Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PEDRO FERREIRA MARTINS, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0024211-37.2013.8.13.607/0607.13.002421-1 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3251-3854 (ABRIL/2013) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: HUSSAN FADEL SILVESTRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.123.486-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CONF. LEI 4.136 DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO- REF/ABRIL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,52 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER A DIVERSOES SETORES DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 40.248,00 |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: Isaias José de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 678.136.587-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Serviços de divulgação de campanha governamental prestado por pessoa física - Mídia de Busdoor para a divulgação de campanha REFIS 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 26.009,66 |
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS E EXAMES, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.264,40 |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Andre Raimundo Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.801.096-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: FELIPE FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.946.396-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JORGE LUIZ MENDES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.747.976-10 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: WEILLER VILELA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.926-62 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: THAMIRIS ALVIM DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.896.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Maylson Vanuci de Macedo Cardoso Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.741.806-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Livia Pereira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.746.686-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Amanda Machado Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.173.416-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.564,80 |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.970,00 |
Credor: WALDENIR GRIGORINI DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.650.386-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO INSTITUIDO PELA PORTARIA SAS/MS 0551/999, PARA O PACIENTE WALDENIR GRIGORINI DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.910,45 |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS PARA ATENDER ZONA RURAL , NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 34.507,44 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PRODUÇAO JORNALISTICA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE ( ATOS DE PUBLICAÇAO)- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.925,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO PSF DE DORES DO PARAIBUNA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.315,20 |
Credor: MAURILIO DE CARVALHO ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.877.786-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESPECTIVOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E/OU PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.645,00 |
Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL , PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.394,40 |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE RECENVINDO PARA O COLEGIO SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 13/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,86 |
Credor: LUIZA GARCIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.404.886-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM SRa VICE - PREFEITO À CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09.04.2013, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 02/MAIO 2013 CONDUZIR ATLETAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL NAQUELA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO PLACA HLF-0952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: PAULO SERGIO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 29 E 30/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/04/2013 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.269,79 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM MES 04/2013 REF NOTA FISCAL 000587 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 104.000,00 |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEROBAS , SOLEDADE PARA EMASD DESTA MUNICIPALIDADE, ROTA 12 :- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 105.300,00 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE ARAÇAS, CHICO DAS FRUTAS ATE CENTRO DESTA MUNICIPALIDADE, ROTA 29 :- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 11/04, 18/04, E 25/04/2013 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO ATLETICA PERNALONGA SD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.643.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.27.812.0013.2110 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Associação Atlética Pernalonga - SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO N 027/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.500,00 |
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2185 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO N 026/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 29.400,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2203 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO N 028/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 70.428,36 |
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2097 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO N 004/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 56.612,78 |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA, CONFORME CONVENIO N 017/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.160,72 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA , SANTO ANTONIO P/ ATENDER AO PSF - DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 17/04/2013 E EM ITAMONTE E SOLEDADE DE MINAS NO DIA 22/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CATAGUASES NO DIA 16/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 03/04 E 05/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.600,00 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SOLEDADE E RIO ABAIXO PARA A EMASD, E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.800,00 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTES PARA A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.630,00 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO PARA O PAV, E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E CENTRO DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.030,00 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA A ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Roselena F. Loures P. de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - GRS - NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 18/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 810.936,00 |
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 02.05.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 72.220,00 |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES J. CALIXTO, P. BRANCA, CIDREIRA ATE ESCOLAS MUNICIPAIS:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2125 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMPETÊNCIAS 04/2013, 05/2013 E 06/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REALTIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA - MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.317,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: Elisabete Maria de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.953.136-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO A SERVIDORA INDICADA A OPERARIA PADRÃO EM VIRTUDE DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 2174 DE 09 DE MAIO DE 1989. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.491.826-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO A SERVIDORA INDICADA A OPERARIA PADRÃO EM VIRTUDE DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 2174 DE 09 DE MAIO DE 1989. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: RICARDO HALFELD DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.918.436-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE PREMIO AO SERVIDOR INDICADO A OPERARIO PADRÃO EM VIRTUDE DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N 2174 DE 09 DE MAIO DE 1989. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE A AGUA MINERAL P/ ATENDER SAUDE:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.821,56 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE , SÃO SEBASTIÃO , A RUA DOM JUSTINO , NESTA MUNICIPAIDADE:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM ( ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA) , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO 2013 :- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 25.840,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESCORIAS RETIRDAS DA ACELORMITTAL ATE ESTA MUNICIPALIDADE... |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 30/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,81 |
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROGOEIRO PARA OS SERVIDORES DALVA G. CARMO, RONALD F NASCIMENTO E VANDA A CAETANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,11 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS , DESTA MUNICIPALIDADE:- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.900,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER , FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SECRET. DE ESPORTE CULTURA , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ATLETAS , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04 FAZENDO TRASLADO DO TIME DA FOX. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NO DIA 04/04 PARA LEVAR SUPERVISORAS EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO EM JUIZ DE FORA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.176,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.529,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.996,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.948,08 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.565,61 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 80.850,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Serviço de fornecimento de Vales transporte urbanos e rurais para atendimento as diversas Secretarias desta Prefeitura |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.599,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE P13 GLP PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 52.080,00 |
Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,22 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças, terminais e mangueiras para atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2012 | Data: 18/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Recarga de Toner em atendimento ao departamento Juridico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/213. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,37 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças, terminais e mangueiras para atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2012 | Data: 18/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,15 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças, terminais e mangueiras para atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2012 | Data: 18/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de Serviço para lavagem e lubrificação dos veículos da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.056,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Recarga de gás de cozinha e aquisição de vasilhames de gás,em atendimento a diversas Secretarias. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 10/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA , SUPRACITADA POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , EM 03/MAIO DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,31 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.958,99 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 34.650,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER ALUNOS , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de Serviço para lavagem e lubrificação dos veículos da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.500,00 |
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: IRELATIVO A MONTAGEM INFRA-ESTRUTURA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 178 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,38 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CARTORIO , REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WANDERSON FERREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.860.626-33 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , LEVAR ATLETAS EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDE O SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM ( ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA) , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 16,18,23 E 25 DE ABRIL DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.874,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CANALIZAÇÃO DE CORREGO NESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.34.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Serviços de transporte de passageiros |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 191 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 25/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER SETOR GARAGEM - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: PAULO CÉSAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.473.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS, QUANDO DO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO IMOVEL LOCADO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,18 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, No 0607.13.00024083-3. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,51 |
Credor: SERASA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA LIVIA DE FATIMA AUGUSTO OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,51 |
Credor: SERASA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA MARILIA MARIA BARBOSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,51 |
Credor: SERASA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDOR SEBASTIÃO DEON DOS SANTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANA AFONSO RODRIGUES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.067,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA OLIVIERA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.837,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILVANIA VIANNA RODRIGUES DO AMARAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,70 |
Credor: JOSE RONALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.997.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PORTARIA No 045 DE 19 DE ABRIL DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.780,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS CONTENDO NOTAS DE EMPENHO EM 03 VIAS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 19/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/ ATENDER SECRET. DE EDUCAÇAO , GARRAFÃO DE 20 LITROS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 02/05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.052,50 |
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2059 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA, CONFORME CONVENIO 30/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 733,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.732,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.501,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.717,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.788,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.426,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.519,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.672,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.277,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.210,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.521,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.781,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.311,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.759,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Abril/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Quadrarte Molduras Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.225/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA NA COLETA DE OSSADA DE ANIMAIS DE CORTE DOS AÇOUGUES , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO HOSPEDAGEM E A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE GRAMADO/RS NOS DIAS 25 E 26/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A HOSÉDAGEM E DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERV. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC. NAS CIDADES DE PAIVA, SILVEIRANIA, D. DO TURVO, SEN.FIRMINO E DIVINESIA NO DIA 09/04/2013, EM J.DE FORA NOS DIAS 10 E 18/04/2013 E EM CATAGUASES NO DIA 16/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.450,00 |
Credor: BUFFET FERREIRA & KINGMA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.599.775/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA PRIMEIRO DE MAIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY EM 06/04/2013 PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONVITES PARA O CERIMONIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA PRIMEIRO DE MAIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 19/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: Concorde Editora Gráfica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.553.215/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTA, CERIMONIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA PRIMEIRO DE MAIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 19/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,40 |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS PARA O CERIMONIAL DO DIA 1 DE MAIO/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 19/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 399.680,00 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,28 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1721/2011, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 222,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP PRETO , PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.580,00 |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRATAMENTO HOSPITALAR POR OCASIÃO DE INTERNAÇÃO DO DEPENDENTE QUIMICO , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 18/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,74 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 COPIA DE REGISTRO CODIGO 8401-2 CERTIDÃO PARA ESTA PREFEITURA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,72 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA REFERENTE AO INSS DAS OPS 0217 E 0227 DE 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: ESTRADA - SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.484.831/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.26.782.0026.1103 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permenente para o Depart.de Trânsito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: ESPELHO CONVEXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO LAERAL EM ALUMÍNIO SUPORTE GALVANIZADO PARA USO EXTERNO D=80cm |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE V IAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/04/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.534,30 |
Credor: José Cesário da Motta | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA COZINHA COMUNITARIA - NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: Gilmar Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA JOSE FERREIRA MARTINS , C. DO OURO ATENDENDO AO CRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.998,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUIISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA - GARAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.200,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Contratação de Empresa de transporte de passageiros para fornecimento de vales transporte tendo como percurso o Município de Santos Dumont para Juiz de Fora, Barbacena, Correia de Almeida, Ewbanck da Câmara e vice-versa para atendimento a diversas Secret |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA , CONDUZIR SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 E 23 / ABRIL /2013. POR MOTIVO REUNIÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA , CONDUZIR SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 E 19/ ABRIL /2013. POR MOTIVO REUNIÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: RM Prestadora de Serviço Sandumonense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.472.429/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , COLETA E TRANSPORTE DE LIXO PARA ESTA SECRET. DE SERVIÇOS PUBLICOS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,45 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/04 E 11/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,85 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2013, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Alvaro Braga da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO NO SEMINARIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 ABRIL DE 2013:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Alvaro Braga da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2013, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A EXAME ESPECIFICO ( DOSAGEM CORTISOL) PARA ATENDER PACIENTE EM CARATER DE MANDADO JUDICIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 169 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,10 |
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, REFERENTE AO PROCESSO No 0607.13.00024039-5 E No 0607.13.00024040-3 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17,18 E 19/04/2013. CURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,29 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO (INSTALAÇÕES DO PROCON) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,29 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TERMINAL E MANGUEIRAS), PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 , SETOR GARAGEM DESTA PREFEITURA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2012 | Data: 18/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MOD. 406 B SETOR GARAGEM , DESTA PREFEITURA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.176,70 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Aquisição de vales transportes urbano no Município de Juiz de Fora para funcionários da Prefeitura Municipal de Santos Dumont. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 15/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 E 12/ ABRIL /2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 03.04.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO BRANCO E REGISTRO DE ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO AZUL B2 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Isaias José de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 678.136.587-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS GOVERNAMENTAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 , DA SEC. OBRAS ;- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO KOMBI , PLACA HMN-5555 E GOL PLACA HLF 4862 , DA EDUCAÇÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.845,58 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACCISPES PARA ESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.230,67 |
Credor: HDI Seguros S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.980.158/0029-58 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SEGUROS DO VEICULO CITROEN C-4 DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 172 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL REGIONAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.077,33 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA TRABALHISTA , CONFORME PROCESSO 46245001201/2010-32 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.260,00 |
Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transporte de produtores rurais do Distrito de São João da Serra a Juiz de Fora-MG, vice-versa, os quais participam da feira de artesanato no PArque Halfeld. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 385 | Ano: 2012 | Data: 04/07/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 20/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER AÇÃO DA DEFESA CIVIL NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DE FORMOSO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.589,60 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIS P/ O PETI, COORD. PELA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS ( PO CAFE E AÇUCAR ) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL :- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.719,08 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.023,29 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,91 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA REFERENTE AO INSS DA COOPSAM. MES 02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMN-3765 , FIAT UNO , GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMG-6296 , GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,41 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA OOV -4228 , GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,50 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA OOV -4228 , GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DEBELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,01 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS No 607.13.00024036-1. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,01 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS No 607.13.00024037-9. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA DA 179o pLENÁRIA aMPLIADA DO CEAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 18/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2013 A CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,75 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de pó de café e açúcar cristal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 10.912,70 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER PSF , DESTA MUNICIPALIDADE - (DORES DE PARAIBUNA):- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.719,20 |
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.496,20 |
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER DESABRIGADO PELA DEFESA CIVIL - RUA JOSE PONCIANO 25 4 DEPOSITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.978,40 |
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,50 |
Credor: PEÇAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.808.451/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SAQUINHOS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.402,00 |
Credor: LUCIO CARLOS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.719,20 |
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.636,00 |
Credor: Jorge Luiz Gonsalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER DESABRIGADO PELA DEFESA CIVIL - RUA SÃO DOMINGOS 06 4 DEPOSITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.589,60 |
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.448,00 |
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME DE CASTRO 832 PRA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.589,60 |
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.402,00 |
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.402,00 |
Credor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.807.176-67 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.332,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - (ANDARILHOS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,61 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DO INCRA NOS DIAS 02 A 05/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,98 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DO GABINETE DO SR. PREFEITO (DPVAT) , PLACA : OPQ 6673 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP 1320 PROCURADORIA JURIDICA - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP 1320 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP 1505 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP 1320 GABINETE DO PREFEITO- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,50 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Relativo ao fornecimento de Vales transporte urbanos e rurais atendendo as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, para serem repassados a servidores municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.580,50 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Relativo ao fornecimento de Vales transporte urbanos e rurais atendendo as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, para serem repassados a servidores municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.787,80 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDER O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS - (TVA. DOS MOINHOS , C. DO OURO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Livia Fatima de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.733.656-63 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: IRIA DA FONSECA STWILLIANS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.869.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: GABRIELA MONTESSE DE OLIVEIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.834.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: Maryane da Silva Alvim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.310.446-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: THIAGO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.716-21 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.595,95 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA E MANDEMBOS, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 274 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.631,17 |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DA FAZENDA DO ENGENHO, TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.720,55 |
Credor: NELSON FERREIRA DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.280.306-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE CHICO ORLANDO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.971,00 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO PATRIMONIO DOS PAIVAS, E PROXIMIDADES DO MUSEU DE CABANGU, TENDO COMO DESTINO A E. M. MARIA CANDIDA, MANTIQUEIRA DE BAIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.006,80 |
Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO DO PEÃO (PONTE DOURADA) E ANGOLINHAS, TENDO COMO DESTINO DORES DO PARAIBUNA - ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2012 | Data: 02/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 15/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.371,60 |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE POSSES E BENGALA, PARA A ESCOLA ANITA DULCI, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E ESCOLA VOCACIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.350,00 |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE EMASD, TENDO COMO DESTINO SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, F. NETO, ISMAN, E. H. DUMONT, E V. BRANDÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.240,00 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS, ATE O CENTRO DE SANTOS DUMONT (MANHÃ), E ATE O SITIO DO CHICO DAS FRUTAS (TARDE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.399,00 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ. DOTIVO, SEBASTIÃO ESMERIO, TENDO COMO DESTINO SÃO JOÃO DA SERRA - ESCOLA JOÃO MAZILÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 268 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.588,40 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE SOLEDADE, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.884,40 |
Credor: CLAUDIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.176-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES COM SAIDA DE SANTOS DUMONT, TENDO COMO DESTINO CONCEIÇÃO DO FORMOSO E VICE-VERSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.882,40 |
Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.487,20 |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - (RUA MANOEL DE PAULA - CENTRO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.081,20 |
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI E PONTE DO CIMENTO, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.648,00 |
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DAS PROXIMIDADES DE CAPIVARI, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.151,62 |
Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE , PARA A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E PARA O P.A.V. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.283,08 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO, PARA O CENTRO DE SANTOS DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.029,20 |
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE VILA DE CAMPO ALEGRE, TENDO COMO DESTINO BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.346,28 |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES, SAIDA DO CENTRO DE SANTOS DUMONT, TENDO COMO DESTINO SÃO JOÃO DA SERRA - COLEGIO JOÃO MAZILÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.965,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.581.006-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DA SERRA E PATRIMONIO DA SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.952,80 |
Credor: ALECIR MAZILÃO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.297.496-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA E VICE-VERSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO E DA CRECHE ELIZABETH BLACKENDAAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.395,84 |
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.147,08 |
Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, NO DISTRITO DE NOVA DORES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.120,48 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.622,40 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 54.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.136,00 |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER C R A S , A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES - GLORIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,50 |
Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.431.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR A CIDADE DE ITAJAI-SC, ACOMPANHANDO TRES MENORES A SEREM ENTREGUES A SEU GENITOR, CONFORME INSTRUÇÃO DO PODER JUDICIARIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.408,00 |
Credor: EVALDO COURI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ASSOC. CATADORES MAT. RECICLAVEL , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, PÇA. DA MATRIZ (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA BENVINDO GONÇALVES (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Denise Dias Valeriano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO 512 (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.805.156-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: JURACI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: LUIZ BONIFACIO TOLENTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.266-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, PÇA. DA MATRIZ (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ISRAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.424.986-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, PÇA. DA MATRIZ (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO, 664 (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mario Diogo Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO, 664 (C. FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.444,32 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA PETI- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.024,11 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA PETI- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 336.500.557-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AÇÃO DEFESA CIVIL- RUA TRAJANO CALDERARO (CONCEIÇÃO FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
Credor: ANTONIL ALVIM PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.029.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AÇÃO DEFESA CIVIL- PÇA. DA MATRIZ (CONCEIÇÃO FORMOSO) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,16 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDATO DE SEGURANÇA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.283,17 |
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDATO DE SEGURANÇA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,73 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE IBITIPOCA /MG NOS DIAS 10 E 11 DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE IBITIPOCA /MG NOS DIAS 10 E 11 ABRIL DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 03/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.360,00 |
Credor: ANDRE VIEIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 374.114.976-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços de avaliação de imóvel para compra/venda/locação urbano e rural em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Empresa para Recarga de Toner e troca de Cilindros p/impressoras,em atendimento todas as Secretarias. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,52 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.605,24 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Aquisição de Impressos,para atender a Secretaria Municipal de Educação,Cultura,Esporte e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.620,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS. PARA ATENDER SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.354,36 |
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PROJETO VIDA- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.352,56 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CONSELHO M. DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06.04.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE TONER HP PARA ATENDER SECRETARIA DE FINANÇAS- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 33.500,00 |
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A COTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM MARCELINHO DE LIMA E CAMARGO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM , PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, A SERVIÇO DO GABINETE DO SR. PREFEITO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2013- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.730,00 |
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ SERVIDORES DO PSF, CONCEIÇÃO DO FORMOSO- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22 ABRIL DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS (1000 X 20) PARA ATENDER CAMINHÃO PLACA HMM-1369 GARAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 185/65 R14 PARA ATENDER VEICULO PLACA HLF 7656 -GARAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR (SEC. MODERNIZAÇÃO ) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22 ABRIL DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.062,10 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Relativo a Serviços de Mecanica em caminhões e Máquinas pesadas desta Prefeitura.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECERGA DE CARTUCHOS HP , PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE OBRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.424,25 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORME COLETES PARA MEMBROS DA DEFESA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Alvaro Braga da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 PARA O VEICULO PLACA HMM-1369 CAMINHÃO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/65 R14 NOVOS PARA ATENDER VEICULO PLACA HLF-4858 GARAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.318,08 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,52 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DOS DISTRITOS , NESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.420,00 |
Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA SAZIONAL (EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL ) DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 2.803 DE 06/12/2012 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 316.599,50 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de pessoa Jurídica apta a execução de programas relacionados a Saúde Mental Tipo 1 através do CAPS com equipe definida. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA SAZIONAL NO DIA 20/04/2013, CONFORME PORTARIA 2.803 DE 06/12/2012 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER AO C. E . O , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A V I S A - DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.475,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AGENTES MUNICIPAIS QUE ATUARÃO NO COMBATE A DENGUE , NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: LÊDA TÉA SÁ FORTES E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.296.626-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA SAZIONAL NO DIA 20/04/2013, CONFORME PORTARIA 2.803 DE 06/12/2012 DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.035,20 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de produtos referente a realização de endoscopias digestivas, através da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 19/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.165,08 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE PSF C. DO OURO- DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.424,12 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A CASA DA CRIANÇA - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 26.400,00 |
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.306,56 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.418,72 |
Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER AO P S F , DO BAIRRO BOA VISTA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.627,92 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VIGILANCIA SANITARIA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Total dos empenhos: | 3.955.569,86 |