Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 22/09/2023, p/ comparecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita, para solicitar o auxílio do Deputado junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), com a intenção de que seja feito acostamento na entrada do Pontal, região pertencente ao Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 18/09/2023, p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, com o objetivo de solicitar sua intercessão junto ao DNIT para instalação de radar e redutores de velocidade (quebra-molas ou lombadas) no Distrito de Ibitira, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 440,00 |
| Credor: DANIEL PINTO DE OLIVEIRA 82094900606 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.015.488/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Referente a execução de serviço de manutenção, reparos e adaptações em aparelho de ar condicionado da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso "Contratação de Serviços Prestados Simples Nacional e Autônomo Informações ao ESOCIAL e EFD-REINF", modalidade online, a ser realizado nos dias 25 e 26 de setembro de 2023. Servidora: Eliane Magda Ribeiro dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 06/09/2023 p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, no intuito de solicitar verbas para construção de quadra sintética no Ibitira Atlético Clube no Distrito de Ibitira, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 335,17 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa RTH-9E17, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2023 | Valor: 204,77 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2023 | Valor: 188,47 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa RTH-9E17, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4.115,30 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2023 | Valor: 421,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Municipal de Martinho Campos no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instituído e administrado pela Associação Mineira de Municípios-AMM. Parcela 03/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. Parcela 04/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2023 | Valor: 421,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Municipal de Martinho Campos no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instituído e administrado pela Associação Mineira de Municípios-AMM. Parcela 04/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/09/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH-9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2023 | Valor: 119,99 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2023 | Valor: 55,95 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a contratação de prestação de serviço postal e telegráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2023 | Valor: 643,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2023 | Valor: 135,07 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 426,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2023 | Valor: 5.076,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 09/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.480,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33.559,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.932,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2023 | Valor: 120,90 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2023 | Valor: 130,55 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1134. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2023 | Valor: 30.039,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.947,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 05/09/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/09/2023 | Valor: 6,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 15/09/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 29/09/2023 | Valor: 71,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/09/2023 | Valor: 61,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. | ||||
| Total das liquidações: | 112.749,00 | |||