Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 45,15 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 500,00 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS EM CONTAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 19.178,53 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 99.431,67 | |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DO PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA-PROURGE, CONFORME CONVENIO 021/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 200.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.167,60 | |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 500,00 | |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Credor: MARIA HELENA DE MOURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 234.633.766-87 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELA , CONF/ LEI MUNICIPAL- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA DE ASSIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.431.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELA , CONF/ LEI MUNICIPAL- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Credor: MARIA IMACULADA NEVES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 641.581.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELA , CONF/ LEI MUNICIPAL- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Credor: SIMONE ELENA MENDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELA , CONF/ LEI MUNICIPAL- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Credor: WILSON FRANCISCO NEPOMUCENO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 946.865.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELA , CONF/ LEI MUNICIPAL- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 1.405,00 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 70,00 | |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 1.375,00 | |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 8.432,40 | |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 500,00 | |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 66.778,33 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 69.916,00 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 10.357,02 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 12.437,41 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 5.638,66 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 6.296,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 4.148,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 4.148,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 2.148,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 8.592,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.115,22 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT 9912236280. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 6.870,00 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E ALCCOL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A NECESSIDADES ESPECIAIS DA SECRETARIA. |
Total das anulações: /strong> | 569.949,99 |