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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.356,94
Nº do documento: 112902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 31.059,96
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,46
Nº do documento: 112904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6.393,06
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 038894 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 112707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ APARECIDO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 285.214.046-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 112706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 112708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 733,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 909,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.556,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 76,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.802,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 256.778,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 75.996,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 279.997,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 31.038,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 038881 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 112704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.451,24
Nº do documento: 112905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.139,50
Nº do documento: 038880 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.502,73
Nº do documento: 112703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 30.260,02
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 59,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.498,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 14.061,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.619,75
Nº do documento: 112703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 54,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.395,28
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 112924 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.406,30
Nº do documento: 111916 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 44,23
Nº do documento: 112206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 111419 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 036983 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 038835 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 038837 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 036836 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.968,56
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 13.511-9
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5,06
Nº do documento: 112205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 038865 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 038834 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 625,00
Nº do documento: 111313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO ELLENA CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 914.792.407-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 348,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.706,12
Nº do documento: 014481 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2208 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convenio com a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 17.680,00
Nº do documento: 028734 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 69.323,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 038864 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 038864 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 327,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 038840 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 038866 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.738,47
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 147.716,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 113.583,67
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 567,92
Nº do documento: 112203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 567,92
Nº do documento: 112704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 9.335,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 16.291,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FRANCISCO OLINTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 588.333.406-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 27.675,00
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LIGA SANDUMONENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.495.475/0001-50
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 5.239,95
Nº do documento: 038838 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 111303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.959,26
Nº do documento: 111315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 038863 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IVONE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.593.226-10
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.961,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 83,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.649,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 15,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 41,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 283,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 111910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 024166 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JONAS RIBEIRO PATRICIO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 105.186.786-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 024166 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JONAS RIBEIRO PATRICIO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 105.186.786-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 775,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 111307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.471,87
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.172,45
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.670,80
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.469,08
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.620,16
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.962,09
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 036988 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.218,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111321 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SHEILA CATARINA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 111320 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 5.753,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 170,26
Nº do documento: 112915 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 61,11
Nº do documento: 111906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 111,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.033,88
Nº do documento: 003056 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.668,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111316 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 529,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 536,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.660,61
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.394,96
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 9.044,25
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 13.020,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: G.B.J. Promoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 038874 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 20,01
Nº do documento: 111304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.473,01
Nº do documento: 111315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.547,64
Nº do documento: 111315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.585,29
Nº do documento: 111315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 111317 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LEONEL RITY ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.180,00
Nº do documento: 005032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HOTEL 14 BIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.993.252/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 111909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 309,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111315 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Elmar Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.671,64
Nº do documento: 026455 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 111909 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111208 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FRANCISCO OLINTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 588.333.406-78
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.340,62
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.164-8
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 721,84
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 329,40
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 51,39
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 328,02
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 578,99
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 394,29
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3.592,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 003266 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.363/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 291115 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 038875 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ARTS GRAF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,60
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 5.392,45
Nº do documento: 030919 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.790,00
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 259.530.446-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.261,67
Nº do documento: 394/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3.877,52
Nº do documento: 111911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 833,10
Nº do documento: 038878 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 321,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 708,50
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 726,36
Nº do documento: 111911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 701,90
Nº do documento: 111911 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 454,80
Nº do documento: 291117 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 527,73
Nº do documento: 291117 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 803,03
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 3.026,85
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 030487 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 342,41
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 144,07
Nº do documento: 111106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 296,00
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 686,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 111303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fernanda Tavares do Carmo Melo
CPF credor / CNPJ credor: 091.073.996-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 038873 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 036983 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 5.114,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 406,71
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 006923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Everaldo Ferreira de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111316 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Elmar Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.222,40
Nº do documento: 111313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.533,50
Nº do documento: 111312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Posto Dystak Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.215,96
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.164-8
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.315,40
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.931-2
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.164-8
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: LETICIA ISABEL DE CARVALHO COSTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 946.855.766-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 823,08
Nº do documento: 291093 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 111308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 16.500,00
Nº do documento: 291113 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 291112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 99.000,00
Nº do documento: 291112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 291112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.622,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 20.655-5
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 663,50
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.575,36
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.164-8
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 5.240,00
Nº do documento: 038876 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Odair Cláudio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.858,25
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 923,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 39,19
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 171,13
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 245,27
Nº do documento: 036980 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 006265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CELSO LUIZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 247.752.156-04
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 038868 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ISAURA ASSAY SILVA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 088.144.636-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
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Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 747,50
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.800,10
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.244,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 114.638,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 235,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 18.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 22.042,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TRANSDUMONT LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 18.027,00
Nº do documento: 291112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.646,40
Nº do documento: 291110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12.747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 30.497,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.073,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Devanir Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 28.150,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 14.304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.968,60
Nº do documento: 291102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9.438,66
Nº do documento: 291095 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Carlos de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.123,12
Nº do documento: 291111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8.910,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.447,84
Nº do documento: 291104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.855,03
Nº do documento: 291108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.671,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8.845,20
Nº do documento: 291105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.666,20
Nº do documento: 291109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 340,47
Nº do documento: 111905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.497,02
Nº do documento: 291107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 3.451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 455,80
Nº do documento: 111907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 387,00
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 729,10
Nº do documento: 036992 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 5.182,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 593,55
Nº do documento: 036991 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 654,10
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 022804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Paolo Peduzzi
CPF credor / CNPJ credor: 285.252.726-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7.549,25
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 43.742,15
Nº do documento: 112202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3.883,91
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 19.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 91.409,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 40,40
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.002,27
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 143,94
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 719,46
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 770,45
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 29.000,00
Nº do documento: 111915 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 205127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 111323 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 147.782,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.763,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 12.293,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 26.704,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 8.184,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 13.362,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.358,30
Nº do documento: 291099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.579,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.195,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.936,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 38.469,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.715,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 65.881,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 15.926,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 6.593,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.975,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.931-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.060,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.848,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 168.196,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 745,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 8.467,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 10.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 24.924,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 55.678,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.364,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 45.045,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 41.917,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 26.731,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 22.749,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 36.714,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7.017,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.236,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.231,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 14.143,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 6.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7.857,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.583,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 14.032,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.292,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.564,35
Nº do documento: 291100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.132,20
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 15.950,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 10.647,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111319 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.130,08
Nº do documento: 291103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 796,00
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.387,70
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.174,13
Nº do documento: 291096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 205127 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 111307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 111318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.499,77
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 112204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 5.694,00
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.039,14
Nº do documento: 036989 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.011,05
Nº do documento: 011982 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.797,39
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.254,39
Nº do documento: 011982 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 949,00
Nº do documento: 011982 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.776,00
Nº do documento: 036981 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.922,00
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 23,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 102,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 15.874,54
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.335,78
Nº do documento: 291097 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 852,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 10.800,86
Nº do documento: 036982 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 13.763,31
Nº do documento: 029203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.141,56
Nº do documento: 010513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: 007085 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 019925 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.436,48
Nº do documento: 291098 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 64.000,00
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2045 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.385,68
Nº do documento: 291101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 568,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.726,25
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5.675,32
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 6.432,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 13.443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 8.096,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 5.002,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.858,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 038873 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 512,75
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 29.851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 14.934,50
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 015923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,32
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 519,85
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 036924 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.148,30
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.071,65
Nº do documento: 021485 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.634,13
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 45.000,00
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 630,98
Nº do documento: 112505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 038824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2185 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 003226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINAS PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.363/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 20.240,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ana Lucia Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 523,44
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 194,36
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 162,48
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 590,64
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 976,52
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.265,52
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.016,89
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 933,00
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.206,50
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.327,50
Nº do documento: 108801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.318,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.876,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 4.313,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.422,50
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.216,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 2.299,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 4.495,00
Nº do documento: 111918 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FC Promoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.817.924/0001-27
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 4.495,00
Nº do documento: 11918 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FC Promoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.817.924/0001-27
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 45.000,00
Nº do documento: 013720 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PPR Agência Turística de Promoção e Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.342.749/0001-66
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 291094 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.371,13
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 547,20
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.146,76
Nº do documento: 038867 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 049577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 049577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 049577 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 111309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 618,07
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.236,17
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 111418 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 111418 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.270,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111317 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 038862 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 111914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.920,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.386,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.564,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.885,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 21.931-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.346,52
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.396,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.752,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.753,04
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 321,30
Nº do documento: 111415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Cesário da Motta
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 30,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 29,82
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: 111318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 111318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 017008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7.237,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.794,83
Nº do documento: 111913 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.178,56
Nº do documento: 291106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LUIZ CARLOS SAITER
CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 30,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mariane Gonçalves Bento
CPF credor / CNPJ credor: 100.708.666-19
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 111206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Maryane da Silva Alvim
CPF credor / CNPJ credor: 107.310.446-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 028795 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO FREITAS DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.436-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 038870 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Comercial Automotiva SA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0274-79
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Andre Raimundo Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 086.801.096-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 111413 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lilian Gracielle Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 081.565.676-92
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 038869 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3.637,50
Nº do documento: 111912 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5.870,91
Nº do documento: 009030 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: 038826 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MOVIMENTO DAS DOMESTICAS UNIDAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.525/0001-96
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2193 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Grupo Movimento das doméstiicas Unidas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 111317 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 92,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.570,14
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 477,10
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.424,40
Nº do documento: 0025009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 036727 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NOVVIX COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.605.472/0001-66
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 018841 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FELIPE FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 096.946.396-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 008295 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JORGE LUIZ MENDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 077.747.976-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 026848 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Livia Fatima de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 088.733.656-63
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 111205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GABRIELA MONTESSE DE OLIVEIRA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 097.834.866-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 111204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.716-21
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 091436 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: WEILLER VILELA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.926-62
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 027571 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THAMIRIS ALVIM DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 086.896.396-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 028078 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Maylson Vanuci de Macedo Cardoso Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 078.741.806-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 111203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Livia Pereira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 071.746.686-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 019873 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 022176 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Amanda Machado Dias
CPF credor / CNPJ credor: 099.173.416-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 145,74
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 11.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2206 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 929,46
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 132,78
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 442,60
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 752,42
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: 036984 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: 036984 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.276,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.758,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 12.311,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.167,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 815,00
Nº do documento: 003562 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 111311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.687,50
Nº do documento: 038828 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2185 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2203 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 6.402,58
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2097 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.661,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 111,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 95,04
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 50,16
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 680,06
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 038173 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THIAGO RODRIGUES CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 014.801.076-89
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 855,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 456,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 672.009-9
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 67.578,00
Nº do documento: 038857 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 67.578,00
Nº do documento: 038856 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 67.578,00
Nº do documento: 038858 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 036987 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 306,10
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 476,95
Nº do documento: 038872 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 716,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 716,00
Nº do documento: 291116 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 302,25
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 291116 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 358,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 735,05
Nº do documento: 038872 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: 038872 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 485,13
Nº do documento: 003566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 483,15
Nº do documento: 003566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2049 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.705,20
Nº do documento: 038832 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 805,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 11-6
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
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Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2115 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público
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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: Gilmar Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 038829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S.DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 26.132.993/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.08.244.0003.2028 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.721,60
Nº do documento: 291110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.099,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 30,93
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 61,80
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 61,81
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 172,55
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 197,59
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 818,44
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 473,02
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 185,20
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.631,53
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 440,27
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 309,08
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 154,54
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 540,79
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: 101416 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 291,35
Nº do documento: 021966 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 248,20
Nº do documento: 038841 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 111411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUCIO CARLOS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: 111412 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 303,00
Nº do documento: 024642 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Luiz Gonsalves
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 215,80
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 111410 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 215,80
Nº do documento: 111414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 014004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 111417 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.290,60
Nº do documento: 011026 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 018737 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 866,32
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 595,59
Nº do documento: 105602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 510,04
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 635,20
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 038871 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 003110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 003110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 038844 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 039207 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 020580 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 038843 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Denise Dias Valeriano
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 016088 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.805.156-09
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 0038801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JURACI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 0038845 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JURACI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 111407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Mario Diogo Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 35.149,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 8.605,24
Nº do documento: 005679 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 111403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 529,53
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 279,38
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 463,58
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 028734 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 111318 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 038830 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2113 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2184 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.029,31
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.591,57
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 036727 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NOVVIX COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.605.472/0001-66
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 111319 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 111907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 35.311,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.744,50
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.423,50
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 380,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 380,21
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.956,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 471,52
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.891,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.764,44
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.769,93
Nº do documento: 038850 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7.307,11
Nº do documento: 038850 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 374,94
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 112705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 286,93
Nº do documento: 111105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 712,80
Nº do documento: 038833 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 235.605.176-72
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 037954 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 977,00
Nº do documento: 005265 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 111905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 6.875,00
Nº do documento: 006433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 22.306,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.959,20
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.731-6
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 88,20
Nº do documento: 290563 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Padaria Germano e Mendes LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.794.178/0001-91
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 201,29
Nº do documento: 111107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 9.959,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 541,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: PATRICIA GONÇALVES DOS REIS AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 957.560.436-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 6.844,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 209,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARIO LUCIO TEIXEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.251.446-86
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: PRISCILA ALVIM DOS SANTOS ISRAEL
CPF credor / CNPJ credor: 085.158.556-66
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ROSANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 334.832.778-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: LUCIANA DIMAS LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 070.221.776-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: JULIA MOREIRA CATARINO
CPF credor / CNPJ credor: 100.021.676-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: THAIS BARROS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.613.336-86
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MICHELE FAZZA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 077.687.016-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ANA CELESTE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 674.577.466-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: NATASHA DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.069.846-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: SIMONE APARECIDA GUIMARÃES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 025.071.786-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DANIELE RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.425.656-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: JEAN AUGUSTO ESCOBAR
CPF credor / CNPJ credor: 064.919.156-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DE CASTRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 100.809.946-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.194,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ANDRESSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.135.316-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: DEBORAH AGDA DA SILVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 084.590.976-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: G.B.J. Promoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 255,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 17.492,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.800,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 10.882,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 10.618,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 270,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 629,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CLEAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.790.761/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.766,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4.624,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 107.811,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 104,71
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 14,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 36,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 75,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 22,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 26,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 64,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 142,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 272,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 208,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 168,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 198,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 203,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 186,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 88,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 101,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 424,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 234,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 168,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 452,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 457,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 114,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.681,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.294,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 63,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 11.581,42
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 44,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 117,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 12.565,86
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 121,56
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 358,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 210,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 24.213,03
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 179,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 31,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32.800,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 32.128,73
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 55.573,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.066,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.471,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 55.175,17
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3.948,41
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.121,73
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 15.860,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.060,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 714,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 547,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 764,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 766,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.711,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.108,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 635,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.493,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 626,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 88,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 214,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 453,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 310,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.729-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 3,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 197,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27.772-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 139,39
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 303,20
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 131,21
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 275,44
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 118,25
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 261,31
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 255,50
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 197,06
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 504,05
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 250,32
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 211,86
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 231,71
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 476,91
Nº do documento: 291114 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 82,21
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 213,55
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 133,75
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 129,04
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 91,03
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 39,11
Nº do documento: 110104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 243,10
Nº do documento: 111108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 278,23
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 194,27
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 65,91
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 312,94
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 265,12
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 218,55
Nº do documento: 038831 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 243,78
Nº do documento: 110103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 18.088,39
Nº do documento: 394/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 422,39
Nº do documento: 394/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 357,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.964,91
Nº do documento: 291118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.294,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.838,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 37,41
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 29,79
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 404,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 74,84
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.299,36
Nº do documento: 394/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 132,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 141,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 17,66
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 303,94
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 1.791,72
Nº do documento: 038877 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.293,40
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 15,22
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 67,43
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 118,48
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.200,61
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 40,49
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 95,04
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 235,30
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 4.679.288,61