Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4192 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA EM 07, 08, 26, 28/11, 04, E 09/12, E BELO HORIZONTE EM 13/11, 05, 10, E 12/12/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4189 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,78 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4188 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,59 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4187 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,01 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4186 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.614,25 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4177 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,38 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA MUN. CANARINHOS BRASILEIROS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4174 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4173 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4117 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIAS DE 23000 A 25000 TONELADAS, COM PERCURSO DA SIDERURGICA ARCELLORMITAL ATE O DEPOSITO AO LADO DO POSTO 14 BIS, CONTRATO 225/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4103 | Ano: 2013 | Data: 30/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 810,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA, A SERVIÇO DA SAUDE NOS DIAS 30 DE NOV/ EM GUARARA, E NOS DIAS 23 E 31 DEZ/ NAS CIDADES DE LARANJAL E MURIAE-MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.296,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CARRETA PRANCHA, MOTONIVELADORA e RETROESCAVADEIRA, ATA REG. PREÇO 35/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 228 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4082 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.026,30 |
Credor: JOSE SEBASTIÃO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.552.877-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE J.BENTO PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 14, CONTRATO 037/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.405,00 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CANTA GALO, MARGARIDAS, JACUBA, JORGE EUA, FAZ.DOTIVO E SEBASTIÃO ESMERIO COM DESTINO A ESC.JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 08, CONTRATO 197/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 23/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4080 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.837,62 |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE P. BRANCA, JOÃO CALIXTO, E CIDREIRA, COM DESTINO A E. M. O. AZEVEDO, PAV E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE - ROTA 27, CONTRATO 128/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4079 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.397,95 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZ. JURACI, J. JULIO, E E. SANTO, ATE P. BRANCA (E. M. JOÃO JULIO E E. M. DAS CORUJAS) - ROTA 24, CONTRATO 064/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4078 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.730,15 |
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO COM DESTINO A SÃO JOÃO DA SERRA , ROTA 02, CONTRATO 237/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4074 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,20 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 146/2011 - ATENÇÃO A MULHER - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4073 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.473,38 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 146/2011 - DIVERSOS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4072 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: JOAO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.316.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITBI, CONFORME PORTARIA 124 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4042 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO , NA CIDADE DE BARBACENA E JUIZ DE FORA NOS DIAS , 20 DE NOV. E 12 DE DEZ/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4039 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDERO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25/NOV. E 02/ 06 /13 DE DEZ/2013 -C |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4038 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA , A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 06/NOV. E 09/DEZ/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3997 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.923,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 022/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.576,14 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.199,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACISPES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPSAM MES 11/2013 REF NOTA FISCAL 000595:- NE-96/008 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21/26 DE NOVEMBRO DE 2013 (CONDUZIR PACIENTES) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Ano: 2013 | Data: 22/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARROSO - MG EM 25/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO, TEL. 3251-3141 (NOVEMBRO/2013). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ano: 2013 | Data: 30/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 01/ DEZ /2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA E BELO HORIZONTE/MG , TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS DIAS 11/13/18/20/21/22 DE NOV/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG , TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS DIAS 01/07/08/09/11/NOV/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: TEL 3251-3854 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 409,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TELEFONE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,93 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DE MENOR CONFORME MANDADO JUDICIAL 0029303-30.2012.8.13.0607 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.746,88 |
Credor: S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.660.958/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO , TEMODAL 100 E 250 mg , PARA O PACIENTE JULIO CESAR DE OLIVEIRA , MANDADO JUDICIAL 0607.13.004582-8 E ATA REG. 63/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.878,92 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2038 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS - NOVEMBRO/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE LAMBARI - MG, NO DIA 27/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE LAMBARI - MG, NO DIA 27/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE - RJ, NO DIA 10/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 06/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3891 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/12/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO - O PAPEL DO CHEFE DE GABINETE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3890 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLESIO OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 537.291.298-72 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.240.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3888 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/12/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3887 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILMAR QUETZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.507.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2013, PARA BUSCAR KITS DE EXAMES DST/AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3884 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 1031. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.645,76 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.293,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MOVEL ADULTO E PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 171/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28 E 29/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -REUNIÃO , CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09 E 14/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3850 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.253,32 |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER EDUCAÇÃO , ATIIVIDADES CULTURAIS , NESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 214/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 17.317,40 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3841 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.393,06 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.879,99 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, MES 11/2013 E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3838 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA EM 13/11/2013, PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.000,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE ACORDO CELEBRADO JUNDO A SECRETARIA DE ECECUÇÃO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROCESSO 0061600-93-2009-503-0132 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,70 |
Credor: JOSE BENTO LAMAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.414.156-72 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA (RECOLHIMENTO DE ISS) , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 127/2013 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,41 |
Credor: ANTONIO LUIZ DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.836.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU , PAGAMENTO INDEVIDO , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 126/2013 - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,24 |
Credor: BRONZE ALUMINIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.616.471/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 128/2013 - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,28 |
Credor: WALMIR BARRETO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.572.016-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ITBI DEVIDO AO SEU CANCELAMENTO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 125/2013 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.409,75 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER SECRET. DE OBRAS EM DIVERSOS REPAROS DE LOGRADOUROS- CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,00 |
Credor: Antonio Carlos Weiss - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.709.792/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FONECIMENTO DE DIPLOMAS PARA FORMANDOS DO PRE-ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO 044/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.926,00 |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONVITES PARA FORMATURA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 043/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.863,80 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO P/ ATENDER SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE , CONTRATO 216/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP P/ ATENDER SETOR JURUDICO , DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,65 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ ATENDER VEICULOS PESADOS , GARAGEM - DESTA SECRET. MUN. DE OBRAS- CONTRATO 20/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,69 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PLACA HMM-1352 DESTA SECRET. DE OBRAS- ATA REG. 031/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,48 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV PLACA HMM-3233 DESTA SECRET. DE OBRAS- ATA REG. 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA HMM-1354 DESTA SECRET. DE OBRAS- ATA REG. 031/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP PARA ATENDER GABINETE DO SR. PREFEITO , CONTRATO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: JOSÉ APARECIDO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.214.046-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , CURSO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAs 28 e 29 NOVEMBRO DE 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.037,50 |
Credor: Odair Cláudio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.253.276-15 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE VACINAÇÃO DE GADOS CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS , CONFORME CONTRATO 217/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 216 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA VISTORIA DO VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.923,68 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRET. DE SAUDE , CONTRATO 01/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 733,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.556,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.05.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.802,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.049.103,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.150,78 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE , SANTO ANTONIO , ATA REG. 02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA VISTORIA DOS VEICULOS PLACAS HMN 3233, HLF 7434, HMN 3066, HMN 8183, HMN 7901, HMM 1369, HMN 7902 e HMN 3263 DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.705,52 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE , SANTO ANTONIO , ATA REG. PREÇO 002/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: COORDENAÇÃO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.726.887/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2207 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Municipal de Futebol Master | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO, 049/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 26/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3792 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.624.263/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (GALPÃO PRONATEC), CONTRATO 270/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 18/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, A SERVIÇO DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EM ITUTINGA/MG NO DIA 26/NOVEMBRO DE 2013 , BUSCAR MUDAS PLANTAS- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EM ITUTINGA/MG NO DIA 26/NOVEMBRO DE 2013 , BUSCAR MUDAS PLANTAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3788 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HP P/ ATENDER GABINETE DO SR. PREFEITO , CONTRATO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3787 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.323,60 |
Credor: AKS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.390/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO (TAMBOCOR 50 MG) EM ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO N 0607.11.002821-6. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 324 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 12/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3786 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA CIDADE DE SOROCABA / SP NOS DIAS 28 E 29 DE /NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3785 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,31 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO REDE SANEAMENTO DO CEMITERIO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. 01/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3784 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,62 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PREGOS E TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE UBA-MG, NO DIA 21112013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3780 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.680,03 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS ANTI-CHAMAS E ROLOS DE FITA ISOLANTE, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL, CONTRATO 135/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO PARA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3778 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3777 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.356,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.451,24 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DE MULTAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,50 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, CONFORME GUIAS ANEXAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.502,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA HELVIA DOS SANTOS SILVA ALVIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3772 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,83 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA - SP, NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3770 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 21/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3766 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE MAGE-RJ, NO DIA 22/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3765 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: Luiz Carlos Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.083.554/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 825,00 |
Credor: NEPOMUCENO MENDES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.852.017/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM CARRO DE SOM ( HEMOMINAS 2013) CONT/194/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2012 | Data: 31/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ ATENDER EQUIPE INTEGRANTE DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE (HEMOMINAS 2013 ) CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3761 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,44 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 54/2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3758 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER EVENTO DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO 216/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 213 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3757 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0196.117-22/20013, REFERENTE A ROTA 14 BIS - REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO E REURBANIZAÇÃO DO PASSEIO DE CIMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3756 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.660,77 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO , CONF/ MANDADO JUDICIAL E CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3755 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.763,74 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER MANUTENÇAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 02/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3754 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.380,65 |
Credor: Varejo da Construção Ribeiro e Meirelles Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.070.662/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS , PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE OBRAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3753 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.205,49 |
Credor: Devanir Nunes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.350.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA ,JOÃO CALIXTO E CIDREIRA ATE ATE E.M. O. AZEVEDO , PAV E C. SÃO JOSE , ROTA 27 CONTRATO 128/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3752 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.145,30 |
Credor: VINICIUS DE PAULA LUCAS M.E | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.557.321/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO COM DESTINO A SÃO JOÃO DA SERRA , ROTA 02 CONTRATO 237/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.109,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 022/2013- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.213,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 022/2013- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3749 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.967,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONTRATO 022/2013- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.213,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 022/2013- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3747 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.311,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SAUDE / CONTRATO 022/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
Credor: ÁGGORA SOLUÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.633.050/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA /CRIAÇÃO DE PORTAL PARA INTERNET , CONF/ CONTRATO 193/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3745 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIBEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO 022/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,93 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN-4321 ATA REG. 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3743 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.925,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS, E CONFECÇÃO DE RECIPIENTE DO RESERVATÓRIO DE RESIDUOS DE LIXO DA PRENSA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 129/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3742 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.242,40 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA, BARBACENA E CORREIA DE ALMEIDA, PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3741 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.382,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE BAIRRO X CENTRO E VICE VERSA, E CENTRO X PEROBAS E VICE VERSA, PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM REPASSADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 045/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE P/ ATENDER ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA -CONTRATO 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3739 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 27.404,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE OBRAS -CONTRATO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3738 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 10.071,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRET. DE SERV. PUBLICOS , CONTRATO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3737 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.619,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ MARIA NEVES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,70 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA OQM-8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3735 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,70 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA OQM-8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.395,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA CHEVITARESE COSTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.056,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 GLP DE 13 KG. E A 12 GLP DE 13KG. PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRATO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESC0LAR, DESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÃE SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21 A 22/11/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO DO ESPORTE MINEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3728 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2107 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MANHUAÇU -MG DE 23 A 24/11/2013 CONDUZINDO ATLETAS DE FISIOCULTURISMO PARA PARTICIPAREM DA COPA IFBB MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,16 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3726 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS 1002360-05/2012; 1001159-34/2012; 1001158-19/2012; 1001009-69/2012; E 1000396-41/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.406,30 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO REQ. PEQUENO PORTE DEVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIÃO, PROCESSO ORIGEM No 00937-76.2012.503.0132 FAVORECIDA (JULIANA DA SILVA ALVES) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ano: 2013 | Data: 19/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,30 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 1001 /2013 NF/ 01260 PARANA MINAS LTDA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 20/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/11/2013, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.312,92 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,52 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO , CONFORME MANDADOS JUDICIAIS - E CONTRATO 004/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3718 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.376,00 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Assistênciais Municipais e Parcerias Estado e União | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,23 |
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 049/2006, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,74 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA REF/ A EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA ( DISTRITO INDUSTRIAL ) - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R14 PARA ATENDER FIAT DOBLO PLACA HLF 7655 , DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,02 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMG-3165 DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. 032/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.131,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 GLP 13 KG E 17 GLP DE 45 KG PARA ATENDER P E TI , NESTA MUNICIPALIDADE CONTRATO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2013 | Data: 24/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER SECRET. DE SERV. PUBLICOS/OBRAS , DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 068/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3710 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Consultoria compreendendo a elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização e Gerenciamento de obras executadas com recursos de convênios , CONTRATO 0287/20123 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 315 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.820,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE EVENTO CULTURAL , DESTA MUNICIPALIDADE , |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA CIDADE DE SOROCABA / SP NOS DIAS 20,21 E 22 DE /NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3707 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 13/NOV/2013 , CONDUZIR PACIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3706 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,32 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 6352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA HP 1200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 068/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.753,85 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E MAMÃO PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 285/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 08/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 08/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 031/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3702 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.305,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TELHAS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VICTOR BITENCOURT |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 15/11/2013 E 16/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO AUTORIDADES AO MUSEU AEROESPACIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3700 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 15/11/2013 E 16/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO AUTORIDADES AO MUSEU AEROESPACIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,93 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 054/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,40 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO, PÃO DE QUEIJO, PÃO CARECA E SALGADOS EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 053/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,29 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 054/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 053/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,64 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 054/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 053/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,69 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, CONTRATO 054/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,56 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.243.0027.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA DO PETI, CONTRATO 054/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,36 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 053/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano: 2013 | Data: 13/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A DIVERDOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 031/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.175.376-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 12/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,15 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HMN-4194 DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG. 032/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EMILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,80 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMM 1354 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMM 1354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE VIÇOSA - MG, NO DIA 13/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/11/2013, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,56 |
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 049/2006, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A SETOP |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,06 |
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 049/2006, REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.557,15 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.275,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ ATENDER VEICULOS DA EDUCAÇÃO , CONTRATO- 22/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.090,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECER VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO - 022/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.594,25 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATENDER SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.049,69 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição futura, eventual e parcelada através do sistema Registro de Preços, compra de peças de reposição para motoniveladora, retro escavadeira e trator. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.347,08 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA HLF 7434 SETOR GARAGEM - ATA REG. 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10 ,11E 12 DE NOVEMBRO 2013, CONDUZIR PACIENTE (MIRIAN HONORATO MOREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 54.180,00 |
Credor: ANA LUCIA THEODORO MARQUES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.070.639/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.18.542.0024.2164 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E CORREGOS DAS DEMAIS LOCALIDADES PARA ATENDER ESTA SECRET. DE SERVIÇOS PUBLICOS , CONTRATO 280/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 311 | Ano: 2013 | Data: 09/10/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÃO DE SUPERINTENDENCIA - EDUCAÇÃO , CONTRATO 166/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3625 | Ano: 2013 | Data: 11/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO ELLENA CABRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 914.792.407-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/11/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 912,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS P/ ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE , OBRAS , CONTRATO 133/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GL. 20 LTS. P/ ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 031/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,61 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BEURU - SP, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3620 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,86 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 22 A 25/10/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3619 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,64 |
Credor: PAULO SAD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.057.166-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PORTARIA 118/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.400,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO CONVENIO 044/2013 , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT:- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 31.000,00 |
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 013/2013 E TERMO ADITIVO 01 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,44 |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTES , POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 214/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG EM 10/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGÉ/RJ EM 07/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,03 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 05 E 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 07/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 331,80 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ ATENDER SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINARIO ATENDENDO A SECRET. DE OBRAS- CONTRATO 077/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,30 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA 120 G DESTA MUNICIPALIDADE , ATA REGISTRO PREÇO 095/2013 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.625,00 |
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO 0262/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,80 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A COPIAS EM A4 PARA ATENDER SETOR DE DIVISÃO DE TURISMO , NESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 0169/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 25/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 17.329,38 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO, E CONFORME MANDADOS JUDICIAIS , CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3598 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.459,08 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIFICO, E CONFORME MANDADOS JUDICIAIS , CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND GARAGEM, OBRAS , CONF/ ATA 043/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,65 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS GARAGEM, OBRAS , CONF/ ATA 063/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 1369 OBRAS , CONF/ ATA 043/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 08/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3592 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,08 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMM 4194 DA SAUDE , CONF/ ATA 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,21 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA HMM7161 DA SAUDE , CONF/ ATA 32/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano: 2013 | Data: 06/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano: 2013 | Data: 03/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDIO JOSE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.586.376-88 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2200 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 03/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3580 | Ano: 2013 | Data: 20/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.358,82 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTO, ATENDENDO A MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.173,69 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , DST . CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.590,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , DST . CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,37 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , DST . CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3576 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,92 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, POR OCASIÃO DE REUNIÕES EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2013, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3575 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,92 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, POR OCASIÃO DE REUNIÕES EM BRASILIA - DF, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2013, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 40.748,52 |
Credor: OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.719/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E SERVIÇO COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.080,92 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO ENBREL 50MG. PARA ATENDER PACIENTE ARYANE BELCHIOR LAMY DOS SANTOS , CONF/ MANDADO JUDICIAL 607.10.000726-1 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO BIPAP , DESTA SECRET. DE SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 321 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 18/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.335,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA VERSO SANTOS DUMONT , PARA ATENDER SERVIDORES, CONF/ CONTRATO 007/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 16/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,97 |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (PÃO , LEITE , MARGARINA ) PARA COMPOR LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS- CONTRATO 083/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 25/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3568 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.010,00 |
Credor: INTER MEDICAL E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.325.831/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO P/ ATENDER PACIENTE SEBASTIÃO WALTER DE ALMEIDA CONF/ MANDADO JUDICIAL 060713006374-8 REF/ AO PROCESSO 323/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 323 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 01/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DA AMM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3566 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DA AMM, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.291,34 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, REFERENTE AO MES 09/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3564 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,35 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. DE OBRAS CAMINHÃO VW PLACA HLF-7434 , ATA REG. 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3563 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.516,99 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRET. DE SERV. PUBLICOS CAMINHÃO VW PLACA HMN-7901 , ATA REG. 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,83 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR GARAGEM , ATA REG. 030/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 14/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 166/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 24/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3559 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOTEL DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BAURU- SP, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPL 7420 , DESTA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL- CONTRATO 071/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPB 5813 E HNH 0743 DESTA SECRET. DE ASSIT. SOCIAL- CONTRATO 071/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3550 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: NUNAH MODAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.986.280/0003-09 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAMANHO 10 X 15, PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.750,00 |
Credor: LINDE GASES LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO ENCAM. PELO SUS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.247,00 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS) , CONF/ CONTRATO 142/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.044,80 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 -ATENÇÃO A MULHER - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.339,62 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 - DIVERSOS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2011 | Data: 10/05/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER EPIDEMIOLOGIA :- SALA DE VACINAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.670,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIFICO A BASE DE PROTEINA DE SOJA ( APTAMIL) , PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONFORME ATA REGISTRO PREÇO 062/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 19/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIFICO PARA LACTENTES , PARA ATENDER PACIENTES DO SUS , CONFORME ATA REGISTRO PREÇO 001/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2013 | Data: 26/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.338,80 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER CRIANÇAS EM TRATAMENTO NO SUS , CONFORME ATA DE REG.001/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,70 |
Credor: FREDERICO AMORIM GERMANO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.157.229/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES P/ ATENDER EQUIPE DO DST/AIDS , CONTRATO 214/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2013 | Data: 06/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 21/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER EVENTO DE SAUDE , " NOVEMBRO AZUL " - CONFORME CONTRATO 53/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2013 | Data: 21/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER EVENTO , NOVEMBRO AZUL , CONFORME CONTRATO 54/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.591,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS , SECRET. MUN. DE SAUDE , DESTA MUNNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 28/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUPRAMENCIONADA , A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 20 E 21 DE NOVEMBRO 2013 , P/ CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano: 2013 | Data: 18/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: PATRICIA GONÇALVES DOS REIS AMARAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.560.436-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUPRAMENCIONADA , A NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG EM 20 E 21 DE NOVEMBRO 2013 , P/ CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA M PV, PARA O DIA DE LUTA CONTRA A AIDS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
Credor: G.B.J. Promoções Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.393/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 29/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,56 |
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRAR PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONTRATO 05/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ARTES GRAFICAS PEIXE DOURADO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.592.531/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOLHETOS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONTRATO 320/2012. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2012 | Data: 17/05/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2013 | Data: 14/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TNT PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONTRATO 06/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2013 | Data: 08/11/2013 | Tipo: Global | Valor: 259,70 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SAUDE , CONF/ CONTRATO 045/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.525,00 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE , CONTRATO 004/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,95 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SECRET. MUN. DE SAUDE - CONTRATO 04/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.466,70 |
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME CONTRATO 058/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 923,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE , POLICLINICA , CONTRATO 31/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,50 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUIISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR CRISTAL PARA ATENDER SECRETARIA SAUDE , POLICLINICA , CONTRATO 30/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Total dos empenhos: | 2.167.460,00 |