Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.998,72 |
Credor: COOPSAM - Cooperativa de Profissionais Saúde Mental Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 182 | Ano: 2012 | Data: 09/02/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 09/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 10/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.023/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Corporação Musical Carlos Gomes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES CONFORME CONVENIO 014/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 461.127,00 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CLASSE II A, PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04, 06, 07, 11 E 13/02/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.100,00 |
Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER - 3251-6489. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 32.900,00 |
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: CONTRATAR EMPRESA JORNALÍSTICA DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA DIVERSAS PÚBLICAÇÕES E INTERESSE PÚBLICO.,EM ATENDIMNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 48.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2113 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA CONFORME CONVÊNIO 009/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2184 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO LAR SÃO MIGUEL, CONFORME CONVÊNIO 001/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Serviços técnicos especializados de assessoria, auditoria e consultoria financeira, contábil e gestão em administração pública para o exercício de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano: 2013 | Data: 24/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,70 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO COM PASSAGEM AEREA E PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DO DIA 24 A 27/02/2013 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COBRANÇA ADM. DO CREDITO TRIBUTARIO E EXECUÇÃO FISCAL (IEM) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.426,92 |
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 16) , DA LOCALIDADE DO SR. REDUZINDO, P. FUNIL , COM DESTINO C. FORMOSO -P/ ATENDER ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.674,33 |
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 14) , DA LOCALIDADE DE RAIA MALHA, J. BENTO , COM DESTINO C. FORMOSO -P/ ATENDER ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.026,48 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03) , DA LOCALIDADE DE SOLEDADE, COM DESTINO G. BIAS FORTES -P/ ATENDER ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,00 |
Credor: EVALDO COURI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 208 | Ano: 2011 | Data: 19/12/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: AVELINO AUGUSTO GONÇALVES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.722.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 27/02, 28/02, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 14/03 E 18/03/2013 E A BARBACENA NO DIA 13/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.815,45 |
Credor: SANDRO LUIS DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.042.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.042,90 |
Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, SÃO JOÃO DA SERRA , MARGARIDAS E JACUBA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,72 |
Credor: NELSON FERREIRA DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.280.306-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESPECTIVOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E/OU PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 525,60 |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RECENVINDO COM DESTINO AO COLEGIO SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 13/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.690,24 |
Credor: PANTERA TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.042.014/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA ROCINHA COM DESTINO AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 13/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.965,37 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO COM DESTINO AO PAV E COLEGIO SÃO JOSE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 267 | Ano: 2012 | Data: 13/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 27/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.497,50 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, RECENVINDO E POSSES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 18.027,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DOS PAIVAS E SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.746,80 |
Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO CENTRO DO PEÃO (PONTE DOURADA) E ANGOLINHAS COM DESTINO A DORES DO PARAIBUNA (MARIA APARECIDA DIAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2012 | Data: 02/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 15/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.472,88 |
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAPIVARI E PONTE DO CIMENTO COM DESTINO A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.866,60 |
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA VILA DE CAMPO ALEGRE COM DESTINO A BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.725,00 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ.DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO COM DESTINO A ESC.JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 268 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.117,37 |
Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE COM DESTINO A ESC.H.DUMONT E PAV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.907,20 |
Credor: Geovani Teodoro Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.913.227-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE P.BRANCA, JOÃO CALIXTO, BARRADO, LARGO DA P.PRETA E CIDREIRA COM DESTINO AS ESCOLAS E.M.O.AZEVEDO, E.E.P.ANTONIO E V.DE CAMPO ALEGRE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.258,22 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO COM DESTINO AO CENTRO DE SANTOS DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 271 | Ano: 2012 | Data: 17/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 30/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.861,95 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PATRIMONIO DA SERRA E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 274 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.918,16 |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE POSSES E BENGALA COM DESTINO AS ESCOLAS ANITA DULCI, E.H.DUMONT E VOCACIONAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.165,00 |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAÍDA DE EMASD COM DESTINO A SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, F.NETO, ISMAN, E.H.DUMONT E V.BRANDÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.080,00 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS COM DESTINO A ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2012 | Data: 20/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.733,88 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEROBAS E VARIANTE COM DESTINO AS ESCOLAS E.E.GOVERNADOR BIAS FORTES E E.E.ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.343,60 |
Credor: CLAUDIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.431.176-72 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA LOCALIDADE DE SANTOS DUMONT COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.648,20 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE COM DESTINO A ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E.H.DUMONT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.740,96 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE COM DESTINO A ESCOLA VOCACIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 282 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.450,65 |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA DO ENGENHO COM DESTINO AO COLEGIO SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.521,00 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO P.DOS PAIVAS E PROXIMIDADES COM O MUSEU DE CABANGU COM DESTINO A ESC.MUN.MARIA CANDIDA, MANTIQUEIRA DE BAIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.612,80 |
Credor: MAURILIO DE CARVALHO ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.877.786-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DA BARRA, FAZENDA LAMBARI E PINDURA SAIA PARA ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE (COL.MUN.SÃO JOSE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2012 | Data: 03/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.107,00 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETES, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC E COL.MUN.SÃO JOSE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2012 | Data: 02/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 15/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.263,24 |
Credor: ALECIR MAZILÃO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.297.496-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA ( ESC. MUN.JOÃO MAZILÃO). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.294,92 |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA ( ESC. MUN.JOÃO MAZILÃO). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.785,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.581.006-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA SERRA PARA ESCOLA MUN.JOÃO MAZILÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 349 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.754,40 |
Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.128,00 |
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 273 | Ano: 2012 | Data: 19/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 03/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA E NO DIA 21.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: PAULO SERGIO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.491.676-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de sessões de fonoaudiologia domiciliar atendendo a mandado judicial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.800,00 |
Credor: Emerson Geraldo Souza do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.504.286-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 29/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 06/02/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LEVAR SPRINTER PARA FAZER VISTORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2013 | Data: 24/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR(COMBUSTIVEL) A CIDADE DE MURIAE NO DIA 24/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 26/02, 01/03, 02/03 E 04/03 E A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/02, 28/02 E 05/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 27/02, 28/02, 04/03 E 05/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 26/02, 28/02 E 01/03/2013 E A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/03 E 05/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ORDILEI RODRIGUES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.166.096-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 06/02, 10/02 E 24/02/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08/18/19/20/2122/25,27/28 DE FEVEREIRO E DIA 15 FEVEREIRO EM BELO HORIZONTE/MG A SERV. DA SEC. SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 01/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28/02/213, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 430.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 87.030,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,12 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.762,31 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.472,80 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.859,30 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/02, 22/02, 26/02, 28/02 E 01/03/2013 E A JUIZ DE FORA NOS DIAS 21/02, 25/02 E 27/02/2013 PRESTANDO SERVIÇOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE 28/02 A CIDADE DE ITABIRITO E A JUIZ DE FORA NO DIA 01/03/2013 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 20/02 E 25/02 E A MURIAÉ NO DIA 24/02/2013 PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 678 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.080,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 4.097 DE 07.06.2010 E CONVÊNIO 20/2013 DE 08.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07,08,14,15,19,21 E 22/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BICAS NO DIA 23.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA LUIZA AVELAR DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.530.816-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 25.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ - NO DIA 01.03.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 25.02.2013, EM MAGÉ - RJ - NO DIA 26.02.2013 E EM BARBACENA NO DIA 27.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.173.356-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ - NO DIA 26.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ - NO DIA 26.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.018,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Livia de Fátima Augusto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.715.786-44 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18 E 19/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PELO CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE - ACISPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.827,62 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,80 |
Credor: Valor Econômico S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.687.592/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DE JORNAL DE ECONOMIA PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,60 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,60 |
Credor: S A Estado de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.840,80 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 07/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 28.080,00 |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.660,00 |
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Relativo a aquisição de material gráfico para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.698,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Relativo a aquisição de material gráfico para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.098,00 |
Credor: SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.572.783/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Relativo a aquisição de material gráfico para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/02/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Sebastião Deon dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 19/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 25/02 A 01/03/2013 A SERVIÇO DO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21 E 22/02/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DO CONSUMIDOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO DE 04 A 06.03.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: INTERVENT CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.008.837/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Relativo a exame de Cateterismo Cardíaco em paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: GOP SEGURANÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.489.119/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES D O CARNAVAL/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,12 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR NADIR ALEXANDRE DE SOUZA EM FACE A ESTA MUNICIPALIDADE, AUTOS 0001071-06.2012.503.0132. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,22 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE SÃO JOSE OPERARIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/02/2013 CONDUZINDO PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano: 2013 | Data: 12/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 13, 18, 19 E 22.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21.02.2013 E EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 25.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ - NO DIA 19.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 19 E 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,50 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2012 | Data: 23/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.921,80 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SERVIÇO PUBLICO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2012 | Data: 23/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS18,20,22 E 25.02.2013 E EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 21.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 981,75 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2012 | Data: 23/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,50 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 06 A 08/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 27/02/2013 PARA BUSCAR PROCURADOR JURIDICO NO AEROPORTO GALEÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA EM 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA EM 18.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE MAGÉ - RJ EM 19.02.2013 E BARBACENA - MG EM 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.665,92 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A MULTA INCIDENTE S/ RECOLHIMENTOS DE INSS EM ATRASO MES 01/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/70R 15C PARA O VEICULO GVI 2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 13 PARA O VEICULO HMM 7161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 PARA O VEICULO HLF 4858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000X20 PARA O VEICULO HMM 1354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20 PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 05 E 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 872,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1300X24 PARA A GARAGEM DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 900X20 PARA A GARAGEM DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 10.5/65 16 PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND MODELO LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750 16 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 PARA O VEICULO PLACA HLF 7339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.520,00 |
Credor: MSR Express Medicamentos Espec LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 120.854,92 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.427,92 |
Credor: Drogaria Lamim e Filhos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.440.889/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.114,00 |
Credor: DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.902/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78.784,07 |
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.803,87 |
Credor: DROGARIA BAZZARELLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.903/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.963,40 |
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.539,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.124,53 |
Credor: Lumar Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Imunolab Imunologia de transplantes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.729.856/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Exame de Tipificação HLA A, B, DR e DQ, Conforme Mandad Judicial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 29/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 29/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE PCI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 33.000,00 |
Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.948,50 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: CLIGED CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM DO APARELHO DIGESTIVO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.437.273/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços de realização de exame CPRE ( Colangiopancreatigrafia Endoscópica) com Papilotomia, Dilatação, e Colocação de Prótese, conforme Mandado Judicial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,62 |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 106 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.177,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CLEBER JARDIM DA SILVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.084,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANA MARIA DOS SANTOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.462,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR MARINHO FERREIRA DE SA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.656,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA NEZIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.145,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PAULO CESAR DE CARVALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.282,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR GERALDO VIANA GOMES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.082,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR OSWALDO BRASIL DE SOUZA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13 PARA O VEICULO PLACA HMN 1367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 14 PARA O VEICULO PLACA HMM 6352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 14 PARA O VEICULO PLACA HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2012 | Data: 23/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVIO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/02/2013, PARA APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: Relativo a Diaria de viagem e hospedagem do Procurador Juridico desta municipalidade a cidade de São Paulo do dia 24/02 à 27/02/2013 para participar do Curso - Cobrança Administrativa do Crédito Tributário e Execução Fiscal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE APICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM PACIENTE ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.794,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.984,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.787,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.454,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.918,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/02/2013 CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.087,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.029,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.658,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.075,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXA BRANCA, OLEO LUBRIFICANTE MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO E QUEROZENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.322,75 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 140 DIFERENCIAL GL 4, OLEO HIDRAULICO E OLEO FREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,40 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ETILERNOCLICOL PARA RADIADOR, OLEO FREIO, E OLEO 90 API GL 4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 19/02/2013 CONDUZNDO SERVIDORES AO SERASA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20.02.2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.250,00 |
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Relativo a prestação de Serviços de sessões de fisioterapia para atender mandado judicial. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 11/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.066,00 |
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços de sessões de fonoaudiologia domiciliar atendendo a mandado judicial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2012 | Data: 23/04/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,02 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18/02/2013, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2013 | Data: 17/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/022013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FOR A NOS DIAS 15 E 16/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 69.300,00 |
Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 55.000,00 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PÚBLICA DE GESTÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04, 05, 14 E 15/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2013 | Data: 12/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2013 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Relativo a recarga de gás de cozinha ,em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.592,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.148,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.148,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.148,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.296,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/02/2013 ACOMPANHANDO PREFEITO EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08, 09, 14 E 15/02/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/02/2013 CONDUZINDO O PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.705,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.617,35 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.576,65 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo a aquisição de Generos Alimenticios para os Programas da Merenda Escolar,através da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 103.750,93 |
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 90.847,16 |
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CAIC, CONFORME CONTRATO 015/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.416,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.472,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.523,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.686,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.964,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.750,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.085,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 01, 06, 07, 08 E 19/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.397,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.008,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 128.143,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,41 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇAO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 01, 05 E 18.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2013 | Data: 09/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 10/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05, 07 E 08/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA, NO DIA 06.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.700,00 |
Credor: SELO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.138/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.932,40 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ELIANE SALEME DA SILVA PIEDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 926.679.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, NA CIDADE DE BARBACENA EM 05.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 18/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - MAE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.957,50 |
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.447,80 |
Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS, VANDA BRASIL DE SOUZA E ISABEL DE FATIMA FERREIRA NO CURSO DE ISS E SIMPLES NACIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA CONDUZINDO PACIENTE, DIA 08/02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,36 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 0645/2009, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO EM 17/02 E 18/02/2013 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 4254, ARTIGO 2o |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - IEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.310.921/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURIDICO NO CURSO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CREDITO TRIBUTARIO E EXECUÇÃO FISCAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 4254, PARAGRAFO UNICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA DE INSS MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONFETE E SERPENTINA PARA O CARNAVAL/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 06/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis e derivados para atendimento a frota Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2012 | Data: 23/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: GRUPO DA MAIOR IDADE DE BEM COM A VIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.022.416/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2192 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Grupo Terceira Idade de bem com a Vida | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,48 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES No 14783 E 14784 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 000-0199. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , NA CIDADE DE BARBACENA , LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO PLACA HLF 7434 EM 05/FEV/213 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.074,04 |
Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 00164-2011-132-03-00-4, UNIÃO FEDERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.152,08 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES, CONORME OP 34. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,94 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES, CONFORME OP 128. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.667,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.012,48 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DECORRENTE DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE APOIO A REABILITAÇÃO, HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO, CONFORME CONVENIO 006/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.514,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE , MATERIAIS ESPECIFICOS , PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONF/ MANDADO DE SEGURANÇA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
Credor: Padaria Germano e Mendes LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.794.178/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo ao fornecimento de Pão de sal, com manteiga para atender a servidores Durante o Carnaval/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MECANICO PARA SUBSTITUIR PEÇAS MAIS KIT DE EMBREAGEM, DO VEICULO PLACA HMN-8183. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.450,00 |
Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: KIT EMBREAGEM COMPLETO, DISCO, PLATO, ROLAMENTO, VOLANTE DO MOTOR COM CREMALEIRA E CALÇO DO MOTOR.PARA VEÍCULOS DO SERVIÇO PÚBLICO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: SERGIO RODRIGUES DE LIMA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.942.456/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO PARA ATENDER REMOÇÃO DO VEICULO PLACA HMH 6950 DOBLO, DA SECRET. MUN. SAUDE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 159.900,00 |
Credor: LILIAN ANDRADE ANACLETO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.798.581/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, CENARIO, PALANQUE E ARQUIBANCADA PARA O CARNAVAL/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.699,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.085,00 |
Credor: Antonio Carlos Weiss - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.709.792/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.618,00 |
Credor: SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.572.783/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,92 |
Credor: DROGARIA CENTRAL SANTOS DUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.325/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADO JUDICIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: COMERCIAL OBA OBA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.386.778/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLA, 468 LITROS PARA O CARNAVAL 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A MAGÉ- RIO DE JANEIRO EM 05/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A MAGÉ- RIO DE JANEIRO EM 05/02/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/02/2013 A SERVIÇO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/02/2013 A SERVIÇO DO CRAS BAIRRO DA GLORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,05 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 28 E 29/01/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: Italine Distribuidora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.948.728/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE , LEITE BAIXA LACTOSE, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONF/ MANDADO DE SEGURANÇA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,70 |
Credor: CHOCOLATERIA FAIA & FAIA LTDA / CACAU SHOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.705.354/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELAÇÃO A FORNECIMENTO DE KIT DE PREMIAÇÃO PARA A RAINHA DO CARNAVAL/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 46.391,40 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de Serviços de exames de endoscopia digestiva em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2012 | Data: 22/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2013 | Data: 10/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DO PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA-PROURGE, CONFORME CONVENIO 021/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,50 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Relativo a Realização de exames de laboratorio de teste de HIV e VDRL., em pacientes encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2012 | Data: 08/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2013 | Data: 13/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ANUIDADE REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.065,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.315,00 |
Credor: SOL Comércio Distribuição e Reperesentação LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 58.069.956/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Relativo a aquisição de inseticida e raticida para atendimento a Vigilância Epidemiológica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Total dos empenhos: | 4.257.932,10 |