Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 17.012,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 9.106,78 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 36.695,86 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 695,73 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 540,28 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.900,53 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 569,41 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 899,54 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 269,95 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 238,77 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.313,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 183,58 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA POPULAR, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 18.709,21 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES 12/2013 E SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 212,08 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E ALFENAS, DE 30/09 A 01/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.989,94 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.222,90 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 23.896,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.915,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.414,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO DESPORTO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 601,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.832,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 400,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.479,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 65.124,16 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 297,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3252-7408 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 22,55 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.286,50 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM LTDA RF/12 /2013 CONF. NOTA FISCAL 000596:- NE-293/ 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 07, 08, 26, 28/11, 04, E 09/12, E BELO HORIZONTE EM 13/11, 05, 10, E 12/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.740,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 478,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 17.658,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.051,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 857,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.479,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.167,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 143,19 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.471,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAIC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 135,45 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 26,51 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA MUN. PROF. MARIA APARECIDA MARQUES REIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 68,79 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA MUN. CINTIA BOZA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.705,60 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DADE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 25 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 110,40 |
| Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 9o CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM BRASILIA -DF, DE 16 A 19/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 24.650,00 |
| Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 195/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 16.830,04 |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A RUA QUINZE DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 736/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE - RJ, NO DIA 30/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/12/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15, 20 E 21/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIAS DE 23000 A 25000 TONELADAS, COM PERCURSO DA SIDERURGICA ARCELLORMITAL ATE O DEPOSITO AO LADO DO POSTO 14 BIS, CONTRATO 225/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 465,50 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 169/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 060/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONTRATO 254/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA, A SERVIÇO DA SAUDE NOS DIAS 30 DE NOV/ EM GUARARA, E NOS DIAS 23 E 31 DEZ/ NAS CIDADES DE LARANJAL E MURIAE-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.834,63 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. DIVERSOS - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.316,60 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. - ATENÇÃO A MULHER - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 18,38 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.197,20 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 146/2011 - ATENÇÃO A MULHER - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.473,38 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 146/2011 - DIVERSOS - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE A AUTUAÇAO 09051005A DO CONS. REGIONAL FARM. MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 405,74 |
| Credor: CARTORIO DO OFICIO DE REG. TITULOS E DOC. E CIVIL PESSOAS JUR. S.DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.339.124/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A UM REGISTRO DE ESTATUTO ATUALIZADO E ATA TROCA DE MEMBROS DA CAIXA ESACOLAR-COORD. PELA SECRET. DE EDUCAÇÃO- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 212,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, REFERENTES A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/NOTIF/INTIMAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.872,25 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A MANADADO JUDICIAL REF/ AO PRECESSO 00937-76.2012.503.0132 ( JULIANA DA SILVA ALVES )E PROC. 00939-46.2012.503.0132 ( CHRISTIANE CAROLINE COSTA )- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 41,96 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.216,38 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 29/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.947,37 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/12/2013 CONDUZINDO O SR. PREFEITO P/ ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIAS, 05 DE DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO , NA CIDADE DE BARBACENA E JUIZ DE FORA NOS DIAS , 20 DE NOV. E 12 DE DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDERO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10/ 09 /16 E 19 DE DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDERO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25/NOV. E 02/ 06 /13 DE DEZ/2013 -C | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 06/NOV. E 09/DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 20/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/12/2013 | Valor: 243,60 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 13/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.437,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 21.702,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 50.136,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 42.801,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 733,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 909,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.379,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.999,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.381,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.328,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 66,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 45.101,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 29.280,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 95.249,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 521.695,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 337.849,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 76,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 23.304,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 65.882,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 8.467,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.446,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 12.292,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.213,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 36.715,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.096,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.802,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 56.273,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.764,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.017,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 14.032,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE COPIAS ( XEROX ) A4, PARA ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 169/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 30,01 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 32,00 |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TROCA DE FECHADURA, EM ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 133,25 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 3.109,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FRANCISCO DE MORAES CARVALHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.696,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, REFERENTES A DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/NOTIF/INTIMAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 364,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO DOBLO, MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.801,70 |
| Credor: Silvano Conceição Cardoso da Fonseca ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.826.010/0002-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR ALUNOS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 9.860,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EUNICE CALDAS DE FIGUEIREDO DANTAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.644,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 26.840,69 |
| Credor: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIO No 000200/12 PROCESSO DE ORIGEM 0061600-93-2009-503-0132. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Mariangela Tavares da Silva Passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.204.586-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/12/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCOLA DE GESTORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA JOSE CAETANO HORTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.546.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/12/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCOLA DE GESTORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ALEXANDRE CRUZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.150.066-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: GILMAR QUETZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.507.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.067,87 |
| Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, REFERENTE AO PROCESSO 0000941-16.2012.503.0132 - RECLAMANTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NR. 01434/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 6.750,19 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/12/2013, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE GESTORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 441,00 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA OPQ 6673, CITROEN, DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 355,12 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN, PLACA OPQ-6673, DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 24,00 |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE PARA AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21/26 DE NOVEMBRO DE 2013 (CONDUZIR PACIENTES) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: HELIO SEBASTIÃO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.113.206-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARROSO - MG EM 06/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.456.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARROSO - MG EM 06/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARROSO - MG EM 25/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 12 A 13/12/2013, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONTRATO 68/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 38,05 |
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, CONFORME GUIA N 0607.13.00025831-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/12/2013 | Valor: 170,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO, TEL. 3251-3141 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 9.877,61 |
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL/MC CIDADES, CONTRATO 0233531-41/8 (REFERENTE A AQUISIÇÃO DO LOTE 8 QUADRA G) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 14/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 22.457,24 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 825,60 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATENDENDO AO PROGRAMA CRAS, CONTRATO 74/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E CILINDRO DE ACETILENO, EM ATENDIMENTO A GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 176/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 593,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 840,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.456,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 20,18 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.709/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES A FAVOR DO PLASC , CONFORME OP-1188/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 16.336,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.078,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB, PLACA HMM 1369 , DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ATA REG. DE PREÇO 31/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 01/ DEZ /2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 253,20 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MOD. 15.180, PLACA HMN-7901, DESTA MUNICIPALIDADE - ATA REG. 43/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 313,31 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW MOD. 15.180, PLACA HMN-7902, DESTA MUNICIPALIDADE - ATA REG. PREÇO 043/2031. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA E BELO HORIZONTE/MG , TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS DIAS 11/13/18/20/21/22 DE NOV/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS DIAS 01/07/08/09/11/NOV/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 596,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3251-3854 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 378,15 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA-SP, NOS DIAS 28 E 29/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.746,88 |
| Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO (TEMODAL 100 E 250 MG), EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JULIO CESAR DE OLIVEIRA , CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.004582-8, ATA REGISTRO DE PREÇO 63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE - RJ, NO DIA 10/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 06/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/12/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO - O PAPEL DO CHEFE DE GABINETE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLESIO OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.291.298-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.698,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 68/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 479,73 |
| Credor: FIBRA AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ) | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Relativo a aquisição de peças de reposição para menutenção do veículo Doblo, modelo 1.4,placa CPQ 8943, da Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 16,20 |
| Credor: FIBRA AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ) | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05/12/2013, CONDUZINDO REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO 14 BIS PARA PARTICIPAREM DE FEIRA DE ARTESANATO NO ANIVERSÁRIO DA EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 232,14 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HMN 5555, DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. PREÇOS 33/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 67/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 0229.742.02/07 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO DA SUPERINDENDENCIA DE ENSINO, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO , CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 55,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRET. MUN. DE OBRAS- CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 270,06 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 7339, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. PREÇO 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 465,26 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMH 0743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. PREÇO 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 890,10 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND RG 140, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 920,10 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 570,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL RG 140, DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 440,10 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 670,05 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 630,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL 120 G, DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 174/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 232,14 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-5555, DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, ATA REG. PREÇO 33/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. DE SERV. PUBLICOS - CONTRATO 71/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL, NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 53/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 8.154,30 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO P/ ATENDER A PACIENTE, ARCELINA NUNES DE ALMEIDA , CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.007420-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.279,50 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE SANTOS DUMONT A JUIZ DE FORA E SANTOS DUMONT A BARBACENA P/ ATENDER MIGRANTES ( ANDARILHOS ) - CONTRATO 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA P/ CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL CUSTODIO PATROCINIO P/ EXAMES EM BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 02/ DEZ /2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.575.709/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 01 UM EXAME POTENCIAL AUDITIVO TRONCO CEREBRAL (BERA) PACIENTE WEVERTON MOURA DA SILVA PEREIRA , MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0607.13.006260-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 680,40 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO), PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 261/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP, PARA ATENDER SETOR GARAGEM , CONTRATO 23/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARROSO-MG, NO DIA 06/12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA EM 13/11/2013, PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 11/10/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08 E 09/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 28/10/013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MURIAE-MG, NO DIA 10/10/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 5.409,75 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS EM DIVERSOS REPAROS DE LOGRADOUROS - CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.926,00 |
| Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONVITES PARA FORMATURA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 043/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 679,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 260/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.863,80 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 261/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ATENDER SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 216/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 76,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER SETOR JURUDICO, DESTA MUNICIPALIDADE; CONTRATO 68/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 294,96 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS; ATA REG. DE PREÇOS 30/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 873,65 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER VEICULOS PESADOS, DA SECRET. MUNIC. DE OBRAS - CONTRATO 20/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 229,69 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB, PLACA HMM-1352, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS - ATA REG. 031/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 330,48 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV PLACA HMM-3233, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. PREÇOS 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.122,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA HMM-1354, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS - ATA REG. 031/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER GABINETE DO SR. PREFEITO, CONTRATO 068/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 149,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA VISTORIA DO VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.923,68 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE , CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.192,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS HMN 3233, HLF 7434, HMN 3066, HMN 8183, HMN 7901, HMM 1369, HMN 7902 e HMN 3263 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.705,52 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE, BAIRRO SANTO ANTONIO, ATA REG. PREÇO 002/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 26/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.624.263/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (GALPÃO PRONATEC), CONTRATO 270/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER GABINETE DO SR. PREFEITO, CONTRATO 068/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.323,60 |
| Credor: AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.390/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO (TAMBOCOR 50 MG) EM ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO N 0607.11.002821-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 898,31 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO REDE SANEAMENTO DO CEMITERIO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. PREÇOS 01/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 3.516,62 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PREGOS E TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBA-MG, NO DIA 21112013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 415,83 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA - SP, NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 21/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE-RJ, NO DIA 22/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 928,44 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 54/2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 645,00 |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDIMENTO A EVENTO DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO 216/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 4.660,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO , CONF/ MANDADO JUDICIAL E CONTRATO 04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 4.763,74 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 5.380,65 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRET. MUN. DE OBRAS - ATA REGISTRO PREÇOS 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 277,93 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-4321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇOS 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.925,00 |
| Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS E RECIPIENTE DO RESERVATÓRIO DE RESIDUOS DE LIXO DA PRENSA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 129/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 5.242,40 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA, BARBACENA E CORREIA DE ALMEIDA, PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.382,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 045/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 54,70 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA OQM-8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 20/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 741,52 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.376,00 |
| Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 257/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 728,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R14 PARA ATENDER FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO PREÇOS 18/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.131,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE15 BOTIJÕES GLP 13 KG E 17 DE 45 KG PARA ATENDIMENTO AO P E TI, NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS/OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 068/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 12.820,00 |
| Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE EVENTO CULTURAIS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. PREÇOS 73/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA HP 1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 068/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 213,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 031/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 12/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO CITROEN JUMBER, PLACA OOV4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇOS 043/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 137,80 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. PREÇOS 33/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 43,03 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, CONFORME ATA REG. PREÇO 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 9.024,00 |
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ ATENDER PACIENTES COM MANDADOS JUDICIAIS , E ATA REG. DE PREÇO 66/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 912,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 575,61 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BEURU - SP, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 48,18 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. PREÇOS 043/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: CLESIO OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.291.298-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 28/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 46,00 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 67/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.358,82 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTO, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.173,69 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO SETOR DST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.590,04 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DST/ AIDS, CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 42,37 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DST AIDS, CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 5.991,00 |
| Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 259/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE TABULEIRO EM 25/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 459,89 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 22 E 23/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 212,93 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O EVENTO DO SESC - CHORINHO NA PRAÇA, NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2013, SAINDO DO HOTEL 14 BIS COM DESTINO AO CENTRO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A DIVISÃO DE CUTURA, CONTRATO 074/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.725,30 |
| Credor: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.813/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA ATENDER PACIENTE ( JULIO CESAR DE OLIVEIRA). CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.004582-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL , BUSCAR CESTAS BASICAS , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/OUT/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.507,80 |
| Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 59/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 522,92 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA HLF-0952, DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - ATA REG. DE PREÇOS 33/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GLP P/ATENDER SETOR GARAGEM - NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 01/10/2013, CONDUZINDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PARA PARICIPAR DE REUNIÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.381,80 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA VEICULO KOMBI 1.4, PLACA HMN 5555, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ; CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 450,40 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 165/70 R 13, PARA VEICULO FIAT UNO 1.0, HMG 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATA REG. PREÇOS 16/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.020,60 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI 1600, ALCOOL, PLACA HMN-3667, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS / GARAGEM, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 6.863,35 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA, UM MICROCOMPUTADOR, UM NOTEBOOK E UM SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE - CONTRATO 240/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.122,23 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.1041 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 240/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.423,80 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI FLEX, PLACA HMN-5556, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/12/2013 | Valor: 310,80 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: SILVANIA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.783.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/08/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 8.289,70 |
| Credor: Cecilia Marques Pelizzoni - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.523.503/0002-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO LADEIRA, CONFORME CONTRATO No 269/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG PARA ATENDER SETOR GARAGEM, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 23/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 25/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/07/2013 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.332,40 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS :- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 03/07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/12/2013 | Valor: 3.867,00 |
| Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 346,72 |
| Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13 KG. PARA ATENDER , SETOR GARAGEM, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 214,61 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DO INCRA NOS DIAS 02 A 05/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 04/05/06/07/08/09 E 11/03/2013 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24.01.2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 186,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 17,21,23,28,29 30/0/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/12/2013 | Valor: 153,11 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- SALA DE VACINAS- REF/DEZ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/12/2013 | Valor: 37.247,00 |
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM SAUDE MENTAL (CAPS) , CONF/ CONTRATO 142/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 6.489,37 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 -DIVERSOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 3.579,40 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 -ATENÇÃO A MULHER - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.518,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 103.587,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA EFETIVADA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 186,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- SALA DE VACINAS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELOISA MARIA ARAUJO DO AMARAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.793.836-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO -SRS/JF NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2012 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/12/2013 | Valor: 78.931,04 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSO DO ( PROURGE) P/ O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONVENIO 021/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS AOS AGENTE DE ENDEMIAS (DENGUE) DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 46/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.555,00 |
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA CREPOM 13 FIOS, 10 CM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 68/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIFICO PARA LACTENTES , PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONFORME ATA REGISTRO PREÇO 001/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.338,80 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER CRIANÇAS EM TRATAMENTO NO SUS, CONFORME ATA DE REG.001/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 314,70 |
| Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES P/ ATENDER PESSOAL QUE ATUARÃO NA CAMPAMHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS , CONTRATO 214/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/12/2013 | Valor: 735,00 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA M PV, PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.755,00 |
| Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 46,56 |
| Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRAR PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAM DST/AIDS, CONTRATO 05/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.466,70 |
| Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 058/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 747,50 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUIISIÇÃO DE CAFE PO E AÇUCAR CRISTAL PARA ATENDER SECRETARIA SAUDE, POLICLINICA, CONTRATO 30/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.307,50 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA PV PARA ATENDER CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE - NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. PREÇO 075/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/12/2013 | Valor: 303,56 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA ) , CONFORME CONTRATO 02/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 47,70 |
| Credor: COPIMINAS Suprimentos de Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTA AZ E REGUA TIPO ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE contrato 09/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/12/2013 | Valor: 169,60 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1091 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO 240/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 123,40 |
| Credor: Monte Libano Comércio Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE GRAMPEADORES, PINCÉIS ATÔMICOS PONTA FINA NAS CORES AZUL, VERMELHO E PRETO E ISOPOR, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.420,20 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 749,06 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3252-7392 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 294,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 18.150,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE NOVA DORES ATE SANTOS DUMONT E VICE VERSO E ALUNOS E PROFESSORES ATE LOCALIDADE JOÃO JULIO IDA VOLTA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 30.497,50 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, POSSES, RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 5229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 11.306,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 22.042,90 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MARGARIDA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, SÃO JOÃO DA SERRA E JACUBA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5230/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 6.721,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PATRIMONIO DOS PAIVAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.123,74 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR -MG, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 714,10 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.590,66 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2013 | Valor: 229,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 93,94 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: THELMA CHAIA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA COMERCIAL, A AV. GETULIO VARGAS ,CONTRATO 289/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2013 | Valor: 5.296,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, ATA REG. PREÇO 35/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2013 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 287/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.871,42 |
| Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE J.BENTO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 14, REF. A NOVEMBRO/2013, CONTRATO 037/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 15.660,00 |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ.DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO COM DESTINO A ESC.JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, REF. A NOVEMBRO/2013, CONTRATO 197/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.494,68 |
| Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE - ROTA 27, REF. A NOVEMBRO/2013, CONTRATO 128/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16.976,75 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E E. SANTO, ATE P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, CONTRATO 064/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.032,39 |
| Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO COM DESTINO A SÃO JOÃO DA SERRA , ROTA 02, CONTRATO 237/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 118.096,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.069,55 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE , DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 31.000,00 |
| Credor: Alexandre de Magalhaes Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.384.582/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM BANDA, POR OCASIÃO DA VIRADA Do ANO NA PRAÇA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/ PROC. DE INEXIGIBILIDADE 021/13, CONTRATO 292/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 601,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.867,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.047,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.434,40 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 40.747,52 |
| Credor: HOSPITAL SAO SALVADOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.607.509/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR DO PACIENTE MARIA NATALINA FERREIRA DA SILVA , CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.0065.44-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 143,35 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 401,37 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 401,35 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 458,89 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 941,54 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 150,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.450,00 |
| Credor: SAÇÇO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.792.832/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR OCASIÃO DAS FESTIIVIDADES DE FIM DE ANO, NESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) (AV. GETULIO VARGAS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.428,95 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.356,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE SERV. PUBLICOS , CONTRATO 0022/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.528,52 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 0022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 835,80 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER PROGRAMA DA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO 74/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 13.443,05 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.452,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC - CONF/CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 9.071,43 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: HOTEL 14 BIS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.993.252/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços de hospedagem, atendendo e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos (equipe de poda de arvores devido a fortes chuvas que Assolaram o Municipio); Ata de Registro de Preços 76/2013. DECRETO 2674/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 566,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 226,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TELEFONE 3251-2472 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7.947,60 |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDER SECRERTARIA DE SAUDE , CONFORME ATA DE REG. 048/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.645,76 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Relativo aquisição de material elétrico em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos, Ata Registro Preços 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.078,90 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PUBLICAS E PREDIO PRINCIPAL, ATA REG. 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2013 | Valor: 17.317,40 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.342,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, ATA REGISTRO DE PREÇO 65/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 9.597,98 |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO PRÓPRIO DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CONSULTAS E EXAMES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA REG. 048/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2013 | Valor: 11.050,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL (ESCORIAS), DA SIDERURGICA ARCELOR MITAL ATE ESTA MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 225/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 18/19/20/21/22/23/24/26/27/28/29/30 E 31/12/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.037,50 |
| Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE VACINAÇÃO DE GADOS CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS , CONFORME CONTRATO 217/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2013 | Valor: 6.150,78 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE, BAIRRO SANTO ANTONIO, ATA REG. PREÇOS 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2013 | Valor: 34.117,68 |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE SANTOS DUMONT PARA JUIZ DE FORA PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME CONTRATO 145/20136 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2013 | Valor: 949,00 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, ATA REG. PREÇOS 253/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2013 | Valor: 825,00 |
| Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE EM CARRO DE SOM ( HEMOMINAS 2013), CONTRATO194/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER EQUIPE INTEGRANTE DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (HEMOMINAS 2013) - CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.056,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE 80 BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG E 12 BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2013 | Valor: 35.312,92 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria na elaboração de projetos, acompanhamento, fiscalização e gerenciamento de obras executadas com recursos de convênios, CONTRATO 0287/20123. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2013 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: HOSPITAL SAO SALVADOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.607.509/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPEASAS MEDICAS HOSPITALAR COM TRANSF/ DA PACIENTE MARIA NATALINA FERREIRA DA SILVA , CONF/ MANDADO 0607.13.0065.44-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.049,68 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. PREÇOS 033/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/12/2013 | Valor: 27.090,00 |
| Credor: ANA LUCIA THEODORO MARQUES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.070.639/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.18.542.0024.2164 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E SEUS AFLUENTES, EM ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS , CONTRATO 280/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 40.748,52 |
| Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E SERVIÇO COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2013 | Valor: 16.064,58 |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.004312-0 E 0607.13.05090-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2209 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio Associação dos Municipios Circuito Caminho Novo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 032/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 20.240,64 |
| Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TEMODAL 100 MG E TEMODAL 250 MG PARA OS PACIENTES MÁRCIA REGINA DE SOUZA VIANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 607.11.000073-7 E JULIO CESAR DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO No 607.13.004582-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2013 | Valor: 551,23 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATO 74/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 22 DE AGOSTO E DESTERRO DO MELO/MG EM 23 AGOSTO 2013- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO E INJEÇÃO DE LUCENTIS EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE DO SUS E CONF/ MANDADO JUDICIAL -0607.13.006497-7 (PACIENTE LIVIO RENATO DE SOUZA ASSIS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2013 | Valor: 10.513,60 |
| Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.630,60 |
| Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SETORES DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 08/18/19/20/2122/25,27/28 DE FEVEREIRO E DIA 15 FEVEREIRO EM BELO HORIZONTE/MG A SERV. DA SEC. SAUDE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/12/2013 | Valor: 161,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3252-7427 N S APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 528,37 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2013 | Valor: 769,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DE AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS , CONTRATO 0022/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER MEDICO ATUANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , CONTRATO 166/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIFICO A BASE DE PROTEINA DE SOJA ( APTAMIL) , PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONFORME ATA REGISTRO PREÇO 062/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2013 | Valor: 259,70 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONF/ CONTRATO 045/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 258,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3251-3073 CEO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 333,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.403,40 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E E. SANTO, ATE P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, CONTRATO 064/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.693,66 |
| Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO COM DESTINO A SÃO JOÃO DA SERRA , ROTA 02, CONTRATO 237/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 8.486,10 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR E MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 360,47 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.816,97 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.309,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.646,88 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 240,77 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.203,85 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 583,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 234,43 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2013 | Valor: 73,56 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) (PÇA. BIAS FORTES) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.475,47 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 022/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.002,86 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2013 | Valor: 26.199,06 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2013 | Valor: 9.118,97 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2013 | Valor: 77,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2013 | Valor: 32.387,96 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.756,60 |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA DE REG. 048/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.206,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7.658,28 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, NÃO ATENDIDA PELO PSF, ATA REG. 253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 807,89 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 476,24 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 56,71 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 600,85 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2013 | Valor: 303,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÃE SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.706,12 |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 5.180,00 |
| Credor: SECULO 30 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.182.793/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE INVENTARIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL E DE LAUDOS TECNICOS , CONTRATO 0282/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2013 | Valor: 8.600,00 |
| Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Relativo a serviços de coleta ossada de origem animal em veículo próprio, rota pré-estabelecida, percorrendo todos açougues e casas de carnes localizados na zona central e bairros desta municipalidade, de segunda a sábado, contrato 0279/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2013 | Valor: 766,15 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALENOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATO 74/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2013 | Valor: 611,00 |
| Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SAUDE , NA CIDADE DE JUIZ DE FORA , contrato 277/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 455,80 |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 76/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.800,00 |
| Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços de levantamento topográfico, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos desta municipalidade, contrato 195/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO E INJEÇÃO DE LUCENTIS EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE DO SUS E CONF/ MANDADO JUDICIAL 0607.13.007341-6 (PAC. ALZIRA SILVA EVARISTO)- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Aplicação de injeção de Lucentis em ambos os olhos, de acordo com o mandato judicial anexo ao pedido de compras, pacientes: Almir do Pinho processo 0607.13.001000-4 E FATIMA IMACULDA COSTA PROCESSO 0607.13.003830-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2013 | Valor: 163,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:3252-5085 SÃO JOÃO DA SERRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2013 | Valor: 232,70 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2013 | Valor: 484,00 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CONFORME CONTRATO 0165/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 55,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3251-1562 P. VIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 133,26 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.060,11 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.248,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.659,62 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA SAUDE, CONTRATO 022/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 240,81 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 173,44 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) ( B. C. DO OUIRO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.858,77 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.422,52 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14.189,33 |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG. 048/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.206,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE EMERSON CABRAL DA SILVA EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7.201,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.797,39 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL , NÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE FAMILIA , ATA REG.253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2013 | Valor: 102,91 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2013 | Valor: 147,27 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2013 | Valor: 53,26 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/12/2013 | Valor: 481,03 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.463,42 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.359,96 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.493,54 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 84,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE RECUPARAÇÃO RESTAURANDO VIDAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.706,12 |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2013 | Valor: 8.600,00 |
| Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Relativo a serviços de coleta ossada de origem animal em veículo próprio, rota pré-estabelecida, percorrendo todos açougues e casas de carnes localizados na zona central e bairros desta municipalidade, de segunda a sábado, contrato 0279/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2013 | Valor: 378,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.321,96 |
| Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA, P. SERRA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 213/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/12/2013 | Valor: 6.580,00 |
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRARO 49/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2013 | Valor: 2.454,30 |
| Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DO SETOR GARAGEM, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 290/2012, TA 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2013 | Valor: 18.150,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA LOCALIDADE DE NOVA DORES E JOÃO JULIO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO CENTRO DE SANTOS DUMONT, CONTRATO 39/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2013 | Valor: 22.042,90 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, SÃO JOÃO DA SERRA, MARGARIDAS E ADJACENCIAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5230/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.489,60 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO, TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.495,40 |
| Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPO ALEGRE PARA BOA SORTE, RIO PINHO E LAMBARI, ROTA 01, CONTRATO 251/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 8.539,74 |
| Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEÃO E ANGOLINHA PARA ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 11, CONTRATO 212/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 8.062,08 |
| Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DE SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE E P. BOECK - ROTA 12, CONTRATO 148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.833,76 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS E VARIANTE PARA AS ESCOLAS GOVERNADOR BIAS FORTES E E. HENRIQUE DUMONT - CONTRATO 148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 6.202,17 |
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO PARA ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES - CONTRATO 147/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 6.035,92 |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA LADEIRA FERREIRA - ROTA 07, CONTRATO 146/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 8.002,80 |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNCIPALIDADE - CONTRATO 144/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.221,80 |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.231,20 |
| Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ENGENHO PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - ROTA 15, CONTRATO 196/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.068,73 |
| Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI PARA ESCOLA P. JOÃO XXIII, ROTA 04, CONTRATO 205/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2013 | Valor: 832,10 |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 077/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 370,15 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER - 3251-6489. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.900,35 |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MAMDEMBOS E PATRIMONIO DA SERRA PARA ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES - CONTRATO 198/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 6.536,00 |
| Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE POSSES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTA 10, CONTRATO 207/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.978,89 |
| Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI PARA ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 09, CONTRATO 206/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.890,25 |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA PASSA TRES, PATRIMONIO DOS PAIVAS E ADJACENCIAS PARA ESCOLA M. MARIA CANDIDA - CONTRATO 201/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 8.796,05 |
| Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE REDUZINDO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16, CONTRATO 038/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 6.451,03 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES , ROTA - 03, CONTRATO 053/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.899,24 |
| Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 06, CONTRATO 235/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.113,33 |
| Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20, CONTRATO 236/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.918,72 |
| Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE PARA ESCOLA HENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 13, CONTRATO 199/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.777,52 |
| Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO PARA A ESCOLA SÃO DOMINGOS - ROTA 18, CONTRATO 252/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG 03 E 05 DE AGOSTO /2013 EM BELO HORIZONTE-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 76,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS HELIO REIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2013 | Valor: 11.552,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2206 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4256 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.691,22 |
| Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO MANDADOS JUDICIAIS - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2013 | Valor: 291,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 3251-1600 SAUDE DA MULHER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2013 | Valor: 101,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2013 | Valor: 534,49 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS , SECRET. MUN. DE SAUDE , DESTA MUNNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2013 | Valor: 402,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ; TEL 3251-1777 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2013 | Valor: 52,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/12/2013 | Valor: 569,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3251-1205 DST/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/12/2013 | Valor: 5,73 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) (B. DA GLORIA)- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE OLINDA ESTEVES GARCIA EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 10,39 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2013 | Valor: 15.178,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.258,36 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE MEDICOS E ENFERMEIROS DE SAUDE DA ZONA RURAL E MEDICOS, NÃO ATENDIDOS PELO PSF - ATA REG. 253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 496,83 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 385,23 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2013 | Valor: 348,90 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2013 | Valor: 719,86 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2013 | Valor: 830,35 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2013 | Valor: 368,36 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2013 | Valor: 6.580,00 |
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2013 | Valor: 6.721,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PATRIMONIO DOS PAIVAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.508,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA, COM DESTINO A E.E.CANARINHOS BRASILEIROS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. DR. VIEIRA BRAGA, CONTRATO 062/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2013 | Valor: 30.497,50 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, POSSES, RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONTRATO 5229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.681,05 |
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONTRATO 066/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 395,60 |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINARIO P/ ATENDER SECRET. MUN. DE OBRAS EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 76/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7.016,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2013 | Valor: 14.031,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2013 | Valor: 752,00 |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATA REG. PREÇO 064/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2013 | Valor: 14.975,29 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 026/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/12/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PALESTRANTES CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO P/ ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO ,COORD. PELA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 454,51 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS , SECRET. MUN. DE SAUDE , DESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2013 | Valor: 284,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.202,01 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA - NESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAÇÃO DE IMOVEDL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO BOA VISTA,CONTRATO 120/2013 T.A 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2013 | Valor: 15.500,00 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde CONTRATO 165/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER SETOR DE VIG. SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2013 | Valor: 576,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3251-5584 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/12/2013 | Valor: 21,63 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A RETENÇÃO PARA ACERTO DE INDICES DE ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) (PÇA. JOSE ANTONIO PEDRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,65 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.187,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE VALGNEI AUGUSTO LEITE EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 169.725,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/12/2013 | Valor: 77,25 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.372,50 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL , ATA REG. 253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.065,58 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2013 | Valor: 483,22 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.345,92 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.702,32 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2013 | Valor: 11.306,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO JOÃO DA SERRA E USINA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.116,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CAETES, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO, TENDO COMO DESTINO CAIC E C. M. SÃO JOSE, CONTRATO 204/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/12/2013 | Valor: 8.496,30 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA ATE A E. M. MARIA APARECIDA DIAS EM NOVA DORES - CONTRATO 64/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2013 | Valor: 766,50 |
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. A DEZEMBRO/2013, CONTRATO 066/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.881,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 5.613,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.783,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 32.968,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 4.948,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 13.633,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.681,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 13.310,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 12.709,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 24.029,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.532,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.115,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2013 | Valor: 5.474,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONTRATO 254/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2013 | Valor: 11,22 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA AOMA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços criação e desenvolvimento de Portal/site internet, hospedagem e email para esta municipalidade, contrato 193/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/12/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS E ARTESÃOS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 230/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.472,00 |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA BARRA, FAZ. LAMBARI, ANTONIO AFONSO COM DESTINO AO COL. MUNICIPAL SÃO JOSE, CONTRATO 253/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/12/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CREAS. 3251-1217 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.202,01 |
| Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA - NESTA MUNICIPALIDADE- (DEZ/2013) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOSE DOS REIS PIRES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAÇÃO DE IMOVEDL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO BOA VISTA ,REF/DEZ 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF/DEZ 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2013 | Valor: 128,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2013 | Valor: 329,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3252-7053 ALMOX | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 806,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIKA ELETRICA P/ ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS (NATALINAS) ( PÇA CESARIO ALVIM) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOLORES EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2013 | Valor: 137.460,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.288,98 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, ATA REG. 253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.118,03 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2013 | Valor: 8.417,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO, TENDO COMO DESTINO PAV E C. M. SÃO JOSE, CONTRATO204/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/12/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS HMN7901, HMN7902, HMN8183, HLF4762 3 HMM1369 DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - CONT. 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.225,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.120,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 25.494,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.364,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 22.748,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.235,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.230,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 11.393,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.539,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/12/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS E SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS, PLACAS HMM 1352, HMN 1368, HMM 1353, HMN 3066, HMN 3263, HMM 3263, HMN 3233, HLF 7339, HLF 7434, OOW 3176 E HMM 1354 DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços criação e desenvolvimento de Portal/site internet, hospedagem e email para esta municipalidade, contrato 193/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ana Lucia Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA PIO XII, CORREGO DO OURO, PARA ATENDER SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE FAMILIA CARENTE , CONFORME LAUDO/PARECER DEFESA CIVIL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA JURIDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 220/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CFTV - CIRCUITO FECHADO DA TV, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2013, CONF/CONTRATO 234/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PÇA. DA MATRIZ EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a contratação de rádio local para veiculação radiofônica de informativos publicitários, boletins e divulgação de entrevistas de interesse da Prefeitura Municipal, contrato 229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.006,40 |
| Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI ATE A ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 17, CONTRATO 209/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 30,42 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - AOMA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.682,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.057,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2013 | Valor: 556,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:3251-3854 CONTROLE E AVALIAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.299,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE DIVINA INACIA MENDES EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/12/2013 | Valor: 221,57 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES. BAIRRO DA GLORIA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2013 | Valor: 639,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMARITANO;- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMN 7901, HMN 7902, HMN 8183, HLF 4762, E HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2013 | Valor: 5.609,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.451,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2013 | Valor: 18.352,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2013 | Valor: 645,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.487,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.710,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.577,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 1352, HMN 1368, HMM 1353, HMN 3066, HMN 3263, HMN 3233, HLF 7339, HLF 7434, OOW 3176, HMM 1354, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2013 | Valor: 58,27 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 220/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/12/2013 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVILOS EM EQUIPAMENTO DE CFTV - CIRCUITO FECHADO DA TV, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, PLACAS HMM 6352 E HLF 5919 DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, PLACAS HMM 8135, HMN 8709, HLF 0952 E HNH 0743 E OPQ 5813 DA SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 910,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO A SOFTWARE DE GPS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, PLACA HMG 3165, HMN-3765, HMG 6296, HMG 6295, HLF 4858, HMG 0451, HMH 6950, HMH 1929, HLF 7656, HLF 7655, OOV 4228, HMN 0648, HMG 3081 E HLF 4861 DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CONT. 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, PLACA HLF 4660 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/CONTRATO 234/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2013 | Valor: 89,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO, TEL 3251-5212, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2013 | Valor: 321,30 |
| Credor: José Cesário da Motta | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA PRES. CASTELO BRANCO, EM ATENDIMENTO AO PROJETO AOMA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Namir Ligouri Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.226-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERAIL RECICLAVEL, A RUA FRANCISCO LADEIRA , NESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mariane Gonçalves Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.708.666-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maryane da Silva Alvim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.310.446-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: Lilian Gracielle Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.565.676-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA CONSTANTINO HORTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/12/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ATENDENDO EM OCORRENCIAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2013 | Valor: 66,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3252-7404 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/12/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/12/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/12/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, VEICULO PLACA HMN-1543, DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.289,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DAS MERCES DA SILVA DE SOUZA , EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 86,02 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRAS HELIO REIS, TEL-3252-7354, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2013 | Valor: 78.181,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2013 | Valor: 13.731,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.425,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2013 | Valor: 9.271,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.495,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.541,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7.589,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 30.383,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14.196,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2013 | Valor: 18,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/12/2013 | Valor: 715,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNEC. DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SIST. DE RASTREAMENTO, PLACAS GVI 2688, HMN 8509, HMN 5556, HMN 5724, HLF 0884, HMN 5555, HMN 2577, HLF 4860, HLF 7430 HLF 7540 E HMG 8531 DA S. M. EDUCAÇÃO - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6352, E HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 8135, HMN 8709, HLF 0952, HNH 0743 E OPQ 5813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 910,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMNETO DOS VEICULOS PLACAS HMG 3165, HMN 3765, HMG 6296, HMG 6295, HLF 4858, HMG 0451, HMH 6950, HMH 1929, HLF 7656, HLF 7655, OOV 4228, HMN 0648, HMG 3081 E HLF 4861, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMNETO DO VEICULO PLACA HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/12/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, VEICULOS PLACAS HMM 6354, HLF 7430 HLF 7765 E HLF 4862 DA S. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.822,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Livia Fatima de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.733.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: GABRIELA MONTESSE DE OLIVEIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.834.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: WEILLER VILELA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.562.926-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: THAMIRIS ALVIM DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.896.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maylson Vanuci de Macedo Cardoso Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.741.806-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Livia Pereira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.746.686-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Machado Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.173.416-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/12/2013 | Valor: 118,45 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA (DEZEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/12/2013 | Valor: 680,06 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA , SANTO ANTONIO P/ ATENDER AO PSF - DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DE LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 343,50 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 716,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 893,50 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2013 | Valor: 44,33 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REALTIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA - MES 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 485,13 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE , SÃO SEBASTIÃO, A RUA DOM JUSTINO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.141,84 |
| Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO 150/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 866,32 |
| Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2013 | Valor: 595,59 |
| Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, NO DISTRITO DE NOVA DORES, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 510,04 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 635,20 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 529,53 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIDA - NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 279,38 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA HMN 1543 DA VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2013 | Valor: 37.247,00 |
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de pessoa Jurídica apta a execução de programas relacionados a Saúde Mental Tipo 1 através do CAPS com equipe definida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.108,88 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/12/2013 | Valor: 635,66 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VIGILANCIA SANITARIA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE VITALINA FERREIRA DE JESUS , EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2013 | Valor: 147,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRAS, TEL-3252-7122 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 58.665,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 92.073,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 15.457,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.754,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7.433,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.683,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.999,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 62.433,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2013 | Valor: 715,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS GVI 2688, HMN 8509, HMN 5556, HMN 5724, HLF 0884, HMN 5555, HMN 2577, HLF 4860, HLF 7430, HLF 7540, E HMG 8531 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 190/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS PARA MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS HMM 6354, HLF 7430, HLF 7765 E HLF 4862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.422,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 638,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 879,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 6.243,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.318,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 680,06 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA , SANTO ANTONIO P/ ATENDER AO PSF - DESTA MUNICIPALIDADE REF/DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 379,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2013 | Valor: 716,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 808,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA E COPIAS EXCEDENTES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 485,13 |
| Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO, A RUA DOM JUSTINO, NESTA MUNICIPAIDADE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gilmar Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA JOSE FERREIRA MARTINS, BAIRRO C. DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.462,40 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PROFESSORES ATE A ESCOLA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, CONTRATO 63/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.166,48 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE ROCINHA ATE C. M. SANTO ANTONIO E ESCOLA E. E. HENRIQUE DUMONT, CONTRATO 39/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 226,60 |
| Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A TRAVESSA CARMINHA, BAIRRO QUARTO DEPÓSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 291,35 |
| Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSE PONCIANO, BAIRRO SANTO ANTONIO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 248,20 |
| Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA DOS FERROVIARIOS, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: LUCIO CARLOS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA GUSTAVO ALVES CABRAL, BAIRRO DA GLORIA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 226,60 |
| Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA JOSE ANTUNES, BAIRRO CORREGO DO OURO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 303,00 |
| Credor: Jorge Luiz Gonsalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA SÃO DOMINGOS, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 215,80 |
| Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARGEM CENTRAL, BAIRRO VILA ESPERANÇA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 204,00 |
| Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME DE CASTRO 832, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR; DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 215,80 |
| Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA MARIA CONCEIÇÃO GUERRA, BAIRRO CORREGO DO OURO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TECNICO PANAMA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.290,60 |
| Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA MANOEL DE PAULA, CENTRO; DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO E DA CRECHE ELIZABETH BLACKENDAAL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS. REF/DEZ CONT/5252 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 866,32 |
| Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. REF/DEZ CONT/5253 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 595,59 |
| Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, NO DISTRITO DE NOVA DORES. REF/DEZ CONT/5254/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 510,04 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2013 | Valor: 635,20 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2013 | Valor: 770,00 |
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REDE LOCAL DE INTERNET, CONTRATO 55/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER C R A S , A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES, BAIRRO DA GLORIA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PÇA. DA MATRIZ EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA BENVINDO GONÇALVES, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Denise Dias Valeriano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.805.156-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JURACI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PÇA. DA MATRIZ EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mario Diogo Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 529,53 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 279,38 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DEZE4MBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2013 | Valor: 712,80 |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 16/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/12/2013 | Valor: 30,43 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. N.S. APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.108,88 |
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REF/DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2013 | Valor: 635,66 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VIGILANCIA SANITARIA-REF/DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.235,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA , EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 145.385,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 27.196,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7.836,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 14.487,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2013 | Valor: 6.434,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2013 | Valor: 29,82 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 585,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.276,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.759,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 12.560,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.600,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2013 | Valor: 5.024,40 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 187/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 716,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 023/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 358,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONTRATO 028/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2013 | Valor: 451,97 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2013 | Valor: 4.078,80 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA ROCINHA ATE O C. M. SANTO ANTONIO E E. E. ENG. HENRIQUE DUMONT, CONTRATO 39/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO ,REF/NOV/2013 CONT/5255 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/12/2013 | Valor: 770,00 |
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REDE LOCAL DE INTERNET - CONTRATO 55/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2013 | Valor: 35.236,12 |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROVENIENTE DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/12/2013 | Valor: 712,80 |
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO 16/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/12/2013 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 34/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2013 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2013 | Valor: 154,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA FARMACIA POPULAR. TEL 3251-6279 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2013 | Valor: 36,52 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2.318,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PACIENTE VICENTE DE PAULA CARMO , EM UTI MOVEL , CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2013 | Valor: 18.811,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/12/2013 | Valor: 315,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM SEWRVIÇO EXTRAORDINARIOS EM VIRTUDE DE OCORRENCIA DE CHUVAS , CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.348,50 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 187/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/12/2013 | Valor: 52.734,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/12/2013 | Valor: 215,18 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDER O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, A TVA. DOS MOINHOS, BAIRRO CORREGO DO OURO, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO 4,REF/ DEZ/2013 CONT/5255 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA. REF/DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. C/C 25169-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2013 | Valor: 204,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA FARMACIA POPULAR.TEL 3251-6857 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2013 | Valor: 161,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/12/2013 | Valor: 688,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/12/2013 | Valor: 82,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.194,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MOVEL ADULTO E PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2013 | Valor: 101.128,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2013 | Valor: 555,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM VIRTUDE DE OCORRENCIA DE CHUVAS ,CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.197,35 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , DESTA MUNICIPALIDADE - CONTRATO 187/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA CRECHE ELIZABETH BLACKENDAAL. DEZ/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 4.097 DE 07.06.2010 E CONVÊNIO 20/2013 DE 08.02.2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2013 | Valor: 471,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2013 | Valor: 97,40 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2013 | Valor: 130,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO, TEL. 3251-9595, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2013 | Valor: 478,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3252-7412 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2013 | Valor: 206,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3252-7411 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.187,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MOVEL ADULTO E PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/12/2013 | Valor: 272,54 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 124,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/12/2013 | Valor: 797,31 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2013 | Valor: 829,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 3.310,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.596,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.237,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.318,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MOVEL ADULTO E PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 27,83 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 159.991,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.594,62 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.880,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.193,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/12/2013 | Valor: 899,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/12/2013 | Valor: 32,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.712,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.711,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.187,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MOVEL ADULTO E PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/12/2013 | Valor: 31,53 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/12/2013 | Valor: 4.876,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/12/2013 | Valor: 745,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7.600,59 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/12/2013 | Valor: 9.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Relativo a serviços técnicos especializados de assessoria, auditoria e consultoria financeira, contábil e gestão em administração pública para o exercício de 2013, contrato 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/12/2013 | Valor: 9.057,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.799,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2013 | Valor: 1.393,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.432,24 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/12/2013 | Valor: 77,27 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/12/2013 | Valor: 507,20 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Relativo a diaria de alimentação, hospedagem e deslocamento de técnico em visita a esta municipalidade, conforme clausula contratual - contrato 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/12/2013 | Valor: 17.762,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/12/2013 | Valor: 282,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2013 | Valor: 97,00 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (DEZEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.573,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/12/2013 | Valor: 309,07 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/12/2013 | Valor: 99,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-cras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.958,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.805,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA - FERIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.514,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/12/2013 | Valor: 8.362,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.060,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/12/2013 | Valor: 15.589,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/12/2013 | Valor: 382,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.040,11 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/12/2013 | Valor: 147,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE - CRECHE SÃO JOSE OPERARIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/12/2013 | Valor: 840,94 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PRODUÇAO JORNALISTICA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE (ATOS DE PUBLICAÇAO), CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/12/2013 | Valor: 951,59 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES JORNALISTICAS PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/12/2013 | Valor: 144,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE 3252-7413 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE.CASA DA CRIANÇA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/12/2013 | Valor: 36,84 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE, SANTO ANTONIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/12/2013 | Valor: 69,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE, BOA VISTA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/12/2013 | Valor: 25,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE N.S. APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE N.S. APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/12/2013 | Valor: 30,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/12/2013 | Valor: 62,07 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/12/2013 | Valor: 77,27 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/12/2013 | Valor: 16,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/12/2013 | Valor: 292,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 18/12/2013 | Valor: 105,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 16/12/2013 | Valor: 247,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAX, TEL. 3252-7405, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/12/2013 | Valor: 234,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7400 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/12/2013 | Valor: 26,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 18/12/2013 | Valor: 101,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7403 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.180,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.- COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/12/2013 | Valor: 308,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7402 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/12/2013 | Valor: 321,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7401 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 01/12/2013 | Valor: 112,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL 3251-3346 CASA CRIANÇA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 18/12/2013 | Valor: 177,45 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS SANTO ANTONI0 3252-7428 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 80 | Data: 16/12/2013 | Valor: 130,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS BOA VISTA 3251-1607 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 81 | Data: 16/12/2013 | Valor: 204,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DORES PARAIBUNA 3252-3088 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 82 | Data: 18/12/2013 | Valor: 210,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS SÃO SEBASTIÃO 3251-1328 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 95 | Data: 12/12/2013 | Valor: 518,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 11/12/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/12/2013 | Valor: 429,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 100 | Data: 17/12/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 121 | Data: 18/12/2013 | Valor: 210,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DO CONCEIÇÃO DO FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 122 | Data: 18/12/2013 | Valor: 367,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CAIC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 123 | Data: 18/12/2013 | Valor: 111,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA DE CAMPO ALEGRE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 124 | Data: 18/12/2013 | Valor: 296,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 125 | Data: 18/12/2013 | Valor: 156,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 126 | Data: 18/12/2013 | Valor: 253,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3251-1889 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 128 | Data: 18/12/2013 | Valor: 236,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3252-7417 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 129 | Data: 16/12/2013 | Valor: 452,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3251-6342 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 130 | Data: 18/12/2013 | Valor: 236,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3251-2236 | ||||
| Total das liquidações: | 5.862.972,75 | |||