Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852464 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 2.690,00 |