Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 015857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 018850 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 007202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 028002 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Daniel Arruda Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.378.961-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.250,00 |