Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852478 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852477 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.870,00 |