Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.843,20 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A0 CONSELHO MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 69,93 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.783,12 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 18,34 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO PROCON. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 8.841,61 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.877,09 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 352,51 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 480,42 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 390,70 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 10,15 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.807,10 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 426,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 250,61 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÃE SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.038,23 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 131,51 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 209,29 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.571,10 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.353,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.094,99 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 76,91 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PROCON. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 205,84 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.251,28 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 257,69 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURÍDICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7.687,54 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 36.005,44 | |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de pessoa Jurídica apta a execução de programas relacionados a Saúde Mental Tipo 1 através do CAPS com equipe definida. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 11.920,04 | |
Credor: LINDE GASES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 45.852,87 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 138,61 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 444,08 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA FARMACIA POPULAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.595,27 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA SANITARIA . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 9.449,21 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.015,09 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA SANITARIA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 348,37 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.971,06 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 220,51 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 272,64 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS S/ SERVIÇOS PRESTADO POR AUTONOMO PARA O FUNDO MUN. SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.456,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.356,34 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 593,61 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 579,41 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: LINDE GASES LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXIGENIO MEDICINAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO 106/2011 T. Aditivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 840,82 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST/AIDS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 840,83 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DST/AIDS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.395,76 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 316,23 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 222,63 | |
Credor: Decio Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.537.421/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 616,57 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 90,27 | |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, EXTRATOS DE COTRATOS E EDITAIS ATENDENDO AOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 286,81 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COZINHAS COMUNITARIAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 10.010,67 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 12.878,92 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1,80 | |
Credor: Padaria Germano e Mendes LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.794.178/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Relativo ao fornecimento de Pão de sal, com manteiga para atender a servidores Durante o Carnaval/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7.155,34 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA DE INSS MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.370,47 | |
Credor: MARMORARIA MADEREIRA JULHO & REIS COMERCIO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.178.843/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 6.597,50 | |
Credor: MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.611.484/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 350,00 | |
Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Abdo Salomão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 504,50 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandados de Segurança. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 16.210,04 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.459,37 | |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.680,00 | |
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.758,86 | |
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA MENOR THAMIRES DA SILVA PINTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO NR. 0029303-30.2012.8.13.0607. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 195,49 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Cozinhas Comunitárias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 644,60 | |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos em atendimento a Mandado de Segurança |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.409,51 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 8.875,72 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.668,90 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 10.224,22 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.378,79 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.094,83 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PSF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 22.745,33 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 65.695,10 | |
Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME MANDADO JUDICIAL - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 6.695,04 | |
Credor: Sandro Rodrigues Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.808.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.158,71 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 154,52 | |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 600,00 | |
Credor: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MARQUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 336.500.557-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AÇÃO DEFESA CIVIL- RUA TRAJANO CALDERARO (CONCEIÇÃO FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40.031,17 | |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CLASSE II A, PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 17.078,39 | |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, CLASSE II A, PARA ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: Mario Diogo Guedes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO, 664 (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO, 664 (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, PÇA. DA MATRIZ (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 500,00 | |
Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: JURACI DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.805.156-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: Denise Dias Valeriano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA TRAJANO CALDERARO 512 (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, RUA BENVINDO GONÇALVES (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL AÇÃO DEFESA CIVIL, PÇA. DA MATRIZ (C. FORMOSO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 9.306,00 | |
Credor: EVALDO COURI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.086.696-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ASSOC. CATADORES MAT. RECICLAVEL , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.034,00 | |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER C R A S , A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES - GLORIA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.540,00 | |
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REDE LOCAL DE INTERNET. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.569,60 | |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES, SAIDA DO CENTRO DE SANTOS DUMONT, TENDO COMO DESTINO SÃO JOÃO DA SERRA - COLEGIO JOÃO MAZILÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.366,48 | |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO, PARA O CENTRO DE SANTOS DUMONT. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.871,80 | |
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - (RUA MANOEL DE PAULA - CENTRO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 9.227,80 | |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE SOLEDADE, TENDO COMO DESTINO A ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.840,00 | |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS, ATE O CENTRO DE SANTOS DUMONT (MANHÃ), E ATE O SITIO DO CHICO DAS FRUTAS (TARDE). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.900,00 | |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE EMASD, TENDO COMO DESTINO SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE, PEDRO BOECK, F. NETO, ISMAN, E. H. DUMONT, E V. BRANDÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 691,44 | |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE POSSES E BENGALA, PARA A ESCOLA ANITA DULCI, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E ESCOLA VOCACIONAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.873,00 | |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO PATRIMONIO DOS PAIVAS, E PROXIMIDADES DO MUSEU DE CABANGU, TENDO COMO DESTINO A E. M. MARIA CANDIDA, MANTIQUEIRA DE BAIXO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 576,63 | |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DA FAZENDA DO ENGENHO, TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.356,90 | |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA E MANDEMBOS, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.400,00 | |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDER O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS - (TVA. DOS MOINHOS , C. DO OURO) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 850,50 | |
Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 647,40 | |
Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME DE CASTRO 832 PRA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 612,00 | |
Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 647,40 | |
Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 909,00 | |
Credor: Jorge Luiz Gonsalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER DESABRIGADO PELA DEFESA CIVIL - RUA SÃO DOMINGOS 06 4 DEPOSITO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 679,80 | |
Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 850,50 | |
Credor: LUCIO CARLOS DIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 874,05 | |
Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER DESABRIGADO PELA DEFESA CIVIL - RUA JOSE PONCIANO 25 4 DEPOSITO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 679,80 | |
Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO , CONF/ PARECER DEFESA CIVIL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 0,02 | |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAETES E ADJACENCIAS ATE C M SÃO JOSE , NESTA MUNICIPALIDADE- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.289,20 | |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA ATE E. M. MARIA APARECIDA DIAS - NOVA DORES NESTA MUNICIPALIDADE - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.924,75 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 431,58 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: Mitra Aquidiocesana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER AÇÃO DA DEFESA CIVIL NA LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DE FORMOSO - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.665,60 | |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR ( PROFESSORES ) ATE ESCOLAS DA LOCALIDADE ( CACHOEIRINHA ) ROTA 34 - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: Gilmar Ferreira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA JOSE FERREIRA MARTINS , C. DO OURO ATENDENDO AO CRAS- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 280,40 | |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRATAMENTO HOSPITALAR POR OCASIÃO DE INTERNAÇÃO DO DEPENDENTE QUIMICO , DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: Quadrarte Molduras Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.225/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 24.000,00 | |
Credor: TNL PCS S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.988,07 | |
Credor: TNL PCS S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 246,11 | |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS , DESTA MUNICIPALIDADE:- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 716,00 | |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.100,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FINANÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.801,00 | |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETES, BARRO PRETO, E CAPOEIRÃO, PARA O CAIC E COLEGIO SÃO JOSÉ. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.671,00 | |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE PRODUÇAO JORNALISTICA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE ( ATOS DE PUBLICAÇAO)- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 32.000,00 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2205 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 033/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 752,20 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 3251-3854 ( |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.910,25 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.057,21 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMBIENTE, TURISMO,ESPORTE E LAZER. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 978,30 | |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 146/2011 - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.285,20 | |
Credor: José Cesário da Motta | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA PRES. CASTELO BRANCO , ATENDER PROJETO AOMA:- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.232,17 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 378,02 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROCON, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 12.189,00 | |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE CAETES , BARRO PRETO, JOÃO CALIXTO ATE ESCOLAS DO CENTRO DE SANTOS DUMONT:- ROTA 05 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 578,56 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA " AOMA " , NESTA MUNICIPALIDADE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 574,66 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.226,65 | |
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ATE SÃO JOÃO DA SERRA ROTA 02 :- |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.168,00 | |
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA BARRA, FAZ. LAMBARI, ANTONIO AFONSO ATE COL. SÃO JOSE ROTA 32 :- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.898,39 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.746,42 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Relativo a prestação de serviços criação e desenvolvimento de Portal/site internet, hospedagem e email para esta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.364,16 | |
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO PARA SÃO DOMINGOS - ROTA 18 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 344,52 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA AOMA, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 984,96 | |
Credor: SANDRO ROMPINELLI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE PARA ESCOLA HENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 13 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 197,00 | |
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 551,37 | |
Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 20 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 432,56 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.304,17 | |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES , ROTA - 03. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.218,40 | |
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE REDUZINDO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 16 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 8.205,75 | |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS OCALIDADE DE MARGARIDA E JACUBA PARA ESCOLAS DE SÃO JOÃO DA SERRA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 856,80 | |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA PASSA TRES E ADJACENCIAS PARA ESCOLA MARIA CANDIDA - ROTA 23 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 906,30 | |
Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI PARA ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - ROTA 09 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.048,00 | |
Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE POSSES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTA 10 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 8.704,54 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.127,86 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.450,00 | |
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Estudos, Projetos e Levantamento Topográfico, planimétricos, ploanialtimétricos, locações de lotes, terrenos e obras, cálculos de volumes de terraplenagem, cadastro de ruas, lotes, praças e outros, elaboração de mapas, nivelamento de redes de captação pl |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.076,83 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECER VEICULOS DA EDUCAÇÃO- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 309,99 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 576,48 | |
Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI PARA ESCOLA P. JOÃO XXIII, ROTA 04 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.442,22 | |
Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ENGENHO PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - ROTA 15 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.111,00 | |
Credor: Adenilton Reis Victorino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNCIPALIDADE - ROTA 35 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.573,96 | |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA LADEIRA FERREIRA - ROTA 07 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.063,92 | |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 26 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.189,68 | |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS PARA AS ESCOLA S GOVERNADOR BIAS FORTES E HENRIQUE DUMONT - ROTA 28 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.389,44 | |
Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DE SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE E P. BOEK - ROTA 12 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 676,20 | |
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPO ALE GRE PARA BOA SORTE E RIO PINHO, ROTA 01 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 3.536,26 | |
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE J.BENTO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 14 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 13.976,55 | |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E E. SANTO, ATE P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, E SAINDO DE CACHOEIRINHA ATE A E. M. MARIA APARECIDA DIAS EM NOVA DORES - ROTA 25. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.073,93 | |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE - ROTA 27. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 570,00 | |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA, COM DESTINO A E. CANARINHOS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. DR. VIEIRA BRAGA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.273,60 | |
Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO, TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - ROTA 21. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 550,00 | |
Credor: AMERICA GRAFICA EDITORA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.282.594/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA EVENTOS DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.220.096-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR NOS PACIENTES GUSTAVO EDWALDO ANDRE SILVA E MARIA MADALENA DE AMORIM, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 133,48 | |
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE ATLETAS JUVENIL -ESCOLINHA CRUZEIRO CORREGO OURO ATE JUIZ DE FORA/MG - PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 260,80 | |
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.337,00 | |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ADULTO E NEONATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.010,50 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO DESPORTO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 0,02 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 904,28 | |
Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA, P. SERRA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 213/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.051,37 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃOP DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE OBRAS- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 602,16 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃOP DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE SERVIÇOS PUBLICOS - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 399.160,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 60,00 | |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.689,26 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO 022/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.747,99 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO 022/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 150,34 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL 3251-4207, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.342,76 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.704,62 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECER VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - 022/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.080,31 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ATENDER VEICULOS DA EDUCAÇÃO , CONTRATO- 22/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 144,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 10,27 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÃE SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 5.970,09 | |
Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E MEDICOS DO PSF, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 53,44 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, |
Total das anulações: /strong> | 1.237.398,98 |