Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 72,78 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.700,59 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 131,01 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 8.614,25 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 286,38 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA MUN. CANARINHOS BRASILEIROS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 716,00 |
| Credor: JOAO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.316.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITBI, CONFORME PORTARIA 124 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 35.576,14 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 69.199,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.234,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM MES 11/2013 REF NOTA FISCAL 000595:- NE-96/008 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE LAMBARI - MG, NO DIA 27/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE LAMBARI - MG, NO DIA 27/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: GILMAR QUETZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.507.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2013, PARA BUSCAR KITS DE EXAMES DST/AIDS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,46 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 1031. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28 E 29/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09 E 14/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.393,06 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 16.879,99 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE ACORDO CELEBRADO JUNDO A SECRETARIA DE ECECUÇÃO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROCESSO 0061600-93-2009-503-0132 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 181,70 |
| Credor: JOSE BENTO LAMAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.414.156-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA (RECOLHIMENTO DE ISS) , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 127/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 80,41 |
| Credor: ANTONIO LUIZ DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.836.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU , PAGAMENTO INDEVIDO , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 126/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 66,24 |
| Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 128/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: JOSÉ APARECIDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.214.046-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 733,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 909,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.556,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 66,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 76,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.802,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.475,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), MOTONIVELADORA, E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, A SERVIÇO DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EM ITUTINGA/MG NO DIA 26/NOVEMBRO DE 2013 , BUSCAR MUDAS PLANTAS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EM ITUTINGA/MG NO DIA 26/NOVEMBRO DE 2013 , BUSCAR MUDAS PLANTAS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA CIDADE DE SOROCABA / SP NOS DIAS 28 E 29 DE /NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 5.680,03 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS ANTI-CHAMAS E ROLOS DE FITA ISOLANTE, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL, CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO PARA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 840,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 579,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.356,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.451,24 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DE MULTAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.139,50 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.502,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA HELVIA DOS SANTOS SILVA ALVIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: Luiz Carlos Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.083.554/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTO DA TERCEIRA IDADE E EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0196.117-22/20013, REFERENTE A ROTA 14 BIS - REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO E REURBANIZAÇÃO DO PASSEIO DE CIMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE P/ ATENDER ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA - CONTRATO 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.619,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ MARIA NEVES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 54,70 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA OQM-8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.395,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA CHEVITARESE COSTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.924,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESC0LAR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 185/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21 A 22/11/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO DO ESPORTE MINEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MANHUAÇU -MG DE 23 A 24/11/2013 CONDUZINDO ATLETAS DE FISIOCULTURISMO PARA PARTICIPAREM DA COPA IFBB MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 131,16 |
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS 1002360-05/2012; 1001159-34/2012; 1001158-19/2012; 1001009-69/2012; E 1000396-41/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 2.406,30 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO REQ. PEQUENO PORTE DEVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIÃO, PROCESSO ORIGEM No 00937-76.2012.503.0132 FAVORECIDA (JULIANA DA SILVA ALVES) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 4,30 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 1001 /2013 NF/ 01260 PARANA MINAS LTDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/11/2013, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.032,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - CONTRATO 285/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 44,23 |
| Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 049/2006, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 17,74 |
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA REF/ A EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA ( DISTRITO INDUSTRIAL ) - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 333,02 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HMG-3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA REG. 032/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA CIDADE DE SOROCABA / SP NOS DIAS 20,21 E 22 DE /NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 13/NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 182,32 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 6352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.753,85 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E MAMÃO PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 285/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.305,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHAS E PREGOS) PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VICTOR BITENCOURT, CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 15/11/2013 E 16/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO AUTORIDADES AO MUSEU AEROESPACIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 15/11/2013 E 16/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO AUTORIDADES AO MUSEU AEROESPACIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 212,29 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FEIRA DE SAUDE), CONTRATO 054/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 805,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FEIRA DE SAUDE), CONTRATO 053/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 107,64 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FEIRA DE SAUDE), CONTRATO 054/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 053/2013. (FEIRA DA SAUDE)- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 350,69 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO AOMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, CONTRATO 054/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 729,56 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA DO PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONTRATO 054/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 319,36 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIOS E ASSESSORES NA ASSOSSIAÇÃO COMERCIAL, CONTRATO 053/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 568,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES 20 LITROS) EM ATENDIMENTO A DIVERDOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 031/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 525,15 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO, PLACA HMN-4194, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. PREÇOS 032/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 3.015,00 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO PELA COOPSAM. MES 10/2013 NF 000594 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 597,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD, HMM 1354, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD, HMM 1354, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REGISTRO DE PREÇOS 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.968,56 |
| Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 049/2006, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A SETOP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 5,06 |
| Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 049/2006, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.557,15 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA - CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 2.594,25 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.347,08 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - ATA REG. DE PREÇOS 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10 ,11E 12 DE NOVEMBRO 2013, CONDUZIR PACIENTE (MIRIAN HONORATO MOREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÃO DE SUPERINTENDENCIA - EDUCAÇÃO , CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 625,00 |
| Credor: CARLOS ALBERTO ELLENA CABRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.792.407-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/11/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 106,50 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GL. 20 LTS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 031/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 348,86 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 22 A 25/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 67,64 |
| Credor: PAULO SAD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.057.166-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PORTARIA 118/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG EM 10/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGÉ/RJ EM 07/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 327,03 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 07/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 451,30 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA 120 G, DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REGISTRO PREÇO 095/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 113,80 |
| Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: RELATIVO A COPIAS EM A4 PARA ATENDER SETOR DE DIVISÃO DE TURISMO , NESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 0169/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.459,08 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO, E CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF/ ATA REGISTRO PREÇOS 043/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 873,65 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 20/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 183,00 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 043/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 202,08 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMM 4194, DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 361,21 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA HMM7161, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF/ ATA REGISTRO PREÇOS 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE CONTAGEM - MG, NO DIA 23/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIO JOSE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.586.376-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 03/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 567,92 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, POR OCASIÃO DE REUNIÕES EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2013, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 567,92 |
| Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, POR OCASIÃO DE REUNIÕES EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2013, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.153,97 |
| Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, MARGARINA, PARA COMPOR LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS - CONTRATO 083/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 5.010,00 |
| Credor: INTER MEDICAL E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.325.831/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ATENDER PACIENTE SEBASTIÃO WALTER DE ALMEIDA, CONF/ MANDADO JUDICIAL 060713006374-8, REF/ AO PROCESSO 323/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DA AMM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DA AMM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 16.291,34 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, REFERENTE AO MES 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 695,35 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS, CAMINHÃO VW PLACA HLF-7434, ATA REG. 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 135,83 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR GARAGEM, ATA REG. 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIÃO DO SEMINARIO PROGRESSISTA TURISMO SUSTENTAVEL -CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BAURU- SP, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: FRANCISCO OLINTO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 588.333.406-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPL 7420, DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS OPB 5813 E HNH 0743 DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - CONTRATO 071/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.086,36 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DO PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 54/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 7.675,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR - CONTRATO 261/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 3.962,90 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR - CONTRATO 261/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07 E 08/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO "PACTO". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 07 E 08/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO "PACTO". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 403,20 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 260/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 661,50 |
| Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 257/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 86,99 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO OLEO) PARA O VEICULO PLACA HLF 5919 AGILLE, CONF/ ATA REG PREÇO 32/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO EM 05 E 06/11/2013, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 31/10/2013, PARA IR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/10/2013, CONDUZINDO O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "III PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE CHUVAS 2013-2014". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.090.536-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/10/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "III PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE CHUVAS 2013-2014". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR , MOTORISTA DO SR. PREFEITO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.148,05 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 399,91 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO E CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGES DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 19, 24, 26 E 27/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 775,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO N 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 825,04 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO, PÃO CARECA E BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA O PETI, CONTRATO N . 53/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÕES DE MINISTÉRIOS, NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A REGARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 312,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO,PARA ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FEIRA DE SAUDE, NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 5.260,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Secret. Obras | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 845,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALOZAÇÃO E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 558,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BELO HORIZONTE, NO DIA 24/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BELO HORIZONTE, NO DIA 24/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: SHEILA CATARINA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.848.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BELO HORIONTE, NO DIA 24/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BELO HORIONTE, NO DIA 24/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 5.753,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA HERCILIA MARIA VOLPI DA FONSECA MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 170,26 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO , REFERENCIA 46245.004623/2011-41 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 111,52 |
| Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19/07/2013 , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 4.194,60 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAIC, NESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 393,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A REGARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.349,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1012 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS, PARA ATENDER SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.1040 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO 07 EXTINTORES PQS 4KG, PARA ATENDER SECRET. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 193,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINORES, PARA ATENDER A SECRET. MUNIC, DE OBRAS, VEICULOS PLACAS: HMM 1351, HMM1352, HMM 1353, HMM 1354, HMN 3066, HMN 3263, HMN 3233, HLF 7434, HLF 7339, OOW 3176, HMN 1368 E HLF 4861. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 78,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.26.782.0026.2168 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A REGARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 254,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SOLO E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA EXTINTORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.762,05 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 35,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF-4862 DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 071/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 529,14 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 536,36 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 12 E 13/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS PLACA HMN 0648, HMG 3165, HLF 4861, E HMG 0451, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N 071/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 55,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N 071/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.354,00 |
| Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E MONTAGEM DE PALCO POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL FORA DE EPOCA NA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DOS PAIVAS - ATA REG. PREÇO 073/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 20,01 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DEPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/10/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 309,64 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elmar Batista Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, NA CIDADE DE UBÁ, NO DIA 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 904,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.1071 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SEREM UTILIZADOS EM SALAS DO HOSPITAL SAMARITANO LOCADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: FRANCISCO OLINTO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 588.333.406-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 07/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: CELSO MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 07/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,60 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE VIÇOSA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 26/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 460,20 |
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIV. NEW HOLLAND RG 140, SETOR GARAGEM, ATA REGISTRO DE PREÇOS 043/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.530.446-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/10/2013, PARA BUSCAR MATERIAL DA DEFESA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 232,13 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HCC 7398, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 316,27 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Relativo a aquisição de peças para veiculo DOBLO 1.8, placa HLF 77656, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.502,34 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Everaldo Ferreira de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.29.01.04.121.0006.2147 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elmar Batista Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 609.992.928-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 01/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 16 E 17/09/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: LETICIA ISABEL DE CARVALHO COSTA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.855.766-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 05/09/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN NET. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 05/09/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN NET E REUNIÃO DE COORDENADORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 754,97 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE GABRIEL BARROSO DE OLIV. RUFFO, CONF/ MANDADO JUDICIAL 0607.13.004740-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: OFTALMO - CENTRO DE OFTAMOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.627.429/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RIGIDA PARA CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 607.13.003385-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG NO DIA 30/08/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 205,80 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO, HLF-7765 DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 462,00 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HMN-2577, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA NO DIA 08/08/2013 E 09/08/2013 ACOMPANHANDO O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 625,80 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA, PLACA HMM-6352, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 550,20 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA HMG 0451, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 848,40 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 58,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP LASERJET E TROCA DE CILINDRO, PARA ATENDER SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 68/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 02/08/2013, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 85,00 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 156/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/05,17/05, 21/05, 23/05, E 24/05/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 724,00 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINEIS PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 156/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA DA ASA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 156/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 548,00 |
| Credor: COMERCIAL FERREIRA PRADO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.287.154/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RODOS DE 40 CM COM CABO DE PLÁSTICO, E PÁS DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 056/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.044,80 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 -ATENÇÃO A MULHER - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.339,62 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 - DIVERSOS - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER EVENTO DE SAUDE , " NOVEMBRO AZUL " - CONFORME CONTRATO 53/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 119,60 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER EVENTO , NOVEMBRO AZUL , CONFORME CONTRATO 54/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 9.959,73 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 - DIVERSOS - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUPRAMENCIONADA , A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 20 E 21 DE NOVEMBRO 2013 , P/ CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: PATRICIA GONÇALVES DOS REIS AMARAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.560.436-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUPRAMENCIONADA , A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 20 E 21 DE NOVEMBRO 2013 , P/ CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOLHETOS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONTRATO 180/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 19,00 |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TNT PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONTRATO 06/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.525,00 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 004/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 517,95 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE - CONTRATO 04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 923,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , POLICLINICA , CONTRATO 31/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.425,00 |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NA SEMANA DE COMBATE A DENGUE, CONTRATO 216/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 665,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER REUNIÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE- CONTRATO 053/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 209,30 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO P/ ATENDER SECRET. DE SAUDE, CONF/ CONTRATO 054/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 068/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIO LUCIO TEIXEIRA JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.251.446-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: PRISCILA ALVIM DOS SANTOS ISRAEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.158.556-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROSANGELA MARIA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.832.778-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIANA DIMAS LOPES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.221.776-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JULIA MOREIRA CATARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.021.676-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: THAIS BARROS DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.613.336-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCONDES ALVIM DORNELAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.934.766-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 637,80 |
| Credor: NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.553.499/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 59/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MICHELE FAZZA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.687.016-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANA CELESTE DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.577.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: NATASHA DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.069.846-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: SIMONE APARECIDA GUIMARÃES SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.071.786-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DANIELE RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.425.656-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JEAN AUGUSTO ESCOBAR | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.919.156-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO HENRIQUE DE CASTRO PAIVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.809.946-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANDRESSA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.135.316-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: DEBORAH AGDA DA SILVEIRA FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.590.976-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REF A 1a JORNADA MINEIRA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 183,00 |
| Credor: A Potência Comércio de Extintores Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.080.730/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO, INCLUSIVE RECARGA, DA FARMACIA POPULAR DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 127,44 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA- CONTRATO 004/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2013 | Valor: 79,28 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 32.416,90 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 256.778,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: COORDENAÇÃO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.726.887/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2207 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Municipal de Futebol Master | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO, 049/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 30.260,02 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 6.830,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 5.205,49 |
| Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA ,JOÃO CALIXTO E CIDREIRA ATE ATE E.M. O. AZEVEDO , PAV E C. SÃO JOSE , ROTA 27 CONTRATO 128/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 2.145,30 |
| Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO COM DESTINO A SÃO JOÃO DA SERRA , ROTA 02 , CONTRATO 237/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 831,15 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 481,50 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 70,72 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 235,71 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.687,04 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIBEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 6.221,75 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS -CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.829,34 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 381,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÃE SOCIAL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.044,98 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 581,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO - 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.706,12 |
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com a Prefeitura Municipal de Antonio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO CONVENIO 044/2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT:- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 17.680,00 |
| Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 013/2013 E TERMO ADITIVO 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.220,00 |
| Credor: SECULO 30 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.182.793/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE INVENTARIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL , CONTRATO 0282/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 331,80 |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINARIO ATENDENDO A SECRET. DE OBRAS- CONTRATO 077/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 17.329,38 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 8.600,00 |
| Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Relativo a serviços de coleta de ossada de origem animal em veículo próprio, rota pré-estabelecida, percorrendo todos açougues e casas de carnes localizados na zona central e bairros desta municipalidade, de segunda a sábado - contrato 0279/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 14.080,92 |
| Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO ENBREL 50MG. PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ARYANE BELCHIOR LAMY DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL 607.10.000726-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 9.335,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA VERSO SANTOS DUMONT, PARA ATENDER SERVIDORES, CONF/ CONTRATO 007/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 5.516,99 |
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CAMINHÃO VW PLACA HMN-7901, ATA REG. 030/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27.675,00 |
| Credor: LIGA SANDUMONENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.495.475/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE ATLETISMO, XADREZ, FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL NOS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA 2013, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.845,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 045/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 5.239,95 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, IDA E VOLTA, PARA AS CIDADES DE JUIZ DE FORA, BARBACENA E CORREIA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 007/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.959,26 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 167.098,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18.397,70 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.575,00 |
| Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, PLACA HMM-1352, DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 129/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 369,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 19.423,88 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS P/ ATENDER PACIENTES DO SUS, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 9.044,25 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO No 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 9.361,80 |
| Credor: BIOKRATOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.414.690/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 184/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.790,00 |
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE ASSISTENCIAIS E AUXILIO FUNERAL P/ ATENDER ATIVIDADES DA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO DO PACIENTE AMARILDO FAUSTINO- CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.870,00 |
| Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 217/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.659,00 |
| Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS G E EG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.875,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS P E M EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 560,72 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 74/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2013 | Valor: 287,30 |
| Credor: BAR E MERCEARIA SHEROLEMAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.438.267/0002-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONTRATO 277/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 30.673,89 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 29.000,00 |
| Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a estudos e Levantamento Topográfico,em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos desta municipalidade, contrato 195/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 13.032,63 |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES POR OCASIÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, ENCAM. PELA S.M. SAUDE CONTRATO 145/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 35.656,41 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER SECRETARIA MUN. DE SAUDE:- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.406,60 |
| Credor: RIDAUTO2003 AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.050.078/0002-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-1367, GOL 1.0, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 175/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.880,00 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 156/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 14.749,99 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAM. PELO SUS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 938,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DA SECRET. MUN. DE SAUDE, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2013 | Valor: 304,50 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ATENDER PACIENTES , CONFORME CONTRATO 0165/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 3.920,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULA PARA ATENDER RETIRADA DE ENTULHOS POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, NESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 0246/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 32,40 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXIGENIO MEDICINAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO 106/2011 T. Aditivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 496,28 |
| Credor: WALMIR BARRETO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.572.016-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI DEVIDO AO SEU CANCELAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 125/2013 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2013 | Valor: 75.996,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2013 | Valor: 59,13 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14.061,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.456,63 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 3.438,58 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.593,91 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.149,71 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 804,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO CONVENIO 044/2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT:- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 13.320,00 |
| Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 013/2013 E TERMO ADITIVO 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 334,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 312,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL 3252-7408, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.055,49 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 11.961,73 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 119.540,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.172,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃOP DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.218,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3.147,12 |
| Credor: Helton Luis Rocha de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.200.936-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO TREVO DE SÃO JOÃO DA SERRA, PATRIMONIO DA SERRA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO - CONTRATO 213/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.580,00 |
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO , DESTA MUNICIPALIDADE; CONTRATO 049/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.533,50 |
| Credor: Posto Dystak Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.200.773/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 161,68 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 74/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 18.150,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA LOCALIDADE DE NOVA DORES PARA JOÃO JULIO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO CENTRO DE SANTOS DUMONT - CONTRATO 5231/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 14.062,72 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 074/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 22.042,90 |
| Credor: TRANSDUMONT LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, SÃO JOÃO DA SERRA, MARGARIDAS E ADJACENCIAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5230/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 6.721,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.411,20 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE RECENVINDO, TENDO COMO DESTINO O COLEGIO SANTO ANTONIO - CONTRATO 203/203. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 10.299,24 |
| Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS LOCALIDADES DE RAIA MALHAE J.BENTO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - CONTRATO 053/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 4.258,80 |
| Credor: ADILSON JORGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CAMPO ALEGRE PARA BOA SORTE E RIO PINHO, CONTRATO 251/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 8.090,28 |
| Credor: Luiz Carlos de Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.964.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEÃO E ANGOLINHA PARA ESCOLA M. MARIA APARECIDA DIAS, DORES DO PARAIBUNA - CONTRATO 212/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 7.637,76 |
| Credor: REGINA MARIA BARRETO ROCHA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.199.736-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DE SOLEDADE, PEROBAS, VARIANTE E PEDRO BOEK - CONTRATO 149/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 5.526,72 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS E VARIANTE PARA AS ESCOLAS E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - CONTRATO 148/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 5.875,74 |
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO PINHO PARA ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES E ESCOLA M. P A V - CONTRATO 147/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 5.718,24 |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA E. CORNELIA LADEIRA FERREIRA E ESCOLA E. E. HENRIQUE DUMONT, CONTRATO 146/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 7.581,60 |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARAÇAS E CHICO DAS FRUTAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNCIPALIDADE - CONTRATO 144/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3.999,60 |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNCIPALIDADE - CONTRATO 143/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3.808,08 |
| Credor: THIAGO MOREIRA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.018.086-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ENGENHO PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO - CONTRATO 196/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 279,36 |
| Credor: MARIA ANGELA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 731.821.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER EQUIPE DO PSF, EM C. DO FORMOSO, NESTA MUNICIPALIDADE; CONTRATO 075/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3.854,59 |
| Credor: CELIO AMARAL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.939.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI PARA ESCOLA P. JOÃO XXIII, CONTRATO 205/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 624,10 |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 872,70 |
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 77/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 295,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER - 3251-6489 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.747,70 |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MAMDEMBOS E PATRIMONIO DA SERRA PARA ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - CONTRATO 198/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 6.192,00 |
| Credor: SIDNEI JORGE RESENDE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.338.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE POSSES E BENGALA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE - CONTRATO 207/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.822,11 |
| Credor: GERALDO AMARAL TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.852.168-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAPIVARI E PONTE DO CIMENTOPARA ESCOLA PAPA JOÃO XXIII - CONTRATO 206/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.685,50 |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DA FAZENDA PASSA TRES E ADJACENCIAS PARA ESCOLA M. MARIA CANDIDA, MANTIQUEIRA - CONTRATO 201/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 14.094,00 |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE MARGARIDAS E JACUBA PARA ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA - CONTRATO 197/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2013 | Valor: 8.333,10 |
| Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SENHOR REDUZINDO, P. DO FUNIL PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - CONTRATO 38/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 6.111,50 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOLEDADE PARA ESCOLA E. GOVERNADOR BIAS FORTES, CONTRATO 053/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.799,28 |
| Credor: SEBASTIÃO RAMOS DE ALMEIDA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.313.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SANTOS DUMONT PARA O DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - CONTRATO 235/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.002,10 |
| Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.966.276-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTOS DUMONT PARA SÃO JOÃO DA SERRA - CONTRATO 236/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/11/2013 | Valor: 15.018,52 |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES POR OCASIÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, ENCAM. PELA S.M. SAUDE CONTRATO 145/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 2.377,62 |
| Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO P S F DE DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 4.659,84 |
| Credor: SANDRO ROMPINELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOA SORTE PARA ESCOLA E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. M. P. ANTONIO VIEIRA, CONTRATO 199/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 5.473,44 |
| Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO PARA A ESCOLA SÃO DOMINGOS - CONTRATO 252/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 6.432,24 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 45.000,00 |
| Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE MARIA ISIABEL DA SILVA CONFORME MANDADO JUDICIAL, No 0040134-06.2013.8.13.0607 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 151,85 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EXTRATOS DE CONTRATO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 277,48 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUN. DE SAUDE,SETOR EPIDEMIOLOGIA, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 279.997,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.498,10 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 85,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3251-2020 TFD (POLICLINICA) - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO CONVENIO 044/2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT:- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 247,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL 3251-4207 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1,17 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: JONAS RIBEIRO PATRICIO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.186.786-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.302,82 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.620,16 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 332,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO DESPORTO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.778,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA SOFIA ATE JUIZ DE FORA/MG- CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/11/2013 | Valor: 11.386,40 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO 074/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 11.306,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 5228/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 8.417,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CAETES, BARRO PRETO, E JOÃO CALIXTO, TENDO COMO DESTINO PAV E C. M. SÃO JOSE - ROTA 05, E SAINDO DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, TENDO COMO DESTINO CAIC E C. M. SÃO JOSE - ROTA 31. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.508,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA FRANCESA, COM DESTINO A E. CANARINHOS, E. M. M. A. MARQUES REIS E E. E. DR. VIEIRA BRAGA. CONTRATO 0062/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 30.497,50 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MANTIQUEIRA, POSSES, RECENVINDO E CABANGU PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONTRATO 5229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2013 | Valor: 16.976,75 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E E. SANTO, ATE P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - CONTRATO 064/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.827,00 |
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 066/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 258,00 |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINARIO/ OBRAS- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 135,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORIST A SERVIÇO DA SAUDE: NA CIDADE DE MURIAE/MG NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 02/NOV/2013 CONDUZIR PACIENTES- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.881,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.613,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.597,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 32.969,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 4.749,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 12.416,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.681,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 12.914,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 10.634,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 13.591,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.017,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.532,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.115,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.474,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14.032,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/11/2013 | Valor: 2.922,00 |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE SÃO JOÃO DA SERRA E CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REGISTRO DE PREÇOS 102/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/11/2013 | Valor: 2.560,95 |
| Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE SERVIDORES DO P S F DE DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 49/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 13.443,05 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2013 | Valor: 45.000,00 |
| Credor: CASA DE SAUDE HTO HOSPITAIS REUNIDOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.556.246/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTE MARIA ISABEL DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, No 0040134-06.2013.8.13.0607. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2013 | Valor: 91,11 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2013 | Valor: 107.811,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 31.038,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2013 | Valor: 745,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3252-7392 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO CONVENIO 044/2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT:- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 83,94 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.962,09 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃOP DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.175,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE MARIA NATALINA FERREIRA DA SILVA P/ JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 143,51 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.623,68 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF/ AO CONTRATO 0074/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2013 | Valor: 3.116,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CAETES, BARRO PRETO, E JOÃO CALIXTO, TENDO COMO DESTINO PAV E C. M. SÃO JOSE - CONTRATO 204/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2013 | Valor: 8.496,30 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA ATE A E. M. MARIA APARECIDA DIAS EM NOVA DORES - CONTRATO 064/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.763,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.293,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.225,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.195,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.877,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 16.289,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 65.881,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2080 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.467,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 24.924,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.364,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7.916,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 26.731,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 22.749,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 36.714,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.236,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.231,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14.143,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.146,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/11/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE MURIAÉ EM 31/10 E BELO HORIZONTE EM 05/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/11/2013 | Valor: 3.886,09 |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO PRÓPRIO DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CONSULTAS, HEMODIÁLISE E EXAMES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; ATA REGISTRO DE PREÇOS 048/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2013 | Valor: 11,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA AOMA, BAIRRO DE FATIMA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 8.096,91 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a prestação de serviços criação e desenvolvimento de Portal/Site de internet, hospedagem e emails para esta municipalidade, contrato 193/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: ALOYSIO GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.323.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 230/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2013 | Valor: 6.048,00 |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA BARRA, FAZ. LAMBARI, BAIRRO ANTONIO AFONSO ATE COL. MUNICIPAL SÃO JOSE; CONTRATO 253/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Quadrarte Molduras Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.225/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2013 | Valor: 120,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CREAS, TELEFONE 3251-1217, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2013 | Valor: 117,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2013 | Valor: 358,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILANCIA SANITARIA . 3251-1777 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/11/2013 | Valor: 729,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TELEFONE 3251-5584, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.296,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE MARIA NATALINA F. DA SILVA P/ ALEM PARAIBA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 900,31 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/11/2013 | Valor: 5.486,80 |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO 074/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 54.878,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, NOS VEICULOS HMN7901, HMN7902, HMN8183, HLF4762 E HMM1369 DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.947,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.579,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.936,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 38.469,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.321,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 4.375,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 28.127,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 41.917,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.583,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.406,00 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNEC. DE SOFTWARE DE GPS, RAST. DE VEÍCULOS, OPER. ENCOBERTAS, INST. DE SIST. DE RASTREAMENTO, NOS VEICULOS HMM1352, HMN1368, HMM1353, HMN3066, HMN3263, HMN3233, HLF7339, HLF7434, OOW3176 E HMM1354 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONTRATO 190/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,32 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ana Lucia Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.645.876-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA PIO XII, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE, CONFORME LAUDO/PARECER DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/11/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 220/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2013 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CFTV - CIRCUITO FECHADO DA TV, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Geraldo de Oliveira Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.314.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PRAÇA DA MATRIZ, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Relativo a contratação de rádio para veiculação radiofônica de informativos publicitários, boletins e divulgação de entrevistas de interesse da Prefeitura Municipal, contrato 229/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 321,30 |
| Credor: José Cesário da Motta | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A AV. PRES. CASTELO BRANCO, EM ATENDIMENTO A SEDE DO PROJETO AOMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.900,80 |
| Credor: LUIZ CARLOS SAITER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.216.437-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CAPIVARI ATE ATE ESCOLA M. PAPA JOÃO XXIII, CONTRATO 209/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCIO FREITAS DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.253.436-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.637,50 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.591,57 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.909,43 |
| Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DA MENOR THAMIRES DA SILVA PINTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO NR. 0029303-30.2012.8.13.0607. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 14,91 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.681,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 423,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.294,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2013 | Valor: 225,77 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2013 | Valor: 15.749,99 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2013 | Valor: 346,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TELEFONE 3251-6924, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2013 | Valor: 27,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. RETIDO DO IPI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.206,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE ANDERSON RODRIGUES ROSA P/ JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 82,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRAS HELIO REIS, CORREGO DO OURO, TEL-3252-7354, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 773,76 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (SAMARITANO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 19.755,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2013 | Valor: 67.137,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2013 | Valor: 13.579,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.184,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.715,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7.215,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.848,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 10.205,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 55.678,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2013 | Valor: 58.847,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2013 | Valor: 25,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CRAS CESARIO DULCE, BAIRRO DA GLORIA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2013 | Valor: 5.002,86 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, NOS VEICULOS HMM 6352 E HLF 5919 DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO,NOS VEIC. HMM 8135, HMN 8709, HLF 0952, HNH 0743 E OPQ 5813 DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 910,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELAT. A SOFTWARE DE GPS, INST. DE SISTEMAS E RAST. DE VEÍC., OPER. ENCOBERTAS, , PLACAS HMG3165, HMN3765, HMG6296, HMG6295, HLF4858, HMG0451, HMH6950, HMH1929, HLF7656, HLF7655, OOV4228, HMN0648, HMG3081 E HLF4861, DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONT. 190/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, NO VEICULO PLACA HLF 4660 DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2013 | Valor: 77,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO, TEL 3251-5212, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2013 | Valor: 321,30 |
| Credor: José Cesário da Motta | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.744.887-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA PRES. CASTELO BRANCO, BAIRRO DE FATIMA, PARA ATENDER PROJETO AOMA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Namir Ligouri Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.617.226-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL, A RUA FRANCISCO LADEIRA, CENTRO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, BAIRRO SANTO ANTONIO, EXCLISIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.618,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Mariane Gonçalves Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.708.666-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maryane da Silva Alvim | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.310.446-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Andre Raimundo Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.801.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: Lilian Gracielle Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.565.676-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA CONSTANTINO HORTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/11/2013 | Valor: 587,50 |
| Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS ATENDENDO EM OCORRENCIAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONTRATO 166/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2013 | Valor: 95,04 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2013 | Valor: 67.578,00 |
| Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2186 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 29/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, NO VEICULO HMN 1543 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR EPIDEMIOLOGIA, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 16.249,99 |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2013 | Valor: 623,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3251-1205 DST | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2013 | Valor: 0,26 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. DO ITR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.194,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE RAFAEL ANTONIO DA SILVA P/ JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2013 | Valor: 134,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRAS, TEL-3252-7122 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 91.409,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 147.782,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 26.704,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7.155,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 15.926,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 78.144,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 45.045,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 6.277,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/11/2013 | Valor: 97,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CRAS HELIO REIS, BAIRRO CORREGO DO OURO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2013 | Valor: 11.289,75 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 27,89 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS), NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2013 | Valor: 715,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORN. DE SOFTWARE DE GPS, RAST. DE VEÍC., OPER. ENCOBERTAS, INST. DE SIST.DE RASTREAMENTO, VEICULOS PLACAS GVI2688, HMN8509, HMN5556, HMN5724, HLF0884, HMN5555, HMN2577, HLF48620, HLF7430, HLF7540, HMG8531 DA SEC. MUN. DE EDUC. CONT. 190/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: AZEVEDO & FONSECA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.220.187/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GPS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, OPERAÇOES ENCOBERTAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, PLACAS HMM 6354, HLF 7430, HLF 7765 E HLF 4862 DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CONTRATO 190/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.237,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: FELIPE FERREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.946.396-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Livia Fatima de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.733.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: GABRIELA MONTESSE DE OLIVEIRA AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.834.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: THIAGO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.978.716-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: WEILLER VILELA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.562.926-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: THAMIRIS ALVIM DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.896.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maylson Vanuci de Macedo Cardoso Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.741.806-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Livia Pereira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.746.686-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Claudia Aparecida Santos de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.149.736-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Amanda Machado Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.173.416-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.364.0011.2087 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO CONFORME LEI 4.136 / DE 15.04.2011 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 638,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 879,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.994,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.259,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/11/2013 | Valor: 680,06 |
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL A RUA JOSE CARLOS DE PAULA , BAIRRO SANTO ANTONIO PARA ATENDER AO PSF - DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2013 | Valor: 81,55 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REALTIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA - MES 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3.094,50 |
| Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS; OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2013 | Valor: 866,32 |
| Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO; OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2013 | Valor: 595,59 |
| Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, NO DISTRITO DE NOVA DORES; OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2013 | Valor: 635,20 |
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2013 | Valor: 210,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA FARMACIA POPULAR. 3251-6857 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2013 | Valor: 37.247,00 |
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PELA COOPSAM , CONFORME CONTRATO 142/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2013 | Valor: 280,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3252-7053 ALMOX. SUS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.649,92 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. DO FPM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.280,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE MARIA MARTINS PARA JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 13.362,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/11/2013 | Valor: 124,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.618,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/11/2013 | Valor: 949,00 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 528/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 493,73 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS MANTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/11/2013 | Valor: 30,41 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CESARIO DULCE, BAIRRO DA GLORIA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.276,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.758,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.311,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.167,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.035,00 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gilmar Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.138-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA JOSE FERREIRA MARTINS, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.332,80 |
| Credor: EBENEZER TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.622.014/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PROFESSORES, ATE A ESCOLA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, CONTRATO 203/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2013 | Valor: 5.166,48 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ROCINHA ATE O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO (ROTA 22 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mitra Aquidiocesana | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0084-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 226,60 |
| Credor: TARCISIO GROSSI CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.413.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A TRAVESSA CARMINHA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 291,35 |
| Credor: Rita de Cassia Mendes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.385.206-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE PONCIANO, BAIRRO SANTO ANTONIO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 248,20 |
| Credor: MARIA APARECIDA COELHO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 656.915.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA DOS FERROVIARIOS, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: LUCIO CARLOS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.997.666-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA GUSTAVO ALVES CABRAL, BAIRRO DA GLORIA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 226,60 |
| Credor: LETICIA MARIA DA CONÇEIÇAO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.299.646-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOSE ANTUNES, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 303,00 |
| Credor: Jorge Luiz Gonsalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.130.476-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA SÃO DOMINGOS, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 215,80 |
| Credor: JURACY SOARES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.482.516-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA MARGEM DA CENTRAL, BAIRRO VILA ESPERANÇA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 204,00 |
| Credor: JOSE GONÇALVES DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.087.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA TECNICO PANAMA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: JORGE LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.567.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA GUILHERME DE CASTRO, 832, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 215,80 |
| Credor: JOAQUIM VIANA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.092.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA MARIA CONCEIÇÃO GUERRA, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 283,50 |
| Credor: DENIZI DE PAULA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.037.866-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA TECNICO PANAMA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.290,60 |
| Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO D A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, A RUA MANOEL DE PAULA - CENTRO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERARIO E DA CRECHE ELIZABETH BLACKENDAAL, OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/11/2013 | Valor: 770,00 |
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA REDE LOCAL DE INTERNET, CONTRATO 55/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOC R A S , A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES, BAIRRO DA GLORIA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: DIONATHAN BARROSO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.126-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PRAÇA DA MATRIZ, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: DIVINA MARIA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.153.676-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA BENVINDO GONÇALVES, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Denise Dias Valeriano | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.064.006-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CVONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: FELIPE ALVES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.194.206-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO HENRIQUE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.747.816-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.805.156-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JURACI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.828.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CVONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: LEONARDO CESAR MARQUES PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.038.466-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.165.806-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A PRAÇA DA MATRIZ, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: MILTON FLAUZINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.740.146-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Mario Diogo Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.422.886-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PARECER DA DEFESA CIVIL, A RUA TRAJANO CALDERARO, CVONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 869,23 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2013 | Valor: 22.306,19 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/11/2013 | Valor: 30,71 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIENTO DE AGUA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. UBS N S APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2013 | Valor: 143,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA FARMACIA POPULAR. 3251-6279 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.556,00 |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO EXAMES DE ENDOSCOPIA PER ORAL EM PAC. ENCAMINHADOS PELA SECRET. MUN. SAUDE CONTRATO 184/2012 E T.A 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 15,72 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.206,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA PARA JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2013 | Valor: 4.644,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2013 | Valor: 168.196,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.857,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Refer. Especializado de Assist. Social- CREAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.797,39 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL, NÃO ATENDIDA PELO PSF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2013 | Valor: 29,82 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO CORREGO DO OURO (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/11/2013 | Valor: 4.742,28 |
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 187/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 839,30 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 186/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 805,14 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CARTÃO COORPORATIVO , REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 2.611 DE 04/04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2013 | Valor: 36.545,32 |
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROVENIENTES DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 009/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA; OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.808,53 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 562,41 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Abdo Salomão | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2013 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Francisco Galvão de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 266,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TELEFONE 3252-7407, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2013 | Valor: 62,20 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 41,96 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.792,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE RN ROBERTA BARRA CARVALHO SILVA PARA JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.363,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2013 | Valor: 745,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/11/2013 | Valor: 3.403,89 |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ZONA RURAL, NÃO ATENDIDA PELO PSF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2013 | Valor: 872,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , DESTA MUNICIPALIDADE - CONTRATO 186/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDER O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS - TVA. DOS MOINHOS, BAIRRO CORREGO DO OURO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: DIVINO MORAES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.202.606-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/11/2013 | Valor: 441,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2013 | Valor: 149,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599 (OUTUBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2013 | Valor: 554,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONE 3252-7412, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/11/2013 | Valor: 84,67 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3251-0033, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.296,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE MARIA NATALINA FERREIRA DA SILVA PARA JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.593,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.347,37 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.367.0008.2092 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.D- APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 4.097 DE 07.06.2010 E CONVÊNIO 20/2013 DE 08.02.2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2013 | Valor: 977,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2013 | Valor: 541,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.310,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.596,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 34.232,12 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.237,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.855,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 88,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 114,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO, TELEFONE 3251-9595, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2013 | Valor: 204,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 119,01 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/11/2013 | Valor: 283,67 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.197,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REMOÇÃO PACIENTE REGINA DO NASCIMENTO SANTOS PARA JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/11/2013 | Valor: 770,45 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.975,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 689,92 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/11/2013 | Valor: 977,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2013 | Valor: 16.830,04 |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF/NOV/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.844,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.363.0008.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Municipal de Educação Profissional | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.194,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/11/2013 | Valor: 899,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 162,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/11/2013 | Valor: 31,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/11/2013 | Valor: 530,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.711,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.493,72 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,99 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA REMOÇAO PACIENTE MARIA DO CARMO FERREIRA ATE JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.514,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/11/2013 | Valor: 618,07 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/11/2013 | Valor: 8.766,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.800,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/ SERVIÇOS DIVERSOS.( FAE)- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/11/2013 | Valor: 69,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.060,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.206,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA REMOÇÃO PACIENTE JORGE DO NASCIMENTO A. SILVA ATE JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.060,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.858,77 |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.236,17 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2013 | Valor: 9.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Relativo a serviços técnicos especializados de assessoria, auditoria e consultoria financeira, contábil e gestão em administração pública para o exercício de 2013, contrato 32/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2013 | Valor: 17.492,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2013 | Valor: 276,53 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE 3252-7424, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/11/2013 | Valor: 95,04 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.187,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA REMOÇÃO PACIENTE SEBASTIAO DELFINO DOS SANTOS ATE JUIZ DE FORA , CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/11/2013 | Valor: 540,89 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 626,85 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/11/2013 | Valor: 280,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR, TELEFONE 3251-2472, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 883,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7.073,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/11/2013 | Valor: 29,82 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO PROCON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 223,46 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.016,89 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/11/2013 | Valor: 15.860,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/11/2013 | Valor: 139,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 254,57 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/11/2013 | Valor: 933,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.954,35 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/11/2013 | Valor: 77,31 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA DIFUSÃO CULTURAL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/11/2013 | Valor: 361,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 868,35 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/11/2013 | Valor: 754,18 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.040,87 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA. AUTÔNOMOS - MÊS 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/11/2013 | Valor: 183,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A PROCURADORIA JURIDICA - 3251-3141 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/11/2013 | Valor: 35,20 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/11/2013 | Valor: 64,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE , CASA DA CRIANÇA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/11/2013 | Valor: 88,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. UBS BOA VISTA- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 17.133,03 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/11/2013 | Valor: 264,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PROCON, TELEFONE 3252-7420, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/11/2013 | Valor: 264,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3252-7406, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/11/2013 | Valor: 28,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. UBS N S APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2013 | Valor: 200,93 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA POPULAR, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/11/2013 | Valor: 39,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO CONSERVATORIO DE MUSICA DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3252-7152, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/11/2013 | Valor: 145,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLAKENDAAL, TELEFONE 3252-7410, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.216,00 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REMOÇÃO PACIENTE ROSA HELENA DA SILVA , CONF/ CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/11/2013 | Valor: 29,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. UBS N.S. APARECIDA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/11/2013 | Valor: 137,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELEFONE 3252-7413, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/11/2013 | Valor: 86,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, TELEFONE 3252-7414, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/11/2013 | Valor: 2.346,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PACIENTE EDSON SEBASTIÃO TERTULIANO PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONF/CONTRATO 171/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/11/2013 | Valor: 30,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE. UBS SANTO ANTONIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.327,50 |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/11/2013 | Valor: 61,81 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/11/2013 | Valor: 172,55 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/11/2013 | Valor: 6,23 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/11/2013 | Valor: 185,70 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/11/2013 | Valor: 154,54 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/11/2013 | Valor: 540,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/11/2013 | Valor: 463,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/11/2013 | Valor: 764,74 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/11/2013 | Valor: 185,20 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 26/11/2013 | Valor: 231,79 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONTRATO 022/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/11/2013 | Valor: 766,11 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 22/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 05/11/2013 | Valor: 17,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/11/2013 | Valor: 303,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/11/2013 | Valor: 136,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CORREGO DO OURO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/11/2013 | Valor: 125,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CORREGO DO OURO, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 18/11/2013 | Valor: 230,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7405, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/11/2013 | Valor: 91,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (REC. HUMANOS), TELEFONE 3252-7403, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 21/11/2013 | Valor: 305,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 21/11/2013 | Valor: 285,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7401, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 11/11/2013 | Valor: 3.387,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CAIC (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 21/11/2013 | Valor: 234,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7400, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/11/2013 | Valor: 27,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA E SOUZA, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/11/2013 | Valor: 54,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. PROF. MARIA APARECIDA MARQUE REIS (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 01/11/2013 | Valor: 114,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL- 3251-3346 CASA DA CRIANÇA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/11/2013 | Valor: 225,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO 3251-3073 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/11/2013 | Valor: 149,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS BOA VISTA 3251-1607 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 21/11/2013 | Valor: 271,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281, NOVEBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 21/11/2013 | Valor: 250,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7428, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 21/11/2013 | Valor: 202,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DAUNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, TELEFONE 3252-7427, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 18/11/2013 | Valor: 185,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS DORES PARABUNA 3252-3088 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/11/2013 | Valor: 257,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS GLORIA TEL-3252-7426 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 22/11/2013 | Valor: 94,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS C. DO OURO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 73 | Data: 21/11/2013 | Valor: 279,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 22/11/2013 | Valor: 276,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL 3251-1600 SAUDE DA MULHER- | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 22/11/2013 | Valor: 134,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , tel -3252-5085 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 22/11/2013 | Valor: 72,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL 3251-9714 UBS VILA ESPERANÇA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 22/11/2013 | Valor: 201,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL 3252-2142 UBS CONC. FORMOSO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 81 | Data: 18/11/2013 | Valor: 444,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 82 | Data: 14/11/2013 | Valor: 66,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/11/2013 | Valor: 214,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 84 | Data: 18/11/2013 | Valor: 453,25 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 85 | Data: 28/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/11/2013 | Valor: 310,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/11/2013 | Valor: 118,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 88 | Data: 19/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 89 | Data: 29/11/2013 | Valor: 107,30 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 21/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 91 | Data: 13/11/2013 | Valor: 3,68 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 92 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 93 | Data: 11/11/2013 | Valor: 197,70 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/11/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 101 | Data: 19/11/2013 | Valor: 34,55 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL M. APARECIDA MARQUES REIS, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 112 | Data: 21/11/2013 | Valor: 263,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - APAE, TEL. 3251-1889 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 113 | Data: 21/11/2013 | Valor: 259,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, TELEFONE 3252-7409, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 114 | Data: 21/11/2013 | Valor: 275,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7417, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 115 | Data: 21/11/2013 | Valor: 239,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, TELEFONE 3251-2236, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 116 | Data: 21/11/2013 | Valor: 211,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, T6ELEFONE 3251-2600, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 117 | Data: 18/11/2013 | Valor: 451,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TELEFONE 3251-6342, NOVEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 118 | Data: 22/11/2013 | Valor: 103,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. VILA DE CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 119 | Data: 22/11/2013 | Valor: 211,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - E. M. PROF. MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 120 | Data: 21/11/2013 | Valor: 334,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CAIC, TEL. 3251-8698 (NOVEMBRO/2013). | ||||
| Total das liquidações: | 4.657.977,36 | |||