Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.15.452.0026.2159 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de exames de endoscopia digestiva em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.289,00 | |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2152 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 19.593,64 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 35.986,59 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.225,31 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.745,60 | |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 143/2011 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 39.566,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.051,39 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 303,11 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epdemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.313,24 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 48.913,38 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 15,00 | |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 3.400,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2127 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 2.167,60 | |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Parcipação em Consorcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 4.432,40 | |
| Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO DE SAÚDE - ACISPES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 6.557,00 | |
| Credor: LINDE GASES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL , PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE:- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 23.561,11 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/10/2013 | Valor: 29.813,50 | |
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 20.564,50 | |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CARRETA PRANCHA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 2.897,37 | |
| Credor: Evair Alcides Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE SERVIDORES DO P S F DE DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 2.368,85 | |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES POR OCASIÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, ENCAM. PELA S.M. SAUDE CONTRATO 145/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 128,53 | |
| Credor: EMERSON GERALDO SOUZA DO NASCIMENTO- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO PRÓPRIO DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CONSULTAS E EXAMES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 15.933,14 | |
| Credor: SEBASTIAO PEREIRA DE AZEVEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.460.668-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 300,00 | |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.800,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 50.592,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 12.886,79 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.628,52 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACISPES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 637,50 | |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIAS DE 23000 A 25000 TONELADAS, COM PERCURSO DA SIDERURGICA ARCELLORMITAL ATE O DEPOSITO AO LADO DO POSTO 14 BIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 4.269,04 | |
| Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 113.361,86 | |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2148 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/09/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 36.015,00 | |
| Credor: CLAUDIO CESAR MENDES DA CUNHA E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.676.856-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORAS E SUPERVISORAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARCOS JUNQUEIRA LEAL JUNIOR LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.645.416-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 3.015,25 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS DA SAUDE , SETOR GARAGEM , DESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 240,34 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 37.785,74 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.31.01.25.752.0026.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RLETAIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 179,49 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 3.485,47 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACISPES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.765,06 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Combustíveis e derivados para abastecimento da frota Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 417,38 | |
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2187 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ACISPES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 35.207,24 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.928,47 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 24.389,25 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2036 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 175,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 | Natureza: 3.3.90.14.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Total das anulações: /strong> | 824.046,83 | |||