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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 909,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.734,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.660,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.788,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6.426,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 10.126,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.208,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.276,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 76,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 64.521,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.781,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 12.311,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.759,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 6.197,59
Nº do documento: 037341 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 036289 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 65.400,00
Nº do documento: 037300 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 251,71
Nº do documento: 037294 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036300 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.418,60
Nº do documento: 290559 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 032201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036299 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 036318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 41.531,50
Nº do documento: 037315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037269 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037268 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 037267 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 037266 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 7.758,92
Nº do documento: 036285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: João dos Santos Candido - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.917.608/0001-07
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 44,20
Nº do documento: 037276 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037278 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALEXANDRE DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.727.446-59
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2103 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037278 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALEXANDRE DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.727.446-59
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2032 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037255 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALEXANDRE DOS PASSOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.727.446-59
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Everaldo Ferreira de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 037263 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.233.489/0001-28
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 037263 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS
CPF credor / CNPJ credor: 06.233.489/0001-28
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037258 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VANDA BRASIL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 674.548.446-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 037256 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 33.998,72
Nº do documento: 036286 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COOPSAM - Cooperativa de Profissionais Saúde Mental Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036298 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO SERGIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 4.224,50
Nº do documento: 037324 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 357.016,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.012-2
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.360.876,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 92.246-6
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 33,66
Nº do documento: 036313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 8.781,12
Nº do documento: 36313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 32,02
Nº do documento: 037262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: 037262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: 037262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 87,37
Nº do documento: 036279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.404,29
Nº do documento: 036276 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.390/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 775,00
Nº do documento: 037282 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 64,04
Nº do documento: 037227 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 292,21
Nº do documento: 036275 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 037241 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NEWTON HERMOGENES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 281.737.676-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 037283 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 27.576,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 6.094,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 470,22
Nº do documento: 036268 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.381,69
Nº do documento: 036268 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.001,03
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.905,65
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 479,78
Nº do documento: 036268 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.318,57
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 92,70
Nº do documento: 036268 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 6.510,00
Nº do documento: 290554 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4.714,32
Nº do documento: 037287 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 403,50
Nº do documento: 290543 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 037228 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 037228 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037195 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 11,98
Nº do documento: 037208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 037307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.334,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 96,96
Nº do documento: 037207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 43,77
Nº do documento: 037186 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 46,67
Nº do documento: 037207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 036255 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 036254 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 037190 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Livia de Fátima Augusto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 011.715.786-44
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.358,90
Nº do documento: 036267 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 6.432,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 13.443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 2.047,60
Nº do documento: 036308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 036308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 5.002,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.858,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 27,03
Nº do documento: 037294 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 976,46
Nº do documento: 036295 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 658,08
Nº do documento: 037260 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.458,19
Nº do documento: 037294 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: 036263 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: 036263 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 622,93
Nº do documento: 036266 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 622,93
Nº do documento: 036274 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 3.127,43
Nº do documento: 036310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 3.486,27
Nº do documento: 036310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 6.827,62
Nº do documento: 037250 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 037271 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.245,60
Nº do documento: 037338 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: S A Estado de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 712,80
Nº do documento: 037235 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.219,00
Nº do documento: 037167 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDO ANTONIO CORREA DE SÁ
CPF credor / CNPJ credor: 788.160.256-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 844,00
Nº do documento: 290539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 844,00
Nº do documento: 290539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 290539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 290539 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: 036252 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: 036280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 527,00
Nº do documento: 036253 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 527,00
Nº do documento: 036265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 278,00
Nº do documento: 036251 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 278,00
Nº do documento: 036264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 290542 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 290542 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 507,00
Nº do documento: 036251 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 507,00
Nº do documento: 036264 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 036304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO SERGIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 290533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 290533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 290540 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 290540 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 420,36
Nº do documento: 290541 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NADIR FERREIRA DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 181.444.546-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 420,36
Nº do documento: 290541 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NADIR FERREIRA DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 181.444.546-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 262,70
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 262,70
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 15.320,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.276,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037191 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 037153 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037153 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 036238 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: LUCIO CARLOS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: LUCIO CARLOS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 036290 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INTERVENT CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.008.837/0001-09
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 037169 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 037169 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 19.111,19
Nº do documento: 037152 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 654,95
Nº do documento: 037325 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 037279 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GOP SEGURANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 04.489.119/0001-20
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 151,22
Nº do documento: 037183 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 157,60
Nº do documento: 037181 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 25,54
Nº do documento: 037206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 977,00
Nº do documento: 037150 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 977,00
Nº do documento: 037150 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 036258 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: AVELINO AUGUSTO GONÇALVES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 530.722.606-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 037171 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 037171 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 036240 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036246 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 102,50
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 3.920,11
Nº do documento: 037274 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 981,75
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036257 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 16.001,49
Nº do documento: 036248 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 16.001,49
Nº do documento: 036314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 550,79
Nº do documento: 036242 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 42,78
Nº do documento: 036250 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 38,04
Nº do documento: 036250 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 672,70
Nº do documento: 036262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 252,24
Nº do documento: 037207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 158,12
Nº do documento: 036262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 39,21
Nº do documento: 036262 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 163,84
Nº do documento: 036275 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 376,37
Nº do documento: 036293 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 345,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 290544 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850059 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25.662-5
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 037244 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 037172 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 037172 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 037156 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 037156 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037147 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037215 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 037246 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 63,23
Nº do documento: 037187 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 27,42
Nº do documento: 037322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 290535 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 116.842,88
Nº do documento: 036309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 036283 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Imunolab Imunologia de transplantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.729.856/0001-80
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 037249 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 036239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLIGED CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.437.273/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.202,50
Nº do documento: 037328 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 037214 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036245 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 2.322,75
Nº do documento: 037342 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 1.839,40
Nº do documento: 037259 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037217 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037155 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AILTON CUSTÓDIO
CPF credor / CNPJ credor: 674.571.266-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.102,50
Nº do documento: 036282 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 036291 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 037275 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 036244 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 6.875,00
Nº do documento: 037220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 037275 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 037134 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 290535 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 037154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 154,74
Nº do documento: 037231 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 386,31
Nº do documento: 037240 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 254,60
Nº do documento: 037223 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 224,76
Nº do documento: 037238 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 133,00
Nº do documento: 037273 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 540,86
Nº do documento: 037240 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 710,86
Nº do documento: 037273 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.155,06
Nº do documento: 036269 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 2.241,79
Nº do documento: 036278 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.651,15
Nº do documento: 036284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.803,64
Nº do documento: 037223 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 778,98
Nº do documento: 037270 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 215,15
Nº do documento: 037223 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 475,16
Nº do documento: 037240 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 600,73
Nº do documento: 037273 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 037275 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 839,33
Nº do documento: 290545 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.262,65
Nº do documento: 290553 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.572,94
Nº do documento: 037223 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 4.162,60
Nº do documento: 037231 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.784,75
Nº do documento: 037270 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036232 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 93,86
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 42,20
Nº do documento: 037245 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 0,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 6.106,91
Nº do documento: 037274 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 15.700,00
Nº do documento: 037205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SELO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.138/0001-18
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.957,50
Nº do documento: 030294 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036270 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.447,80
Nº do documento: 037056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.995,71
Nº do documento: 036292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.961,40
Nº do documento: 036292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036261 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 036240 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 32.314,01
Nº do documento: 037295 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 399,00
Nº do documento: 037212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037192 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037162 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WILSON FRANCISCO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 946.865.726-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 036272 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037163 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SIMONE ELENA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 037224 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 290546 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037164 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA IMACULADA NEVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 641.581.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037165 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 063.431.646-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 037166 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA HELENA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 234.633.766-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036259 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.514,00
Nº do documento: 036322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 92,28
Nº do documento: 037207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 037221 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 037281 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 7.699,00
Nº do documento: 036312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 692,92
Nº do documento: 036249 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 037211 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL OBA OBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.386.778/0001-04
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 037062 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 037049 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.637,20
Nº do documento: 037280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.682,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 146,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 036271 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036243 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 037049 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 037051 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 037051 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 037224 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 2.231,31
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.731,50
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 21.190,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 36311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 036232 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 037042 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.771,80
Nº do documento: 037251 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: 037301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.948,98
Nº do documento: 037339 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 036256 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 719,00
Nº do documento: 037222 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.396.997/0003-08
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 8.349,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 037237 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 34.878,00
Nº do documento: 036.247 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Godoy e Baptistella Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.619.983/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 036241 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 036281 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.920,96
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 924,80
Nº do documento: 036277 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 904,40
Nº do documento: 036277 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 931,60
Nº do documento: 036277 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 924,80
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.502,80
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036277 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 036288 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.194,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25.572,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 166.366,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 12.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.190,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 9.398,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 10.273,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 153.326,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 26.064,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 16.382,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 44.693,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 18.583,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.800,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.363,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.712,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 5.502,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 332,00
Nº do documento: 290555 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 037272 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 037209 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AMERICA GRAFICA EDITORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.282.594/0001-04
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 4.121,37
Nº do documento: 037148 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Decio Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 13.537.421/0001-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 037149 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 037212 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 960,00
Nº do documento: 290537 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TECMETRO INSPEÇÕES JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.378/0001-12
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 12.134,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 11.664,57
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 539,40
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 187,32
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 89,43
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 662,04
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 24.827,91
Nº do documento: 037218 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 112.566,33
Nº do documento: 037291 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.777,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.931-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.875,32
Nº do documento: 037291 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 246,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 20.655-5
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.814,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 31.550,65
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 48.954,16
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.890,79
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.146,92
Nº do documento: 036296 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 79.810,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 34.534,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 25.087,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 17.846,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 27.413,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 123.764,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 44.705,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 364.252,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.011,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 383.345,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.553,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6.445,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.561,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6.609,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.560,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 0087-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.718,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.931-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.810,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 20.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa ProJovem Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 23.534,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 40.121,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.027,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 3.711,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 9.480,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 6.744,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 14.032,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA
CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.078,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 84,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 134,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.245-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 92,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 62,21
Nº do documento: 037247 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 240,47
Nº do documento: 037186 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 266,61
Nº do documento: 037207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 201,29
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Núcleo de Assistência ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 244,25
Nº do documento: 037233 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 170,42
Nº do documento: 037243 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 97,91
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 192,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 204,61
Nº do documento: 037284 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 40,75
Nº do documento: 037182 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 190,94
Nº do documento: 290529 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 270,32
Nº do documento: 290531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 265,11
Nº do documento: 037186 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 184,54
Nº do documento: 290531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 169,18
Nº do documento: 290531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 394,90
Nº do documento: 290531 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 81,82
Nº do documento: 290534 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 77,66
Nº do documento: 290534 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 86,80
Nº do documento: 290551 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 108,71
Nº do documento: 290551 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 218,40
Nº do documento: 290552 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 65,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 442,71
Nº do documento: 290529 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 83,90
Nº do documento: 037186 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 037243 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 52,22
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 218,59
Nº do documento: 037243 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 73,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 15,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 32,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 58,02
Nº do documento: 037182 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 221,20
Nº do documento: 037206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 241,83
Nº do documento: 037206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 222,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 230,66
Nº do documento: 037252 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 72,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 642,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 686,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 153,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 248,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 73,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 202,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 220,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 227,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 297,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 210,19
Nº do documento: 037186 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.022,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 87,21
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 264,66
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 214,34
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 379,77
Nº do documento: 037184 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 19.404,25
Nº do documento: 091/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 63.744,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 7.105,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 571,73
Nº do documento: 037285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 374,72
Nº do documento: 037181 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 8,28
Nº do documento: 037254 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 14,97
Nº do documento: 037285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 150.568,33
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26062-2
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 803,12
Nº do documento: 290557 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 4.673,54
Nº do documento: 290558 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.959,81
Nº do documento: 290536 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 19,36
Nº do documento: 037145 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 16,13
Nº do documento: 290550 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 139,92
Nº do documento: 037151 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 201,43
Nº do documento: 290561 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 30,84
Nº do documento: 037208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 383,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 905,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 706,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 3.226,36
Nº do documento: 037285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 5.697,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 4.934,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 25,68
Nº do documento: 037311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 203,88
Nº do documento: 037311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 82,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 3.217,92
Nº do documento: 037285 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 168,46
Nº do documento: 290562 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.159,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 395,37
Nº do documento: 290562 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 958,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037161 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 037230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 21,20
Nº do documento: 037161 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 5.850,78
Nº do documento: 037322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 036287 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 677,46
Nº do documento: 036316 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 42,16
Nº do documento: 290530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 230,28
Nº do documento: 290530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: 290532 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 290547 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 135,18
Nº do documento: 290548 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 255,02
Nº do documento: 290560 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 93,49
Nº do documento: 037322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 28,91
Nº do documento: 037195 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 2.850,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 39,06
Nº do documento: 037242 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 294,17
Nº do documento: 037322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 35,88
Nº do documento: 037312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 28,95
Nº do documento: 037161 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 18,57
Nº do documento: 037261 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 155,84
Nº do documento: 037322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 7.486,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 54,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 263,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.153,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 15,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 27.857,49
Nº do documento: 037321 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.220,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 25,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 521,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 41,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 103.073,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 5.324,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 430,59
Nº do documento: 290549 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 429,65
Nº do documento: 290549 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 254,16
Nº do documento: 290549 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 4.039,49
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 6.223,83
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 651,98
Nº do documento: 037274 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 477,68
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 897,99
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 816,44
Nº do documento: 037239 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 21.115,60
Nº do documento: 036273 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MG Oncologia Medicamentos Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.982.320/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 84,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 57-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 74,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 30,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 163,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 51,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 57-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 298,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 282,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 411,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 139,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 202,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 373,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 117,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 521,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 5.148.457,04