Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer ao Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos públicos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos , conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 06/07/2023, p/ comparecer ao Gabinete do Deputado Federal Newton Cardoso Jr., com o objetivo de captar recursos públicos para o Município de Martinho Campos, no Ministério das Telecomunicações e no DNIT, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2023 | Data: 27/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, do dia 03/07/2023 ao dia 05/07/2023, p/ comparecer no Gabinete dos Deputados Federais Newton Cardoso Jr. e Pinheirinho, com o objetivo de captar recursos em favor do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2023 | Data: 26/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 30/06/2023, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir o Vereador Cleber Luiz Gonçalves à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e possivelmente ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER). LM No 2.142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2023 | Data: 26/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 30/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para que ela o acompanhe ao DER para tratar sobre a recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (Via de acesso a Alberto Isaacson), com o Diretor Geral Rodrigo Rodrigues Tavares, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2023 | Data: 26/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Referente a abril e maio de 2023 - Rateio condomínio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir os Vereadores José Maria da Silva e Hamilton José da Costa para participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público" com o objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo MPMG, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, p/ participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público", com objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 26/06/2023, p/ participar do Evento/Curso "Defesa Ativa do Patrimônio Público", com objetivo de capacitação para criação das Ouvidorias Municipais, promovido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do CAOPP e da CRPP - DIV, no Auditório da FIEMG Regional Centro - Oeste, conf. relatório anexo. LM 2142/22. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, p/ comparecer ao Comando Militar Regional, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta, para tratar sobre a Segurança Pública do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, p/ comparecer ao Comando Militar Regional, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta, para tratar sobre a Segurança Pública do Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 19/06/2023, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir os Vereadores Raniere Carlos Ferreira e Júnio Flávio da Silva ao Comando Militar Regional, para tratar da Segurança Pública do Município de Martinho Campos, junto ao Coronel Wemerson Lino Pimenta. LM No 2.142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,94 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,60 |
| Credor: JAIR PINTO DIRINO & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.675.900/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: JAIR PINTO DIRINO & CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.675.900/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900025 | Ano: 2023 | Data: 15/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2023 | Data: 01/06/2023 | Tipo: Global | Valor: 20.300,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 15/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2023 | Data: 01/06/2023 | Tipo: Global | Valor: 28.807,10 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/05/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2023 | Data: 01/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,91 |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Referente ao pagamento de despesas com taxas cartorárias para registro de imóvel adquirido pela Câmara Municipal - Imóvel: matrícula no 4850 - Livro 2 - Reg. Geral - Comarca de Martinho Campos-MG - Complemento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2023 | Data: 01/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para tratar da questão da Segurança pública no Município de Martinho Campos e requerer a intervenção da mesma Deputada junto ao Comandante Geral da Polícia Civil para designação de um Delegado para Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2023 | Data: 01/06/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 07/06/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro, para que ela o acompanhe ao DER para tratar sobre a recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (via de acesso a Alberto Isaacson), com o Diretor Geral Rodrigo Rodrigues Tavares, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Total dos empenhos: | 57.052,08 | |||