Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 707,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 3.676,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/02/2023 | Valor: 418,60 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 3.103,44 | |
| Nº do documento: 021602 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 010446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 021401 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 021402 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/02/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 020803 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/02/2023 | Valor: 17,90 | |
| Nº do documento: 022402 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 5.806,92 | |
| Nº do documento: 020801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: 852466 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/02/2023 | Valor: 5.313,41 | |
| Nº do documento: 019510 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OFICIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/02/2023 | Valor: 227,22 | |
| Nº do documento: 022404 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/02/2023 | Valor: 132,91 | |
| Nº do documento: 022403 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 18.897,00 | |
| Nº do documento: 021301 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852464 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAMANTA DE MARILLAC SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.995.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 119,99 | |
| Nº do documento: 020302 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VERO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/02/2023 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: 019510 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OFICIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 852465 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 5.076,00 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/02/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 021601 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 3.950,00 | |
| Nº do documento: 020301 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/02/2023 | Valor: 453,09 | |
| Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/02/2023 | Valor: 10.853,46 | |
| Nº do documento: 020703 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/02/2023 | Valor: 3.510,47 | |
| Nº do documento: 020703 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 4.309,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.94.98 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 25.771,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 10.348,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 29.740,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 3.717,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/02/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/02/2023 | Valor: 61,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 127,24 | |
| Nº do documento: 020303 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/02/2023 | Valor: 113,98 | |
| Nº do documento: 021302 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/02/2023 | Valor: 147,70 | |
| Nº do documento: 022401 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 108,28 | |
| Nº do documento: 020304 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 634,01 | |
| Nº do documento: 021403 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 143.145,11 |