98,49
Nº do documento: 037532 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 538,84
Nº do documento: 037531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037436 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 362,70
Nº do documento: 037550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 7.797,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 34,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.990-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 27.086,72
Nº do documento: 037552 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 231,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.513,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 167,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.560,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 17,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 92,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 99.253,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 6.149,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.847,25
Nº do documento: 036331 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 3.431,39
Nº do documento: 036331 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.332,67
Nº do documento: 036389 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 60,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 12.669,36
Nº do documento: 036365 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MG Oncologia Medicamentos Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.982.320/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 8.446,24
Nº do documento: 036382 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MG Oncologia Medicamentos Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.982.320/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 101,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 264,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 443,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 201,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 558,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.171.808,92