Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Maio/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: WALFREDO RODRIGUES FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.205.200/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços técnicos profissionais especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, objetivando a inscrição de 02 (dois) servidores (Éder Willian de Carvalho Silva e Eliane Magda Ribeiro dos Santos), e 02 (dois) vereadores (Divino José da Silva e Hamilton José da Costa), no curso presencial "Gestão Municipal de Parcerias com OSC ", nos dias 24/05/2023 e 25/05/2023, em Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24/05/2023 e 25/05/2023, p/ comparecer ao Espaço 1662 (Rua Rio de Janeiro, Lourdes), em Belo Horizonte, para participar de capacitação sobre Gestão Municipal de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal no 13.019/2014 e suas alterações, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24/05/2023 e 25/05/2023, p/ comparecer ao Espaço 1662 (Rua Rio de Janeiro, Lourdes), em Belo Horizonte, para participar de capacitação sobre Gestão Municipal de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal no 13.019/2014 e suas alterações, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24/05/2023 e 25/05/2023, p/ comparecer ao Espaço 1662 (Rua Rio de Janeiro, Lourdes), em Belo Horizonte, para participar de capacitação sobre Gestão Municipal de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal no 13.019/2014 e suas alterações, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: EDER WILLIAN DE CARVALHO SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.939.816-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24/05/2023 e 25/05/2023, p/ comparecer ao Espaço 1662 (Rua Rio de Janeiro, Lourdes), em Belo Horizonte, para participar de capacitação sobre Gestão Municipal de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal no 13.019/2014 e suas alterações, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/05/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de carimbos automáticos para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 460,00 |
| Credor: ALEJANDRO MACIAS 12041834650 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.701.249/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente à execução de serviços de chaveiro para manutenção da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/05/2023 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente à execução de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/05/2023 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: MARIA ELISIE ASSUNCAO DE ARAUJO VIEIRA DANTAS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.508.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 10/05/2023, p/ comparecer ao 38o Congresso Mineiro de Municípios, realizado pela AMM em conjunto com o Sebrae, com o Tema: "Governança, Sustentabilidade na Gestão Pública". O evento acontecerá no Expominas e tem como objetivo o acréscimo de conhecimento do Vereador em relação às suas funções públicas, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 10/05/2023 p/ comparecer à Câmara Municipal de Belo Horizonte/Casa de Apoio, junto ao Vereador Ramon Bibiano para solicitar cestas básicas a serem destinadas aos cidadãos de Alberto Isaacson/Martinho Campos e ir ao DER acompanhado da Deputada Estadual Ione Pinheiro para tratar com o Diretor Geral Rodrigo Tavares, sobre a recuperação da Rodovia AMG-3510, conf. relatório anexo. LM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 08/05/2023, p/ comparecer à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (CAMG), juntamente com o Vereador Raniere Carlos Ferreira e o Deputado Estadual Fred Costa, para encontro com o Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, para discutir a possibilidade de aumento do contingente da Segurança Pública no Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/05/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 08/05/2023, p/ comparecer à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (CAMG), juntamente com o Vereador Júnio Flávio da Silva e o Deputado Estadual Fred Costa, para encontro com o Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, para discutir a possibilidade de aumento do contingente da Segurança Pública no Município de Martinho Campos, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.318,68 |
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a cessão temporária de direito de uso de software para tratamento de ponto eletrônico, para atender a Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 218,90 |
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente a aquisição de nobreak para relógio de ponto eletrônico, para atender a Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Referente a aquisição de bobina de papel para impressora do relógio de ponto, para atender a Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.583,89 |
| Credor: PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.375.886/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Referente a aquisição de relógio para registro de ponto eletrônico para atender a Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: GILMAR LEITE | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.578.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de manutenção e reparos em ventiladores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2023 | Valor: 117,03 |
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, a serviço da Câmara Municipal, p/ conduzir os vereadores Raniere Carlos Ferreira e Júnio Flávio da Silva, à Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, CAMG, no dia 08/05/2023; conduzir o Vereador Hamilton José da Costa à Expominas, e o Vereador Cleber Luiz Gonçalves na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 10/05/2023. LM No 2.142/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2023 | Valor: 119,99 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a abril/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH-9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Contribuintes Individuais. Relativo ao mês de maio/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a abril/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.950,00 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a abril/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2023 | Valor: 277,20 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de maio/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a maio/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.076,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 05/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2023 | Valor: 15.782,72 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Relativo ao mês de maio/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2023 | Valor: 158,62 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a junho/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2023 | Valor: 29.889,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Maio/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2023 | Valor: 3.932,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Maio/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2023 | Valor: 99,13 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1134 Relativo a abril/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2023 | Valor: 307,33 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2023 | Valor: 151,76 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa, linha 3524-1136. Relativo a maio/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/05/2023 | Valor: 755,83 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa RTH-9E17, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2023 | Valor: 30.385,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Maio/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/05/2023 | Valor: 10.947,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Maio/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 08/05/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5,14 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 23/05/2023). | ||||
| Total das liquidações: | 121.871,77 | |||