Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 052305 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 007202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 024016 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EDER WILLIAN DE CARVALHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.939.816-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 069594 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GILMAR LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.578.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 051901 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 852488 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 117,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa da Entidade | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 050801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Júnio Flávio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.318,68 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 218,90 | |
| Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.089,00 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.583,89 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 119,99 | |
| Nº do documento: 050502 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VERO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.571,00 | |
| Nº do documento: 009000 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 35,22 | |
| Nº do documento: 050503 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 852487 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.076,00 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.950,00 | |
| Nº do documento: 050504 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 390,66 | |
| Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 752,69 | |
| Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 16.194,42 | |
| Nº do documento: 050803 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 218,31 | |
| Nº do documento: 050803 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 050803 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: 051101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: 050501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 158,62 | |
| Nº do documento: 053001 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.028,32 | |
| Nº do documento: 051102 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 42.923,28 |