Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 032609 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 031107 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 030108 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 850,00 |