Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, p/ custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 01/09/2023 p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Estadual Wendel Mesquita, Avenida Henfil, 517, Bairro Serrano, com o objetivo de solicitar a disponibilização de brinquedos para celebração do Dia das Crianças no Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 28/08/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para que ela o acompanhe ao DER para tratar sobre a recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (via de acesso a Alberto Isaacson), com o Diretor Geral Rodrigo Rodrigues Tavares, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 28/08/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete do Deputado Estadual Wendel Mesquita, na tentativa de conseguir Emenda destinada à pavimentação asfáltica de logradouros do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/08/2023 | Valor: 968,47 |
| Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A BOM DESPACHO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço de revisão automotiva - revisão programada durante o período de garantia de fábrica do veículo oficial - placa RTH-9E17, pertencente à frota da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.391,31 |
| Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A BOM DESPACHO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para reposição durante o período de garantia de fábrica do veículo oficial - placa RTH-9E17, pertencente à frota da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/08/2023 | Valor: 307,59 |
| Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por Vereador, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 15/08/2023 e 16/08/2023 para comparecer ao Evento "Mobilização Municipalista" realizado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM, tendo como pauta: apresentação aos Municípios da Reforma Tributária e a Necessidade de Mudança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 427,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 22/08/2023, p/ comparecer à Sede da Polícia Civil de Minas Gerais, na Cidade Adminsitrativa - CAMG, para reunião com a Chefe da Polícia Civil, Delegada Letícia Baptista Gamboge Reis, juntamente com o Sr. Elson Alves Rodrigues, Subinspetor da Polícia Civil de Martinho Campos, Dawison Batista da Trindade, Assessor do Dep. Federal José Silva Soares , conf. relatório anexo. LM 2142. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a reembolso de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 10/08/2023, para comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro com objetivo de conseguir barracas para a realização de Feira Cultural na Praça do Ibitira Esporte Clube, no Distrito de Ibitira e tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM. 2142/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 538,12 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por Vereador, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 14/08/2023 a 16/08/2023, para comparecer ao Gabinete do Senador Cleiton Gontijo de Azevedo (Cleitinho), para tentar captar recursos em prol do Município, comparecer ao Ministério das Comunicações e ao Gabinete do Deputado Federal Newton Cardoso Jr. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/08/2023 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite e 02 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 14/08/2023 ao dia 16/08/2023, p/ comparecer ao Gabinete do Senador Cleiton Gontijo de Azevedo (Cleitinho) para tentar captar recursos em prol do Município, comparecer ao Min. das Comunicações para pedir instalação de torre de telefonia móvel no Distrito de Buriti Grande e ao Gabinete do Deputado Federal Newton Cardoso Jr, conf. relatório anexo. LM 2142/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/08/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso "Sistema de Controle Interno Municipal - Módulo IV Controles Internos nos Setores de Patrimônio e Almoxarifado", modalidade online, a ser realizado no dia 28 de agosto de 2023. Servidora: Liliane Maria de Carvalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite e 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 14/08/2023 ao dia 17/08/2023, p/ comparecer ao Evento "Mobilização Municipalista", realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em Brasília durante os dias 15 e 16 de agosto de 2023, tendo como pauta: Apresentação aos Municípios da Reforma Tributária e a Necessidade de Mudança, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite e 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 14/08/2023 ao dia 17/08/2023, p/ comparecer ao Evento "Mobilização Municipalista", realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em Brasília durante os dias 15 e 16 de agosto de 2023, tendo como pauta: Apresentação aos Municípios da Reforma Tributária e a Necessidade de Mudança, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: WALLISON JOSE RODRIGUES & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.747.683/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de manutenção para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.896,00 |
| Credor: WALLISON JOSE RODRIGUES & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.747.683/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 10/08/2023, p/ comparecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, no intuito de solicitar barracas para realização de feira pública a ser instalada na Praça do Ibitira Atlético Clube, no Distrito de Ibitira,conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/08/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/08/2023, p/ comparecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para encontro marcado com o Deputado Estadual Wendel Mesquita na espectativa de arrecadar recursos para realização de um dia de lazer na Cidade de Martinho Campos a ser realizado com data ainda a definir, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 106,68 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás de cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 408,95 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.492,06 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/08/2023 | Valor: 2.028,83 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 624,39 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.700,00 |
| Credor: H MEDICAL SERVICOS E ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.648.492/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional. Parcelas 01 e 02 (Consultoria e assessoria PCMSO e PGR / Elaboração PCMSO/Elaboração PGR/Elaboração LTCAT.) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a julho/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.028,88 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa RTH-9E17, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.115,30 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a julho/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/08/2023 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. Parcela 03/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH-9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2023 | Valor: 569,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.94.98 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2023 | Valor: 299,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/08/2023 | Valor: 152,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 5.076,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 08/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2023 | Valor: 15.975,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2023 | Valor: 17,77 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a maio/2023 (Lote da Câmara). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2023 | Valor: 31.462,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/08/2023 | Valor: 3.932,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2023 | Valor: 15,42 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a junho/2023 (Lote da Câmara). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2023 | Valor: 15,37 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a julho/2023 (Lote da Câmara). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/08/2023 | Valor: 15,37 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a agosto/2023 (Lote da Câmara). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2023 | Valor: 119,92 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1134. Relativo a julho/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2023 | Valor: 144,67 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1136. Relativo a agosto/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2023 | Valor: 29.731,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2023 | Valor: 10.947,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 09/08/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/08/2023 | Valor: 10,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 11/08/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/08/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/08/2023 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1,02 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/08/2023 | Valor: 3,04 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 21/08/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/08/2023 | Valor: 20,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 22/08/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/08/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 29/08/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/08/2023 | Valor: 71,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/08/2023 | Valor: 61,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/08/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 30/08/2023). | ||||
| Total das liquidações: | 129.258,67 | |||