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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 75,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01,02 E 04/02/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 145,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, FEV. 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 90,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE NO DIA 01.02.2013 E A JUIZ DE FORA NO DIA 05.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/01/2013 Valor: 150,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA E JUIZ DE FORA EM 25,26,27,28,29, E 30/01/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA POR OCASIÃO DE SERVIÇO EM BELO HORIZONTE, NO DIA 31/JAN/ 2013 , LEVAR EXAMES TFD -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/01/2013 Valor: 25,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 50,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO, A SERVIÇO DA SAUDE , LEVAR PACIENTES EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 24/29 DE JAN/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/01/2013 Valor: 170,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 21/01/2013, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 150,00
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DASERVIDORA A MAGE - RIO DE JANEIRO EM 31/01/2013 EM VISITA A CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 150,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A MAGE - RIO DE JANEIRO EM 31/01/2013 EM VISITA A CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A MAGE - RIO DE JANEIRO EM 31/01/2013 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITA A CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/01/2013 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 30 DE JANEIRO 2013 POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DO PRONATEC-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/01/2013 Valor: 25,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG EM 30 DE JANEIRO 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/01/2013 Valor: 25,00
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 25/01/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/01/2013 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/01/2013 CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 100,00
Credor: Alvaro Braga da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 309.386.357-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DAIRIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 01/02/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/01/2013 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/01/2013 Valor: 220,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI NOS DIAS 28 E 29/01/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/01/2013 Valor: 45,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/01/2013 CONDUZINDO O SR PREFEITO EM REUNIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/01/2013 Valor: 14,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 17/1/2013, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/01/2013 Valor: 36,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25.01.2013, TRANSPORTANDO DIRETORAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/01/2013 Valor: 279,00
Credor: ELIANA BASTOS DA SILVA FERREIRA SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 058.248.536-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO XLII TREINAMENTO DO SINDEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/01/2013 Valor: 54,00
Credor: Geovane José Vieira Martins Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVIO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE, NO DIA 21.01.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADPM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 15,00
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA, NO DIA 17.01.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTÊNDENCIA DE ENSINO DE JUIZ DE FORA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/01/2013 Valor: 15,00
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2077 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA, NO DIA 17.01.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTÊNDENCIA DE ENSINO DE JUIZ DE FORA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/01/2013 Valor: 45,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM 14 DE JANEIRO 2013 , A SERVIÇO DO SR. PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/01/2013 Valor: 36,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE: BELO HORIZONTE/MG EM 14/01/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/01/2013 Valor: 54,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16.01.2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/01/2013 Valor: 54,00
Credor: LUIZA REGINA ABDALLAH RUTUHM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.501.216-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16.01.2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/01/2013 Valor: 54,00
Credor: LUIZ RENATO ANDRADE BOTELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 982.790.336-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16.01.2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/01/2013 Valor: 36,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM 16.01.2013, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/01/2013 Valor: 237,00
Credor: FLAMARION TERTULIANO E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.570.776-14
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 16,17 E 18/01/2013, TRANSPORTANDO PACIENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/01/2013 Valor: 140,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SÃO PAULO, EM 17 E 18/01/2013, TRANSPORTANDO PACIENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/01/2013 Valor: 45,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2056 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18/01/2013 CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUMPRIR MANDADO DE SEGURANÇA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/01/2013 Valor: 513,00
Credor: ELIZA DE PAULA RIBEIRO RAMOS DE SÁ Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 035.446.026-95
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA" NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/01/2013 Valor: 513,00
Credor: Mariangela Tavares da Silva Passos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.204.586-15
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA" NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/01/2013 Valor: 513,00
Credor: MARIA JOSE CAETANO HORTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.156-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA" NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/01/2013 Valor: 513,00
Credor: ANTONIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.491.826-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA" NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/01/2013 Valor: 237,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06,07 E 8 DE JANEIRO DE 2013, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/01/2013 Valor: 237,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06,07 E 8 DE JANEIRO DE 2013, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 31/01/2013 Valor: 225,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA DE 22 A 26/01 E 28 A 31/01/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 09/01/2013 Valor: 216,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE: BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02,03,04,07,08 E 09 DE JANEIRO 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 17/01/2013 Valor: 108,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE: BELO HORIZONTE EM 14,15 E 16/01/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/01/2013 Valor: 162,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE:BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 25/01/2013 Valor: 95,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2112 Natureza: 3.3.90.14.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE: BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/JAN/ E 28 E 29 /JAN EM JUIZ DE FORA A SERVIÇO DA SAUDE-
Total das liquidações: 6.131,00