Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 021910 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4009 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 510,00 |