Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.715,86 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.002,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.858,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 16.014,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.203,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 274,12 | |
| Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 037140 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 037140 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.936-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 6.665,92 | |
| Nº do documento: 037127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 189,39 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.177,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.084,45 | |
| Nº do documento: 290528 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.462,32 | |
| Nº do documento: 037143 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.656,40 | |
| Nº do documento: 037139 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.145,45 | |
| Nº do documento: 037139 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.282,93 | |
| Nº do documento: 037139 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 17.082,94 | |
| Nº do documento: 037139 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 037123 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 710,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 909,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.794,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 8.984,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.787,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.454,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 10.918,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 037122 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 62,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.087,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.203,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 76,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 64.029,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.658,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.103,47 | |
| Nº do documento: 037120 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 65,02 | |
| Nº do documento: 036230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036224 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 036222 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036223 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 84.343,65 | |
| Nº do documento: 290525 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 90.847,16 | |
| Nº do documento: 290527 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 192,41 | |
| Nº do documento: 037119 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 12,22 | |
| Nº do documento: 037113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 037069 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ELIANE SALEME DA SILVA PIEDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.679.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 397,08 | |
| Nº do documento: 002327 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 754,20 | |
| Nº do documento: 036220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.672,77 | |
| Nº do documento: 036220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036219 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 886,36 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 18.317-2 | ||
| Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036213 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 036211 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 002326 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: 037030 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - IEM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.310.921/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 037063 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036221 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 036216 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 14.518,95 | |
| Nº do documento: 037055 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 6.461,30 | |
| Nº do documento: 037074 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: 037075 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 036218 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 037026 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: GRUPO DA MAIOR IDADE DE BEM COM A VIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.022.416/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2192 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 35,48 | |
| Nº do documento: 037025 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 21,94 | |
| Nº do documento: 037047 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 037117 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.074,04 | |
| Nº do documento: 037029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 418,50 | |
| Nº do documento: 037040 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SERASA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 22.152,08 | |
| Nº do documento: 037016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.049,94 | |
| Nº do documento: 037016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.667,00 | |
| Nº do documento: 037057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 037018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: WILSON FRANCISCO NEPOMUCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.865.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 037018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SIMONE ELENA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.927.196-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 037019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA IMACULADA NEVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.581.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 037020 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.431.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 037021 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARIA HELENA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.633.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 3.959,20 | |
| Nº do documento: 850055 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.731-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 791,84 | |
| Nº do documento: 037014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036233 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 036235 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 43,77 | |
| Nº do documento: 037033 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 285,56 | |
| Nº do documento: 037053 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 036226 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: SERGIO RODRIGUES DE LIMA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.942.456/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 79.950,00 | |
| Nº do documento: 037022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 79.950,00 | |
| Nº do documento: 037067 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 59,16 | |
| Nº do documento: 036202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 037061 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 037079 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 894,00 | |
| Nº do documento: 290512 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.585,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 036214 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036209 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 037061 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 287,46 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 361.435,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 647.025-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5.117,25 | |
| Nº do documento: 290519 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 6.698,80 | |
| Nº do documento: 037041 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: 037010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CBC Da Silva Comercio de Brindes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.731.809/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 290511 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Gilberto Germano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.855.596-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036216 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 036217 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 036198 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 64,09 | |
| Nº do documento: 037008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 037048 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 037061 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 037036 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 037044 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 037004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 32.349,38 | |
| Nº do documento: 037128 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 037054 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 610,42 | |
| Nº do documento: 290517 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 036234 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 037115 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Liliane Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.756.896-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.241,16 | |
| Nº do documento: 036990 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 193,13 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 87,28 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036231 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 237,89 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.013,63 | |
| Nº do documento: 036236 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Posto Dystak Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 160,44 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 037114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EDSON FRANCISCO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.978.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.165,70 | |
| Nº do documento: 037009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.240,65 | |
| Nº do documento: 037053 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 036994 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 950,40 | |
| Nº do documento: 037116 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IRMÃOS PAIVA COSTA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.889.213/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.702,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: 036993 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.415,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 663,29 | |
| Nº do documento: 037007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 144,47 | |
| Nº do documento: 037118 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Fibra Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 439,96 | |
| Nº do documento: 036203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 036203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: 037136 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FILTROESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.338.990/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: 037028 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 630,95 | |
| Nº do documento: 036228 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 6.977,22 | |
| Nº do documento: 290522 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 17.363,04 | |
| Nº do documento: 066/13 | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 036998 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: 037013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.021,88 | |
| Nº do documento: 036225 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 945,20 | |
| Nº do documento: 036227 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.068,60 | |
| Nº do documento: 036227 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.789,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 27.135,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.322,38 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 180.291,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 15.540,86 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 11.526,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 8.272,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 9.144,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 4.275,29 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 8.214,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 158.714,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 21.537,48 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 10.686,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 32.898,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.939,15 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 15.310,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 46.277,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.519,97 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 13.372,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.215,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.171,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.712,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 5.675,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 251,10 | |
| Nº do documento: 037050 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Ronald Fonseca Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7.300,00 | |
| Nº do documento: 037078 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Ederson de Paiva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.713.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.280,31 | |
| Nº do documento: 037043 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TNL PCS S. A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 036999 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geovane José Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 290506 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 290507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 850073 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: INDUSTRIA JUIZFORANA DE IMPRENSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.614.557/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: 037052 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Renan Augusto Pedrosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.280.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037044 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 036206 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 036207 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 036230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 83,21 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.590,00 | |
| Nº do documento: 036215 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Physical Care Produtos Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.097.238/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.237,69 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 140,70 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.088,06 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 605,34 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 16.639,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 7.969,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 11.327,70 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 123,06 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 120,94 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 130,17 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 397,03 | |
| Nº do documento: 036200 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 515,85 | |
| Nº do documento: 037015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 165,47 | |
| Nº do documento: 037015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 037015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 597,85 | |
| Nº do documento: 037015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 037058 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 22.978,16 | |
| Nº do documento: 037015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 102.173,45 | |
| Nº do documento: 037065 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.332,88 | |
| Nº do documento: 850027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 21.931-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.509,94 | |
| Nº do documento: 037073 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 246,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 20.655-5 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.752,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.729-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 629,91 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.409,78 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.606,54 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30.777,92 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 48.457,99 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.706,79 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.389,59 | |
| Nº do documento: 036210 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 107.317,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 35.196,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 998,02 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 51.330,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 89.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20.970,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 23.176,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 5.282,99 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 25.075,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 123.827,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.791,74 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 354.787,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.315,53 | |
| Nº do documento: 037126 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 8.030,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.729-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.443,51 | |
| Nº do documento: 037121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 8.675,34 | |
| Nº do documento: 037121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 6.165,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 0087-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.702,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 0087-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.090,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 20.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa ProJovem Adolescente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 23.011,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 34.387,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 999,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.711,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 9.149,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 7.016,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 14.032,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 13.443,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 6.432,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.071,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: COOP. DE CRÉDITO DA MATA MINEIRA LTDA - SICOOB CREDIMATA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.152.097/0003-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 763,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 66,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 7,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 41,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 60,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1929-1 | Conta: 12.000-6 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 82,47 | |
| Nº do documento: 037027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 91,79 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 106,16 | |
| Nº do documento: 850072 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 342,03 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 310,67 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 97,15 | |
| Nº do documento: 037033 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 105,20 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 222,83 | |
| Nº do documento: 037033 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 173,32 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 145,33 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 183,62 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 443,90 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 187,28 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 182,65 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 70,53 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 196,04 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 283,80 | |
| Nº do documento: 290514 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 81,18 | |
| Nº do documento: 290517 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 72,45 | |
| Nº do documento: 290517 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 87,70 | |
| Nº do documento: 290517 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 737,27 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 92,62 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 193,27 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 55,08 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 71,52 | |
| Nº do documento: 290513 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 72,86 | |
| Nº do documento: 290521 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 89,15 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 141,34 | |
| Nº do documento: 037033 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 85,60 | |
| Nº do documento: 850072 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 38,04 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 318,80 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 341,16 | |
| Nº do documento: 037033 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 154,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 216,70 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 214,14 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 236,68 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 90,73 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 456,43 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 509,23 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 583,79 | |
| Nº do documento: 037012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 313,29 | |
| Nº do documento: 850072 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 82.604,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 6.591,72 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 16,22 | |
| Nº do documento: 290516 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 301,17 | |
| Nº do documento: 290510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 170,58 | |
| Nº do documento: 290510 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 281,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 34,58 | |
| Nº do documento: 037009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.043,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 4.054,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 70.104-1 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 311,00 | |
| Nº do documento: 037113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 22,22 | |
| Nº do documento: 037113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 5.820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LINDE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14,78 | |
| Nº do documento: 037131 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 23,64 | |
| Nº do documento: 290520 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 47,02 | |
| Nº do documento: 290520 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.159,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 290520 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 813,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 21,20 | |
| Nº do documento: 037005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.948,74 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.031,39 | |
| Nº do documento: 036229 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 28,21 | |
| Nº do documento: 037112 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 58,24 | |
| Nº do documento: 290515 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 904,57 | |
| Nº do documento: 290523 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.199,00 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 28,79 | |
| Nº do documento: 037007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 2.843,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.585,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 61,75 | |
| Nº do documento: 037059 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 277,24 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 63,23 | |
| Nº do documento: 037132 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 19,24 | |
| Nº do documento: 037005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 19,18 | |
| Nº do documento: 037039 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 478,36 | |
| Nº do documento: 037129 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 913,43 | |
| Nº do documento: 036208 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 38,46 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 38,04 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 298,18 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 38,04 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 716,13 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 90,80 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 198,31 | |
| Nº do documento: 036199 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 440,35 | |
| Nº do documento: 036205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 111,98 | |
| Nº do documento: 036205 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18.244,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 9,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 74,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 0,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.346,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 12,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 266,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 32.832,67 | |
| Nº do documento: 037125 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.475,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 8,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 96,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 42,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LINDE GASES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 5.211,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 571,17 | |
| Nº do documento: 290526 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6.216,57 | |
| Nº do documento: 037137 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 42,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 57-4 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.736,70 | |
| Nº do documento: 037138 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 386,55 | |
| Nº do documento: 037138 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 59,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 999,38 | |
| Nº do documento: 037138 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 29,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 28,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 21.115,60 | |
| Nº do documento: 036201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: MG Oncologia Medicamentos Especiais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.982.320/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 130,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.156,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 41,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 21,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 63,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 76,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 115,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 247,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 43,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: 037006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POWER PRINT INFORMATICA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.338.931/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 347,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 279,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 037006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POWER PRINT INFORMATICA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.338.931/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 197,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 786,00 | |
| Nº do documento: 037002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EVANDRO DA SILVEIRA MONTEZI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 426,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 365,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 357,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 355,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 273,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 679,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 715,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 70,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 170,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 388,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 223,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 236,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 497,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 225,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 524,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624006-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 037003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.204,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.065,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO IMOLA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.281.632,40 |